Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740189   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28 Bratislava
35763469  Faktúra za IT službu 7/2017  56,63 [$€-1] 
bez DPH
5797889560    07.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740188   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28 Bratislava
35763469  Faktúra za služby telekomu  40,58 [$€-1] 
bez DPH
7797889575    07.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740187   OZ Fantázia detí
Fándlyho 750,/6 Sereď
50073028  Faktúra za stravu let. Tábor  1400,00 [$€-1] 
bez DPH
4752017    07.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740190   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  123,40 [$€-1] 
bez DPH
66639675    10.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
17404192   Mgr.Zuzana Johanesová
Holičská 14, 85105 Bratislava
50396242  Faktúra za služby psch.vyšetr.  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2017110  352017  17.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
11740191   Mgr.Zuzana Johanesová
Holičská 14, 85105 Bratislava
50396242  Faktúra za služby psych. vyšetrenie  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2017111    17.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
17404193   Satelix
Poľná 54. 90028 Zálesie
45420505  Faktúra za dodaný tovar  403,08 [$€-1] 
bez DPH
10172863    18.07.2017  25.07.2017  2.8.2017 
17404195   Ján Galivč, Galovič Trans
Chorvátská 175/32 Chorvátsky G.
30747490  Faktúra za prepravu na tábor  1032,00 [$€-1] 
bez DPH
2017132  312017  21.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
17404194   Reedukačné centrum
S.Kollíra 72 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 6/2017  96,00 [$€-1] 
bez DPH
155280617    21.07.2017  25.07.2017  2.8.2017 
11740197   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3,91701 Trnava
35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1749419    26.07.2017  01.08.2017  6.9.2017 
11740196   MPSVaR
Špitálska 4-6, Bratislava
00681156  Faktúra refundácia nakladov  24,62 [$€-1] 
bez DPH
952017    26.07.2017  01.08.2017  6.9.2017 
11740200   Mgr. Zuzana Johanesová
Holičská 14, 85105 Bratislava
50396242  Faktúra za psych. vyšetrenie  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2017113  352017  01.08.2017  15.08.2017  6.9.2017 
11740199   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvániho 6 82104 Bratislava
35950226  Faktúra za materiál..  192,69 [$€-1] 
bez DPH
7005386956  392017  01.08.2017  03.08.2017  6.9.2017 
11740198   Poradca podnikateľa ,s.r.o
M.Rázusa 23A, Žilina 01001
31592503  Faktúra predavok Fín.-spravodaj  26,40 [$€-1] 
bez DPH
1703729300    01.08.2017  01.08.2017  6.9.2017 
11740201   Mgr. Miriám Pšenáková
Púchovská 8 83106Bratislava
42169364  Faktúra za psych. vyšetrenie  60,00 [$€-1] 
bez DPH
1708011600  362017  02.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740212   CK Globtor a.s.
Pánska 12, 81101Bratislava
35894172  Faktúra za stravu rekreácia  419,84 [$€-1] 
bez DPH
1719325    03.08.2017  07.08.2017  6.9.2017 
11740211   CK Globtor a.s.
Pánska 12, 81101Bratislava
35894172  Faktúra za poistné klientov  324,00 [$€-1] 
bez DPH
1719325    03.08.2017  07.08.2017  6.9.2017 
11740210   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany
35743565  Faktúra preddavok plyn DD  1164,54 [$€-1] 
bez DPH
13742015    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740209   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany
35743565  Faktúra preddavok plynV.B. MsD  85,51 [$€-1] 
bez DPH
13742015    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740208   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany
35743565  Faktúra preddavok plyn V.B.MD  74,58 [$€-1] 
bez DPH
13742015    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740207   GGFS s.r.o
Sasinková5, Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie strav lístkov  3214,80 [$€-1] 
bez DPH
431705682    03.08.2017  30.08.2017  6.9.2017 
11740206   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková 21,Bratislava
17316537  Faktura za stravu Ján Kertéz  49,00 [$€-1] 
bez DPH
17154    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740205   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany
35743565  Faktúra za preddavok elek DD  595,30 [$€-1] 
bez DPH
40312013    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740204   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany
35743565  Faktúra za preddavok elek V.BMD  38,44 [$€-1] 
bez DPH
40312013    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740203   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany
35743565  Faktúra preddavok elek. V.Biel  48,90 [$€-1] 
bez DPH
40312013    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740202   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 1.7.-3.7.17  8,53 [$€-1] 
bez DPH
155280717    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740213   Obecný úrad
Železničná 76, 90024 Veľký Biel
00305146  Faktúra za stočné MsD Kostolná  70,00 [$€-1] 
bez DPH
4792017    08.08.2017  14.08.2017  6.9.2017 
11740216   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  121,03 [$€-1] 
bez DPH
66639675    09.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11742015   Slovak Telekom a.s.
Bajkálská 28,81762 Bratislava
35763469  Faktúra za službu telekom  40,56 [$€-1] 
bez DPH
798875183    09.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740214   Slovak Telekom a.s.
Bajkálská 28,81762 Bratislava
35763469  Faktúra za službu telekomu  56,56 [$€-1] 
bez DPH
5798875164    09.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740219   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11
44221061  Faktúra za služby IT  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020170092    14.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740218   Fullprofi s.r.o
Réca 65 925 68
46350756  Faktúra za dezinsekciu-byt  264,00 [$€-1] 
bez DPH
2017179  372017  14.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740217   Isper Slovakia s.r.o.
Topolčianská 18 Bratislava
46660551  Faktúra za int. A tel.sig. + poplatok  29,90 [$€-1] 
bez DPH
76038    14.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740221   Mgr.Miriam Pšenáková
Púchovská 8 83106Bratislava
42169364  Faktúra za psych. vyšetrenie  60,00 [$€-1] 
bez DPH
1708170800  402017  17.08.2017  23.08.2017  6.9.2017 
11740223   Matej Salay Kont-Blesk
Kostolná 13, Veľký Biel
32824254  Faktúra za vývoz kontajnera  144,00 [$€-1] 
bez DPH
170362  382017  22.08.2017  25.08.2017  6.9.2017 
11740222   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3,91701 Trnava
35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1756386    22.08.2017  30.08.2017  6.9.2017 
11740220   Kooperatíva a.s.
Štefanivičová 4 Bratislava
00585441  Faktúra PZP autá  313,65 [$€-1] 
bez DPH
6565075314    22.08.2017  06.09.2017  6.9.2017 
11740225   MPSVaR
Špitálska 4-6 816 43 Bratislava
00681156  Faktúra za výpožičku -zmluva  24,62 [$€-1] 
bez DPH
87522017    25.08.2017  06.09.2017  4.10.2017 
11740224   BVS a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  Faktúra vodné stočné 14.6-14.7  309,83 [$€-1] 
bez DPH
117157581    25.08.2017  07.09.2017  4.10.2017 
11740229   Bratec s.r.o.
ŠAmorínska117/6, Zlaté Klasy
50106554  Faktúra za malovanie  1570,80 [$€-1] 
bez DPH
20170115  442017  31.08.2017  08.09.2017  4.10.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť