Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740199   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvániho 6 82104 Bratislava
35950226  Faktúra za materiál..  192,69 [$€-1] 
bez DPH
7005386956  392017  01.08.2017  03.08.2017  6.9.2017 
11740198   Poradca podnikateľa ,s.r.o
M.Rázusa 23A, Žilina 01001
31592503  Faktúra predavok Fín.-spravodaj  26,40 [$€-1] 
bez DPH
1703729300    01.08.2017  01.08.2017  6.9.2017 
11740197   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3,91701 Trnava
35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1749419    26.07.2017  01.08.2017  6.9.2017 
11740196   MPSVaR
Špitálska 4-6, Bratislava
00681156  Faktúra refundácia nakladov  24,62 [$€-1] 
bez DPH
952017    26.07.2017  01.08.2017  6.9.2017 
11740191   Mgr.Zuzana Johanesová
Holičská 14, 85105 Bratislava
50396242  Faktúra za služby psych. vyšetrenie  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2017111    17.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
11740190   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  123,40 [$€-1] 
bez DPH
66639675    10.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740189   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28 Bratislava
35763469  Faktúra za IT službu 7/2017  56,63 [$€-1] 
bez DPH
5797889560    07.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740188   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28 Bratislava
35763469  Faktúra za služby telekomu  40,58 [$€-1] 
bez DPH
7797889575    07.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740187   OZ Fantázia detí
Fándlyho 750,/6 Sereď
50073028  Faktúra za stravu let. Tábor  1400,00 [$€-1] 
bez DPH
4752017    07.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740186   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn DD 7/17  1164,54 [$€-1] 
bez DPH
13742015    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740185   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn V.Biel MsD 7/17  85,51 [$€-1] 
bez DPH
13742015    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740184   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra plyn V.Biel MD7/17  74,58 [$€-1] 
bez DPH
13742015    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740183   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu DD 15.5.-18.6.  590,68 [$€-1] 
bez DPH
117142774    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740182   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra mza elektrinu DD  595,30 [$€-1] 
bez DPH
40312013    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740181   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinuV.B. MsD  48,90 [$€-1] 
bez DPH
40312013    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740180   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu VB MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH
40312013    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740179   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu 6/2017  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020170080    04.07.2017  11.07.2017  2.8.2017 
11740178   GGFS, s.r.o
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie kuponov 7/17  3325,00 [$€-1] 
bez DPH
431704719    03.07.2017  27.07.2017  2.8.2017 
11740177   MPSVaR
Špitálska 4-6, Bratislvav
00681156  Faktúra refundácia nakladov  24,62 [$€-1] 
bez DPH
822017    30.06.2017  10.06.2017  2.8.2017 
11740176   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz splaškových vôd  52,80 [$€-1] 
bez DPH
20170618  332017  30.06.2017  11.07.2017  2.8.2017 
11740175   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová Bratislava
30792029  Faktúra za vzdelávanie  1290,00 [$€-1] 
bez DPH
542017    26.06.2017  28.06.2017  2.8.2017 
11740174   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava
35742364  Faktúra za službu vým. rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH
1742758    26.06.2017  03.07.2017  2.8.2017 
11740173   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu V.B.Obchodná 8  22,46 [$€-1] 
bez DPH
1700068335    19.06.2017  10.07.2017  2.8.2017 
11740172   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu V.B .Kostolná 1  28,08 [$€-1] 
bez DPH
1700068300    19.06.2017  10.07.2017  2.8.2017 
11740171   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  128,32 [$€-1] 
bez DPH
66639675    13.06.2017  19.06.2017  23.6.2017 
11740170   Reedukačné centrum
S.Kollára 72 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 5/2017  99,20 [$€-1] 
bez DPH
155280517    13.06.2017  16.06.2017  23.6.2017 
11740169   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu 5/2017  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020170064    13.06.2017  16.06.2017  23.6.2017 
11740168   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za stravu 6/2017  72,14 [$€-1] 
bez DPH
135  382016  13.06.2017  19.06.2017  23.6.2017 
11740167   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za službu ubytovanie  10,00 [$€-1] 
bez DPH
136    13.06.2017  19.06.2017  23.6.2017 
11740166   BVS a.s
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra za vodné stočné DD  459,18 [$€-1] 
bez DPH
117135398    13.06.2017  06.07.2017  23.6.2017 
11740165   Xepap.s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Faktúra za kancel. potreby  56,86 [$€-1] 
bez DPH
540762015    07.06.2017  12.06.2017  23.6.2017 
11740165   Xepap.s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Faktúra za kancel. potreby  56,86 [$€-1] 
bez DPH
540762015    07.06.2017  12.06.2017  9.6.2017 
11740164   Xepap.s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Faktúra za kopírovací papier  290,51 [$€-1] 
bez DPH
540762015    07.06.2017  12.06.2017  23.6.2017 
11740164   Xepap.s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Faktúra za kopírovací papier  290,51 [$€-1] 
bez DPH
540762015    07.06.2017  12.06.2017  9.6.2017 
11740163   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie strav kupónov  3469,40 [$€-1] 
bez DPH
493452015    07.06.2017  28.06.2017  23.6.2017 
11740163   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie strav kupónov  3469,40 [$€-1] 
bez DPH
493452015    07.06.2017  28.06.2017  9.6.2017 
11740162   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za službu Internet, hovory  56,56 [$€-1] 
bez DPH
4796907327    07.06.2017  15.06.2017  23.6.2017 
11740162   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za službu Internet, hovory  56,56 [$€-1] 
bez DPH
4796907327    07.06.2017  15.06.2017  9.6.2017 
11740161   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za službu tel. hovory  40,58 [$€-1] 
bez DPH
9796907339    07.06.2017  15.06.2017  23.6.2017 
11740161   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za službu tel. hovory  40,58 [$€-1] 
bez DPH
9796907339    07.06.2017  15.06.2017  9.6.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť