Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940125   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  fa č. 125/19 zrážky Lenárdová 3/2019  92,89 
vrátane DPH		 5/2013    01.4.2019  11.04.2019  16.5.2019 
11940095   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  fa č. 95/19_vodné stočné Lenárdova  312,06 
vrátane DPH		 5/2013    11.3.2019  15.03.2019  17.4.2019 
11940094   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  fa č. 94/19 vodné, stočné Röntgenova  37,90 
vrátane DPH		 5/2013    11.3.2019  15.03.2019  17.4.2019 
11940086   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  fa 86/19_zrážky 2/2019 Röntgenova 6  78,52 
vrátane DPH		 5/2013    06.3.2019  27.03.2019  17.4.2019 
11940083   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  fa č. 83/19 zrážky Lenárdová 02/19  84,05 
vrátane DPH		 5/2013    04.3.2019  07.03.2019  17.4.2019 
11940049   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava		 35850370  fa č. 49/19 zrážky Lenárdova 01/2019  92,89 
vrátane DPH		 5/2013    08.2.2019  13.02.2019  15.4.2019 
11940046   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava		 35850370  fa č. 46/19 vodné a stočné Rontgenova 01/19  37,90 
vrátane DPH		 5/2013    07.2.2019  13.02.2019  15.4.2019 
11940045   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava		 35850370  fa č. 45/19 vodné a stočné Lenárdova 01/19  352,18 
vrátane DPH		 5/2013    07.2.2019  13.02.2019  15.4.2019 
11940044   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava		 35850370  fa č. 44/19 zrážky Rontgenova 01/19  87,37 
vrátane DPH		 5/2013    07.2.2019  13.02.2019  15.4.2019 
11940015   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava		 35850370  fa č. 15/19 vodné a stočné Rontgenova 12/2018  37,90 
vrátane DPH		 5/2013    08.1.2019  11.01.2019  15.4.2019 
11940014   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava		 35850370  fa č. 14/19 vodné a stočné Lenárdová 12/18  298,68 
vrátane DPH		 5/2013    08.1.2019  11.01.2019  15.4.2019 
11940009   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava		 35850370  fa č. 9/19 zrážky Rontgenova 12/2018  88,48 
vrátane DPH		 5/2013    07.1.2019  11.01.2019  15.4.2019 
11940004   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava		 35850370  fa č. 4/19 zrážky 12/2018  92,89 
vrátane DPH		     03.1.2019  11.01.2019  15.4.2019 
11940370   Coachingplus o.z
Cabanova 42,84102 Bratislava		 42127131  faktúra za školenie K.Dobrovodskej  95 
bez DPH		 nie  áno  16.9.2019  19.09.2019  17.10.2019 
11940167   DOMPtronic - Juraj Lehotský
Trnavská 23, 83104 Bratislava		 17401585  fa č. 167/19 nainštalovanie tlačiarne k ŠP  84,00 
vrátane DPH		     06.5.2019  17.05.2019  17.6.2019 
11940113   DOMPtronic - Juraj Lehotský
Trnavská 23, 83104 Bratislava		 17401585  fa č. 113/19_ servisný zásah Lenardova_nefung. tf  48,00 
vrátane DPH		     25.3.2019  27.03.2019  17.4.2019 
11940091   DOMPtronic - Juraj Lehotský
Trnavská 23, 83104 Bratislava		 17401585  fa č. 91/2019 telefón_servisný zásah  48,00 
vrátane DPH		     07.3.2019  15.03.2019  17.4.2019 
11940381   DOMPtronic-Juraj Lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava		 17401585  faktúra za opravu tel.klapky štátna pokladňa  84 
vrátane DPH		 nie  áno  27.9.2019  07.10.2019  18.10.2019 
11940357   DOMPtronic-Juraj Lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava		 17401585  faktúra za servisný zásah na Röntgenovej  188,40 
vrátane DPH		 nie  áno  10.9.2019  19.09.2019  17.10.2019 
11940264   DOMPtronic-Juraj lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava		 17401585  faktúra za servis a opravu klapky  48 
vrátane DPH		 nie  áno  9.7.2019  26.08.2019  16.10.2019 
11940263   DOMPtronic-Juraj lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava		 17401585  faktúra za servis a zavedenie linky do novej kancelárie  48 
vrátane DPH		 nie  áno  9.7.2019  26.08.2019  16.10.2019 
11940262   DOMPtronic-Juraj lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava		 17401585  Inštalácia Lan na Röntgenovej  907,80 
vrátane DPH		 nie  áno  9.7.2019  26.08.2019  16.10.2019 
11940198   ELSPO BB s.r.o.
Bagarova 25, 97404 Banská Bystrica		 46130764  faktúra nahradný diel na mixér pre kuchárku  12,08 
vrátane DPH		     28.5.2019    17.6.2019 
11940318   Enes plus s.r.o
Janka Kráľa 1248/52,02001 Púchov		 51162903  faktúra za opravu strechy na Röntgenovej  9052,60 
vrátane DPH		 nie  áno  28.8.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940376   ESPIK Group s.r.o
Orlov 133,06543 Orlov		 46754768  faktúra za zber a odvoz odpadu  122,40 
vrátane DPH		 áno  nie  26.9.2019  27.09.2019  17.10.2019 
11940301   Espik Group s.r.o
Orlov 133,06543 Orlov		 46754768  faktúra za zber a odvoz odpadu  91,8 
vrátane DPH		 áno  nie  5.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940260   Espik Group s.r.o
Orlov 133,06543 Orlov		 46754768  faktúra za zber a odvoz odpadu  214,20 
vrátane DPH		 nie  áno  8.7.2019  22.07.2019  16.10.2019 
11940173   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 06543 Orlov		 46754768  fa č. 173/19 zber a odvoz kuchynského odpadu 4/19  122,40 
vrátane DPH		 3/2019    10.5.2019  17.05.2019  17.6.2019 
11940130   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 06543 Orlov		 46754768  fa č, 130/19_zber a odvoz odpadu 3/19  122,40 
vrátane DPH		 3/2019    04.4.2019  25.04.2019  16.5.2019 
11940380   Europapier slovensko s.r.o
panónska cesta 40,85245 Bratislava		 31344381  faktúra za hygienicke potreby  91,73 
vrátane DPH		 áno  áno  17.9.2019  17.09.2019  18.10.2019 
11940227   Evanjelická spoj.škola interná
Červenica 114, 08207 Tuhrina		 42227372  faktúra za stravu a internát, lieky Biháryová  140,90 
bez DPH		     13.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940181   Evanjelická spoj.škola interná
Červenica 114, 08207 Tuhrina		 42227372  fa č. 181/19 stravné a internátne Z. Biháriová  100,76 
bez DPH		 13/2017    16.5.2019  24.05.2019  17.6.2019 
11940146   Evanjelická spoj.škola interná
Červenica 114, 08207 Tuhrina		 42227372  fa č. 146/19 stravné a intrenátne Z. Biháriová  103,87 
bez DPH		 13/2017    24.4.2019  26.04.2019  16.5.2019 
11940406   Evanjelická spojená škola
Červenica 114,08207 Tuhrina		 42227372  Faktúra za internátne,stravné a lieky Z.Biháryová  149,88 
vrátane DPH		 áno  nie  15.10.2019    22.10.2019 
11940255   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,08207 Tuhrina		 42227372  poplatok za internátne,stravné a lieky na Zuzanu Biháryovú  103,30 
vrátane DPH		 áno  nie  2.7.2019  11.07.2019  16.10.2019 
11940365   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava		 47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  664 
vrátane DPH		 áno  áno  17.9.2019  08.10.2019  17.10.2019 
11940364   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava		 47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  5756 
vrátane DPH		 áno  áno  17.9.2019  08.10.2019  17.10.2019 
11940305   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava		 47079690  Faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov  360 
vrátane DPH		 áno  áno  19.8.2019  22.08.2019  16.10.2019 
11940294   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava		 47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov  5680 
vrátane DPH		 áno  áno  13.8.2019  22.08.2019  16.10.2019 
11940293   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava		 47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov  468 
vrátane DPH		 áno  áno  13.8.2019  22.08.2019  16.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť