Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940322   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za zrážky na Röntgenovej  92,89 
vrátane DPH
áno  nie  31.8.2019  11.09.2019  17.10.2019 
11940321   Slovak Telekom a.s
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  faktúra za mobilné volania  47,96 
vrátane DPH
áno  nie  3.9.2019  11.09.2019  17.10.2019 
11940320   Slovak Telekom a.s
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  faktúra za mobilné volania  31,51 
vrátane DPH
áno  nie  3.9.2019  11.09.2019  17.10.2019 
11940319   Bester s.r.o
Pekná cesta 2/A,83154 Bratislava
35974737  faktúra za mesačnú kontrolu EPS  151,20 
vrátane DPH
áno  áno  28.8.2019  11.09.2019  17.10.2019 
11940312   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za nájom kyslíkových fľiaš  93,60 
vrátane DPH
áno  áno  23.8.2019  11.09.2019  17.10.2019 
11940309   Slovnaft a.s
Vlćie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832  faktúra za PHL motorové vozidlá  50,02 
vrátane DPH
áno  nie  21.8.2019  11.09.2019  17.10.2019 
11940306   SHELL Slovakia s.r.o
Einsteinova 23,,85101 Bratislava
31361081  Faktúra za PHL motorové vozidlá  297,84 
vrátane DPH
áno  nie  21.8.2019  11.09.2019  16.10.2019 
11940304   Ján Bureš-FULL SERVIS
Černyševského 29,85101 Bratislava
36910813  faktúra za prestavenie tlačiarne  24 
vrátane DPH
nie  áno  10.8.2019  11.09.2019  16.10.2019 
11940317   SHELL Slovakia s.r.o
Einsteinova 23,85101 Bratislava
31361081  faktúra za PHL motorové vozidlá  78,85 
vrátane DPH
áno  nie  28.8.2019  30.08.2019  17.10.2019 
11940264   DOMPtronic-Juraj lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava
17401585  faktúra za servis a opravu klapky  48 
vrátane DPH
nie  áno  9.7.2019  26.08.2019  16.10.2019 
11940263   DOMPtronic-Juraj lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava
17401585  faktúra za servis a zavedenie linky do novej kancelárie  48 
vrátane DPH
nie  áno  9.7.2019  26.08.2019  16.10.2019 
11940262   DOMPtronic-Juraj lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava
17401585  Inštalácia Lan na Röntgenovej  907,80 
vrátane DPH
nie  áno  9.7.2019  26.08.2019  16.10.2019 
11940390   Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňaková
Horská 810,05991 Veľký Slávkov
35463066  Faktúra za odborný seminár Bc.Monika Adámková  30 
bez DPH
nie  áno  22.8.2019  22.08.2019  18.10.2019 
11940389   Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňaková
Horská 810,05991 Veľký Slávkov
35463066  Faktúra za odborný seminár Jana Rudolfová  30 
bez DPH
nie  áno  22.8.2019  22.08.2019  18.10.2019 
11940388   Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňáková
Horská 810,05991 Veľký Slávkov
35463066  faktúra za odborný seminár Mgr.Mária Šúryová  30 
vrátane DPH
nie  áno  22.8.2019  22.08.2019  18.10.2019 
11940307   Grund s.r.o
Košická 37,82108 Bratislava
17310334  faktúra za opravuúniku vody+materiál  92,88 
vrátane DPH
nie  áno  21.8.2019  22.08.2019  17.10.2019 
11940305   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  Faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov  360 
vrátane DPH
áno  áno  19.8.2019  22.08.2019  16.10.2019 
11940302   Ján Bureš-FULL SERVIS
Černyševského 29,85101 Bratislava
36910813  faktúra za toner  99 
vrátane DPH
nie  áno  6.8.2019  22.08.2019  16.10.2019 
11940294   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov  5680 
vrátane DPH
áno  áno  13.8.2019  22.08.2019  16.10.2019 
11940293   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov  468 
vrátane DPH
áno  áno  13.8.2019  22.08.2019  16.10.2019 
11940308   WebHouse s.r.o
Paulínska 20,91701 Trnava
36743852  faktúra za webhosting  24,36 
vrátane DPH
nie  áno  21.8.2019  21.08.2019  17.10.2019 
11940297   Slovak Telekom a.s
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  faktúra za telekomunikačné služby  146,51 
vrátane DPH
áno  nie  18.8.2019  20.08.2019  16.10.2019 
11940303   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  Faktúra za zrážky na Röntgenovej  87,37 
vrátane DPH
áno  nie  10.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940301   Espik Group s.r.o
Orlov 133,06543 Orlov
46754768  faktúra za zber a odvoz odpadu  91,8 
vrátane DPH
áno  nie  5.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940299   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za zrážky na Lenárdovej  92,89 
vrátane DPH
áno  nie  12.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940298   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18
35743565  faktúra za plyn  2653,32 
vrátane DPH
áno  nie  14.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940296   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za nájom oceľových fliaš  99,84 
vrátane DPH
áno  áno  18.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940292   SHELL Slovakia s.r.o
Einsteinová 23,85101 Bratislava
31361081  faktúra za PHL motorové vozidlá  336,30 
vrátane DPH
áno  nie  9.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940291   Slovnaft a.s
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832  faktúra na PHM motorové vozidlá  86,66 
vrátane DPH
áno  nie  9.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940290   Chata Assisi-Zdena Dobišová
Štiavnické Bane 117
44241623  faktúra na stravovanie detí V1 v tábore   423,40 
bez DPH
nie  áno  9.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940288   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za vodné a stočné na Lenárdovej  251,88 
vrátane DPH
áno  nie  8.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940287   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za vodné a stočné na Röntgenovej  44,58 
vrátane DPH
áno  nie  8.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940286   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  faktúra za dodávku elektrickej energie na Lenárdovej  762,11 
vrátane DPH
áno  nie  8.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940285   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  faktúra za dodávku elektrickej energie na Röntgenovej  347,41 
vrátane DPH
áno  nie  8.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940284   Ján Bureš-FULL SERVIS
Černyševského 29,85101 Bratislava
36910813  faktúra za tonery  276 
vrátane DPH
nie  áno  5.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940283   Milan Hrabinský-DEMI
Rozvodná 19,83101 Bratislava
17398444  faktúra za ochrannú dezinfekciu  99,40 
bez DPH
nie  áno  5.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940280   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilné služby  202,62 
vrátane DPH
áno  nie  15.7.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940275   Občianske združenie Bublina
Cabanova 22,84102 Bratislava
42186021  faktúra za stravu detí v letnom tábore  504,48 
bez DPH
nie  áno  26.6.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940300   Ariel n.o
Podlavická cesta 6452/29,97409 Banská Bystrica
50578685  Faktúra za stravovanie detí V1 v tábore  1100,84 
bez DPH
nie  áno  2.8.2019  13.08.2019  16.10.2019 
11940295   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za nájom oceľových fliaš  93,60 
vrátane DPH
áno  áno  18.8.2019  13.08.2019  16.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť