Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940199 | Občianske združenie BUBLINA Cabanova 22, 84102 Bratislava |
42186021 | faktúra strava a pitný režim víkendový pobyt | 30,00 bez DPH |
68/2019 | 28.5.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940320 | Slovak Telekom a.s Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za mobilné volania | 31,51 vrátane DPH |
áno | nie | 3.9.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940195 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského č.4703, 96001 Zvolen |
31628605 | faktúra za kancelárske potreby | 31,86 vrátane DPH |
66/2019 | 28.5.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940354 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940353 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940352 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940350 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940349 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940348 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940347 | Orange Slovensko a.s metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940345 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940344 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940342 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940341 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940340 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940339 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940338 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940337 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940336 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940335 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940334 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940333 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940332 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 bez DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940331 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940330 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940269 | Juraj Gál-kominár Trnavská 773,92532 Veľká Mača |
22800816 | faktúra za kominárske službyna Röntgenovej a Lenárdovej | 33,19 bez DPH |
nie | áno | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
| 11940379 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za medox kyslík.med.pl | 35,99 vrátane DPH |
áno | áno | 26.9.2019 | 08.10.2019 | 17.10.2019 |
| 11940135 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 135/19_vodné stočné Röntgenova | 35,66 vrátane DPH |
5/2013 | 08.4.2019 | 24.04.2019 | 16.5.2019 | |
| 11940249 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | oprava kopírovacieho zariadenia | 36,00 vrátane DPH |
01.7.2019 | 03.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940171 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 171/19 vodné a stočné Rontgenova 4/2019 | 37,90 vrátane DPH |
5/2013 | 07.5.2019 | 15.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940094 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 94/19 vodné, stočné Röntgenova | 37,90 vrátane DPH |
5/2013 | 11.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940046 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 46/19 vodné a stočné Rontgenova 01/19 | 37,90 vrátane DPH |
5/2013 | 07.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940015 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 15/19 vodné a stočné Rontgenova 12/2018 | 37,90 vrátane DPH |
5/2013 | 08.1.2019 | 11.01.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940066 | Aureus Services, s.r.o. Duklianskych hrdinov 381/3 90101 Malacky |
45442088 | fa č. 66/19 pečiatky - uhradené dobierkov(pokladňa | 38,98 vrátane DPH |
18/2019 | 19.2.2019 | 01.03.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940358 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné a stočné na Röntgenovej | 40,13 vrátane DPH |
áno | nie | 5.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940215 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | faktúra vodné a stočné Rontgenova 5/2019 | 42,35 vrátane DPH |
07.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940287 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné a stočné na Röntgenovej | 44,58 vrátane DPH |
áno | nie | 8.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940030 | Pavel Žiak - GOREMO SNP 179/24 96202 Vígľaš |
47396539 | fa č. 30/19 mriežka na sporák - p. Kamoď u. v hoto | 46,70 vrátane DPH |
18.1.2019 | 29.01.2019 | 15.4.2019 | ||
| 11940385 | Slovak Telekom a.s Bajkalska 28,81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za mobilné volania | 47,96 vrátane DPH |
áno | nie | 30.9.2019 | 07.10.2019 | 18.10.2019 |
| 11940321 | Slovak Telekom a.s Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za mobilné volania | 47,96 vrátane DPH |
áno | nie | 3.9.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |