Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940013   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 82107 Bratislava		 31322832  fa č. 13/19 PHL 12/2018  55,74 
vrátane DPH		     07.1.2019  11.01.2019  15.4.2019 
11940012   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9 81101 Bratislava		 00685852  fa č. 12/19 nájom kyslíkových fliaš 12/2018  99,84 
vrátane DPH		 22/2015    07.1.2019  11.01.2019  15.4.2019 
11940011   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava		 35763469  fa č. 11/19 telekomunikačné služby  145,94 
vrátane DPH		 5/2018    07.1.2019  11.01.2019  15.4.2019 
11940009   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava		 35850370  fa č. 9/19 zrážky Rontgenova 12/2018  88,48 
vrátane DPH		 5/2013    07.1.2019  11.01.2019  15.4.2019 
11940007   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava		 35763469  fa č. 7/19 telekomunikačné služby  16,99 
vrátane DPH		 5/2015    03.1.2019  11.01.2019  15.4.2019 
11940006   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava		 35763469  fa č. 6/19 telekomunikačné služby  47,96 
vrátane DPH		 5/2015    03.1.2019  11.01.2019  15.4.2019 
11940004   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava		 35850370  fa č. 4/19 zrážky 12/2018  92,89 
vrátane DPH		     03.1.2019  11.01.2019  15.4.2019 
11940003   SHELL Slovakia, s r.o.
Einsteinova 23 85101 Bratislava		 31361081  fa č. 3/19 PHL  243,84 
vrátane DPH		     03.1.2019  11.01.2019  15.4.2019 
11940001   Best Camp, s.r.o.
Podlavická cesta 6452/29 97409 Banská Bystrica		 50899821  fa č. 1/2019 strava tábor V2- hradí v hotovosti  59,04 
bez DPH		     02.1.2019  07.01.2019  15.4.2019 
11940029   Občianske združenie BUBLINA
Cabanova 22 84102 Bratislava		 42186021  fa č. 29/19 strava počas Silv. pobytu - V2 hradí  12,00 
bez DPH		     18.1.2019  06.01.2019  15.4.2019 
11940031   ARIEL, n.o.
Podlavická cesta 29 97409 Banská Bystrica		 50578685  fa č. 31/19 strava tábor - hradí odd V1 v hotovost  78,72 
bez DPH		     18.1.2019  03.01.2019  15.4.2019 
11940084   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvaniho 5., 82104 Bratislava		 35950226  fa č. 84/19 biela technika z decembra 2018  1735,24 
vrátane DPH		   A  04.3.2019  21.12.2018  17.4.2019 
11940111   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava		 40774384  fa č. 111/19_oprava klávesice_Szadocká  68,63 
bez DPH		     20.3.2019  26.4.20019  17.4.2019 
11940406   Evanjelická spojená škola
Červenica 114,08207 Tuhrina		 42227372  Faktúra za internátne,stravné a lieky Z.Biháryová  149,88 
vrátane DPH		 áno  nie  15.10.2019    22.10.2019 
11940404   Milan Hrabinský-DEMI
Rozvodná 19,83101 Bratislava		 17398444  Faktúra za ochrannú deratizáciu na Röntgenovej a Lenárdovej  132 
bez DPH		 nie  áno  9.10.2019    22.10.2019 
11940403   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48,82646 Bratislava		 35850370  faktúra za vodné  49,04 
vrátane DPH		 áno  nie  17.10.2019    22.10.2019 
11940395   Xepap s.r.o
Jesenského 4703		 31628605  faktúra za kancelárske potreby  132,25 
vrátane DPH		 áno  áno  2.10.2019    18.10.2019 
11940386   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflova 3,85101 Bratislava		 40774384  faktúra za zmluvný servis  83,25 
bez DPH		 áno  áno  30.9.2019    18.10.2019 
11940382   Xepap s.r.o
Jesenského 4703,96001 Zvolen		 31628605  faktúra za kopírovací papier  208 
vrátane DPH		 áno  áno  27.9.2019    18.10.2019 
11940311   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflova 3,85101 Bratislava		 40774384  faktúra za servis a administrácia WEB/MAIL  75 
vrátane DPH		 áno  áno  31.7.2019    17.10.2019 
11940310   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflova 3,85101 Bratislava		 40774384  faktúra za zmluvný servis PC/LAN  106,91 
vrátane DPH		 áno  áno  31.7.2019    17.10.2019 
11940241   Občianske združenie BUBLINA
Cabanova 22, 84102 Bratislava		 42186021  Fač.241 a Fač.240 splav strava a pitný režím  182,00 
bez DPH		     26.6.2019    11.8.2019 
11940239   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava		 40774384  faktúra za inštalácie Office 2016 v počítačoch  272,03 
bez DPH		     25.6.2019    11.8.2019 
11940234   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava		 40774384  faktúra mailove adresy pre novú domenu cdr  200,88 
bez DPH		     20.6.2019    11.8.2019 
11940231   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  faktúra za mobilné hovory Orange  395,00 
vrátane DPH		     17.6.2019    11.8.2019 
11940211   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9, 81101 Bratislava		 00685852  faktúra prenájom kyslikových fliaš  99,84 
vrátane DPH		     06.6.2019    11.8.2019 
11940177   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  fa č. 177/19 elektr. stavovacie poukážky  7292,00 
vrátane DPH		 4/2016  62/2019  14.5.2019    17.6.2019 
11940180   Miroslav Janíček
Indačská 715/24, 93005 Gabčíkovo		 43101437  fa č. 180/19 výmena vodného filtra FROD  80,00 
bez DPH		 3/2015    15.5.2019    17.6.2019 
11940182   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  fa č. 182/19 mobilné hovory  162,63 
vrátane DPH		 2/2009    16.5.2019    17.6.2019 
11940184   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9, 81101 Bratislava		 00685852  faktúra prenájom kyslikových fliaš  87,46 
vrátane DPH		   22/2015  17.5.2019    17.6.2019 
11940190   BESTER s. r.o.
Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava		 35974737  faktúra mesačná kontrola EPS  151,20 
vrátane DPH		 1/2006    20.5.2019    17.6.2019 
11940191   BESTER s. r.o.
Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava		 35974737  faktúra mesačná kontrola EPS  151,20 
vrátane DPH		 1/2006    20.5.2019    17.6.2019 
11940193   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava		 36910813  faktúra oprava tlačiarne  27,60 
vrátane DPH		   77/2019  23.5.2019    17.6.2019 
11940194   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava		 36910813  faktúra za toner do tlačiarne  48,00 
vrátane DPH		   70/2019  23.5.2019    17.6.2019 
11940195   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského č.4703, 96001 Zvolen		 31628605  faktúra za kancelárske potreby  31,86 
vrátane DPH		   66/2019  28.5.2019    17.6.2019 
11940196   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského č.4703, 96001 Zvolen		 31628605  faktúra za kopírovací papier  126,79 
vrátane DPH		   67/2019  28.5.2019    17.6.2019 
11940197   Typografia plus, s.r.o.
Vajnorská 108, 83104 Bratislava		 35930560  faktúra tabuľky - menovky  24,00 
vrátane DPH		     28.5.2019    17.6.2019 
11940198   ELSPO BB s.r.o.
Bagarova 25, 97404 Banská Bystrica		 46130764  faktúra nahradný diel na mixér pre kuchárku  12,08 
vrátane DPH		     28.5.2019    17.6.2019 
11940199   Občianske združenie BUBLINA
Cabanova 22, 84102 Bratislava		 42186021  faktúra strava a pitný režim víkendový pobyt  30,00 
bez DPH		   68/2019  28.5.2019    17.6.2019 
11940200   Občianske združenie BUBLINA
Cabanova 22, 84102 Bratislava		 42186021  faktúra strava a pitný režim víkendový pobyt  150,00 
bez DPH		   68/2019  28.5.2019    17.6.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť