Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740204   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany		 35743565  Faktúra za preddavok elek V.BMD  38,44 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740094   National Pen
P.O.BOx0013 Bratislava 090		 97264440  Faktúra za predmety..  104,69 [$€-1] 
bez DPH		 130986    16.03.2017  24.03.2017  18.4.2017 
11740091   Z +M servis a.s
Ivanská cesta 30/B Bratislava		 44195591  Faktúra za prenájom tlačiarní  403,20 [$€-1] 
bez DPH		 120171734  102017  13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740064   Jan Galovič, Galovič Trans
Chorvátska176/32Chorvatský Grob		 30747490  Faktúra za prepravu 18.2.17  360,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017015  72017  23.02.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740033   Roman Galovič
Chorvátsky Grób 32		 43833705  Faktúra za prepravu akcia Erasmus  800,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017002    31.01.2017  06.02.2017  21.2.2017 
11740025   Jan Galovič Galovič -Trans
Chorvátská 176/32 Chorvátský G.		 30747490  Faktúra za prepravu klientov...  627,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017005    20.01.2017  25.01.2017  17.2.2017 
17404195   Ján Galivč, Galovič Trans
Chorvátská 175/32 Chorvátsky G.		 30747490  Faktúra za prepravu na tábor  1032,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017132  312017  21.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
11740014   Ján Galovič Galovič-Trans
Chorvátská 176/32 Chorvátský G.		 30747490  Faktúra za prepravu na tábor  648,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017002    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740069   Jan Galovič, Galovič Trans
Chorvátska176/32Chorvatský Grob		 30747490  Faktúra za prepravu26.2.17  360,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017019  82017  02.03.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740221   Mgr.Miriam Pšenáková
Púchovská 8 83106Bratislava		 42169364  Faktúra za psych. vyšetrenie  60,00 [$€-1] 
bez DPH		 1708170800  402017  17.08.2017  23.08.2017  6.9.2017 
11740201   Mgr. Miriám Pšenáková
Púchovská 8 83106Bratislava		 42169364  Faktúra za psych. vyšetrenie  60,00 [$€-1] 
bez DPH		 1708011600  362017  02.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740200   Mgr. Zuzana Johanesová
Holičská 14, 85105 Bratislava		 50396242  Faktúra za psych. vyšetrenie  160,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017113  352017  01.08.2017  15.08.2017  6.9.2017 
11740096   Kooperátiva poisťovňa a.s
Štefániková 4 Bratislava		 00585441  Faktúra za PZP auta Škoda F.  126,37 [$€-1] 
bez DPH		 658484914    23.03.2017  03.04.2017  18.4.2017 
11740097   Kooperátiva poisťovňa a.s
Štefániková 4 Bratislava		 00585441  Faktúra za PZP auta Škoda O.  97,02 [$€-1] 
bez DPH		 6589504371    23.03.2017  03.04.2017  18.4.2017 
11740061   BPC AUTO s.r.o
Šenkvická cesta 14/N, Pezinok		 44854986  Faktúra za servis auta Dácia L.  218,44 [$€-1] 
bez DPH		 2017010270  122017  17.02.2017  21.02.2017  21.2.2017 
11740051   Alf Servis J.Hudák
Senecká cesta 2746,Bernolákovo		 14052989  Faktúra za servis auta Fábia  86,10 [$€-1] 
bez DPH		 72017    09.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740019   Slovak Telekom.a.s.
Bajkálska28,81762 Bratislava		 35763460  Faktúra za služ.tel.internet12/16  56,58 [$€-1] 
bez DPH		 6792067630    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740057   Drevona Group s.r.o.
Výhonská 1, Bratislava		 45895856  Faktúra za službu  19,00 [$€-1] 
bez DPH		 4000362    14.02.2017  16.02.2017  21.2.2017 
11740162   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za službu Internet, hovory  56,56 [$€-1] 
bez DPH		 4796907327    07.06.2017  15.06.2017  23.6.2017 
11740162   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za službu Internet, hovory  56,56 [$€-1] 
bez DPH		 4796907327    07.06.2017  15.06.2017  9.6.2017 
11740119   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za službu IT  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020160030    10.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740087   Slovak telekom a.s
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za službu IT a tel hov.  57,54 [$€-1] 
bez DPH		 2793985722    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740161   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za službu tel. hovory  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 9796907339    07.06.2017  15.06.2017  23.6.2017 
11740161   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za službu tel. hovory  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 9796907339    07.06.2017  15.06.2017  9.6.2017 
11740086   Slovak telekom a.s
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za službu tel. hovory  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 9793985732    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11742015   Slovak Telekom a.s.
Bajkálská 28,81762 Bratislava		 35763469  Faktúra za službu telekom  40,56 [$€-1] 
bez DPH		 798875183    09.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740238   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Faktúra za službu telekomu  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 799861581    07.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740214   Slovak Telekom a.s.
Bajkálská 28,81762 Bratislava		 35763469  Faktúra za službu telekomu  56,56 [$€-1] 
bez DPH		 5798875164    09.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740018   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska28,81762 Bratislava		 35763460  Faktúra za službu telekomu12/16  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 7792067639    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740167   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70 Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za službu ubytovanie  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 136    13.06.2017  19.06.2017  23.6.2017 
11740174   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vým. rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1742758    26.06.2017  03.07.2017  2.8.2017 
11740152   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vym. rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 851105    29.05.2017  01.06.2017  23.6.2017 
11740152   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vym. rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 851105    29.05.2017  01.06.2017  9.6.2017 
11740246   Lindstrom s.r.o
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Faktúra za službu výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1763642    18.09.2017  21.09.2017  4.10.2017 
11740219   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11		 44221061  Faktúra za služby IT  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020170092    14.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
17404192   Mgr.Zuzana Johanesová
Holičská 14, 85105 Bratislava		 50396242  Faktúra za služby psch.vyšetr.  160,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017110  352017  17.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
11740191   Mgr.Zuzana Johanesová
Holičská 14, 85105 Bratislava		 50396242  Faktúra za služby psych. vyšetrenie  160,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017111    17.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
11740188   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekomu  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 7797889575    07.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740048   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská č.3, Trnava		 35742364  Faktúra za službž výmena roh.  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1706247    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740147   Reedukačné centrum
S.Kollára 72, 97901 Čerenčany		 00163333  Faktúra za staravu 4/2017  76,80 [$€-1] 
bez DPH		         7.6.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť