Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Bratislava, Röntgenova 6)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840303   BCF s.r.o.
 36597007  fa č. 303/18 spotreba el. energie 09/18 Rontgenova  499,96 
vrátane DPH		 14/2017    01.9.2018  11.09.2018  17.10.2018 
11840302   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
 35850370  fa č. 302/18 zrážky Rontgenova 08/18  88,48 
vrátane DPH		 5/2013    14.9.2018  11.09.2018  17.10.2018 
11840301   Roman Bulík- Stop ploštice
 47654554  fa č. 301/18 dezinsekcia  330,00 
vrátane DPH		     14.9.2018  11.09.2018  17.10.2018 
11840300   Messer Tatragas spol.s r.o.
 00685852  fa č. 300/18 nájom kyslíkových fliaš  93,50 
vrátane DPH		 22/2015    20.9.2018  11.09.2018  17.10.2018 
11840299   SLOVNAFT a.s.
 31322832  fa č. 299/18 PHL  108,82 
vrátane DPH		     04.10.2018  11.09.2018  17.10.2018 
11840298   WebHouse, s.r.o.
 36743852  fa č. 298/18 za webhosting  20,16 
vrátane DPH		     14.9.2018  11.09.2018  17.10.2018 
11840297   GGFS s.r.o.
 47079690  fa č. 297/18 elektronické strav. poukazky  5403,60 
vrátane DPH		 81    04.10.2018  03.10.2018  17.10.2018 
11840296   GGFS s.r.o.
 47079690  fa č. 896/18 elektronické strav. pukazky NP DEI  76,00 
vrátane DPH		 82    04.9.2018  03.10.2018  17.10.2018 
11840295   WebHouse, s.r.o.
 36743852  fa č. 295/18 za webhosting  28,66 
vrátane DPH		     31.8.2018  30.08.2018  17.10.2018 
11840294   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
 35850370  fa č. 294/18 zrážky Lenárdová 08/18  92,89 
vrátane DPH		 5/2013    31.8.2018  11.09.2018  17.10.2018 
11840293   SHELL Slovakia, s r.o.
 31361081  fa č. 293/18 PHL  185,39 
vrátane DPH		     31.8.2018  11.09.2018  17.10.2018 
11840292   MAGNA ENERGIA a.s.
 35743565  fa č. 292/18 spotreba plynu 09/18  1810,50 
vrátane DPH		 26/2017    27.8.2018  11.09.2018  17.10.2018 
11840291   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
 40774384  fa č. 291/18 zmluvný servis  83,25 
vrátane DPH		 2/2015    31.8.2018  11.09.2018  17.10.2018 
11840290   Peter WEISS
 41531612  fa č. 290/18 rekonštrukcia terasy 50  8353,20 
vrátane DPH		 80/2018    30.8.2018  03.09.2018  17.10.2018 
11840289   Stravovanie - Petra, s.r.o.
 35866080  fa č. 289/18 stravovanie tábor Modra V1  272,00 
vrátane DPH		     06.9.2018    17.10.2018 
11840288   Slovak Telekom, a.s.
 35763469  fa č. 288/18 mobilné hovory  16,99 
vrátane DPH		 7/2016    06.9.2018  04.09.2019  17.10.2018 
11840287   Slovak Telekom, a.s.
 35763469  fa č. 287/18 mobilné hovory  47,96 
vrátane DPH		 7/2016    06.9.2018  04.09.2019  17.10.2018 
11840286   Ján Bureš - FULL SERVIS
 36910813  fa č. 286/18 oprava tlačiarne  60,00 
vrátane DPH		 78/2018    04.9.2018  04.09.2019  17.10.2018 
11840285   Mgr. Martina Bottová s.r.o.
 50049224  fa č. 285/18 školenie Mgr. Šamudovská, Mgr. Mudrík  90,00 
vrátane DPH		 77/2018    10.9.2018  30.08.2018  17.10.2018 
11840284   SHELL Slovakia, s r.o.
 31361081  fa č. 284/18 PHL  317,23 
vrátane DPH		     01.9.2018  30.08.2018  17.10.2018 
11840283   BESTER s r.o.
 35974737  fa č. 283 mesačná kontrola EPS  151,20 
vrátane DPH		 1/2006    27.8.2018  30.08.2018  17.10.2018 
11840282   Ján Bureš - FULL SERVIS
 36910813  fa č. 282/18 tonery  52,80 
vrátane DPH		 78/2018    28.8.2018  30.08.2018  17.10.2018 
11840281   DOCUGROUP Slovakia s.r.o.
 31440398  fa č. 281/18 spracovanie registratúry  1585,74 
vrátane DPH		 17/2017    04.9.2018  03.09.2018  17.10.2018 
11840280   Ján Bureš - FULL SERVIS
 36910813  fa č. 280/18 tonery  172,80 
vrátane DPH		 76/2018    23.8.2018  27.08.2018  17.10.2018 
11840279   Messer Tatragas spol.s r.o.
 00685852  fa č. 279/18 nájom kyslíkových fliaš  87,66 
vrátane DPH		 22/2015    30.8.2018  22.08.2018  17.10.2018 
11840278   HOMOLA TEAM s.r.o.
 35702192  fa č.278/18 odvoz odpadu z Rontgenovej na skládku  183,84 
vrátane DPH		 75/2018    27.8.2018  22.08.2018  17.10.2018 
11840277   Jozef Hradečný BTS - OPP
 46046411  fa č. 277/18 zabezp. pracovnej zdravotnej služby  400,00 
vrátane DPH		 12/2018    27.8.2018  22.08.2018  17.10.2018 
11840276   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
 35850370  fa č. 276/18 vodné a stočné Lenárdova 07/18  303,14 
vrátane DPH		 5/2013    22.8.2018  22.08.2018  17.10.2018 
11840275   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
 35850370  fa č. 275/18 vodné a stočné Rontgenova 07/18  26,75 
vrátane DPH		 5/2013    22.8.2018  22.08.2018  17.10.2018 
11840274   Inštalatér Kumery Miroslav
 48036544  fa č. 274/18 odstránenie havárie, vodoinštalácia  170,00 
vrátane DPH		 70/2018    18.8.2018    17.10.2018 
11840273   Ing. David Švrčina
 50981269  fa č. 273/18 projektová dokumentácia Lenárdova  100,00 
vrátane DPH		     22.8.2018    17.10.2018 
11840272   Orange Slovensko, a.s.
 35697270  fa č. 272/18 mobilné hovory  145,69 
vrátane DPH		 2/2009    15.10.2018  18.09.2018  17.10.2018 
11840271   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
 35850370  fa č. 271/18 zrážky Lenárodová  92,89 
vrátane DPH		 5/2013    14.8.2018  21.08.2018  17.10.2018 
11840270   Messer Tatragas spol.s r.o.
 00685852  fa č. 270/18 nájom kyslíkových fliaš  93,50 
vrátane DPH		 22/2015    20.8.2018  21.08.2018  17.10.2018 
11840269   Slovak Telekom, a.s.
 35763469  fa č. 269/18 telekomunikačné služby  142,80 
vrátane DPH		 5/2018    20.8.2018  21.08.2018  17.10.2018 
11840268   MAGNA ENERGIA a.s.
 35743565  fa č. 268/18 spotreba plynu  1810,50 
vrátane DPH		 7/2015    15.8.2018  21.08.2018  17.10.2018 
11840267   GGFS s.r.o.
 47079690  fa č. 267/18 elektronické stravovacie poukážky  224,20 
vrátane DPH		 72/2018    07.9.2018  21.08.2018  17.10.2018 
11840266   Kik Trade s.r.o.
 28123981  fa č. 266/18 posteľ PR Valašíková  396,00 
vrátane DPH		 37/2018    31.3.2018  21.03.2018  17.10.2018 
11840265   Mgr. Anna Jančíková
 50153242  fa č. 265/18 služby fyzioterapie  375,00 
vrátane DPH		     15.8.2018  14.08.2018  17.10.2018 
11840264   WebHouse, s.r.o.
 36743852  fa č. 264/18 za webhosting  18,48 
vrátane DPH		 22/2017    14.8.2018  14.08.2018  17.10.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť