Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940039   WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20 91701 Trnava
36743852  poplatok za registráciu domény u ZP  9,48 
vrátane DPH
  007/2019  01.2.2019  30.01.2019  15.4.2019 
11940034   Profesia, spol. s r.o.
Pribinova 25 81109 Bratislava
35800861  fa č. 34/18 balík služieb na portály profesia.sk  682,80 
vrátane DPH
  007/2019  29.1.2019  30.01.2019  15.4.2019 
11940020   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29 85101 Bratislava
36910813  fa č. 20/19 tonery  706,56 
vrátane DPH
  005/2019  10.1.2019  22.01.2019  15.4.2019 
11940025   Aureus Services, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 381/3 90101 Malacky
45442088  fa č. 25/19 podušky pre pečiatky  90,68 
vrátane DPH
  004/2019  16.1.2019  16.03.2019  15.4.2019 
11940017   Aureus Services, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 381/3 90101 Malacky
45442088  fa č. 17/19 štočky na pečiatky  252,65 
vrátane DPH
  002/2019  08.1.2019  22.01.2019  15.4.2019 
11940027   HOMOLA TEAM s.r.o.
Líščie údolie 93 84104 Bratislava
35702192  fa č. 27/19 odvoz odpadu z Rontgenovej  185,04 
vrátane DPH
  001/2019  18.1.2019  22.01.2019  15.4.2019 
11940252   SHELL Slovakia, s r.o.
Einsteinova 23, 85101 Bratislava
31361081  PHM Natural 95  389,17 
vrátane DPH
    01.7.2019  03.07.2019  11.8.2019 
11940251   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Voda z povrchového odtoku  74,65 
vrátane DPH
    01.7.2019  19.07.2019  11.8.2019 
11940249   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava
36910813  oprava kopírovacieho zariadenia  36,00 
vrátane DPH
    01.7.2019  03.07.2019  11.8.2019 
11940248   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  faktúra za mobilne hovory  14,16 
vrátane DPH
    01.7.2019  03.07.2019  11.8.2019 
11940247   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava
36910813  faktúra za oprava tlačiarne  24,00 
vrátane DPH
    01.7.2019  03.07.2019  11.8.2019 
11940246   WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20, 91701 Trnava
36743852  faktúra za webhosting  24,36 
vrátane DPH
    01.7.2019  19.07.2019  11.8.2019 
11940245   O.Z. Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 92601 Sereď
50073028  faktúra za stravu detí letný tábor Drienok Mošovce  1182,72 
vrátane DPH
    27.6.2019  04.07.2019  11.8.2019 
11940244   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  220,00 
vrátane DPH
    27.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940243   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava
36910813  faktúra za opravu tlačiarne  114,00 
vrátane DPH
    27.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940242   Best Camp, s.r.o.
Podlavická cesta 6452/29, 97409 Banská Bystrica
50899821  faktúra za stravu letný tábor - tri deti  487,20 
bez DPH
    27.6.2019  04.07.2019  11.8.2019 
11940241   Občianske združenie BUBLINA
Cabanova 22, 84102 Bratislava
42186021  Fač.241 a Fač.240 splav strava a pitný režím  182,00 
bez DPH
    26.6.2019    11.8.2019 
11940239   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava
40774384  faktúra za inštalácie Office 2016 v počítačoch  272,03 
bez DPH
    25.6.2019    11.8.2019 
11940238   PhDr. Kristína Rybárová
Ševčenkova 31, 85101 Bratislava
48007595  faktúra za klinicko-psychologické poradenstvo  25,00 
bez DPH
    25.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940237   PhDr. Kristína Rybárová
Ševčenkova 31, 85101 Bratislava
48007595  faktúra za klinicko-psycholgickú diagnostiku  70,00 
bez DPH
    25.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940236   PhDr. Kristína Rybárová
Ševčenkova 31, 85101 Bratislava
48007595  faktúra za klinicko-psychologickú diagnostiku  70,00 
bez DPH
    25.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940235   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9, 81101 Bratislava
00685852  faktúra za prenájom kyslikových fliaš  93,60 
vrátane DPH
    21.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940234   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava
40774384  faktúra mailove adresy pre novú domenu cdr  200,88 
bez DPH
    20.6.2019    11.8.2019 
11940233   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava
31322832  faktúra PHM motorové vozidlá  56,95 
vrátane DPH
    18.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940232   BESTER s. r.o.
Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava
35974737  faktúra za štvrťročné revízie EPS  432,00 
vrátane DPH
    18.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940231   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilné hovory Orange  395,00 
vrátane DPH
    17.6.2019    11.8.2019 
11940230   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  6396,00 
vrátane DPH
    13.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940229   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  220,00 
vrátane DPH
    13.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940228   TAMM, s.r.o.
Andreja Sládkoviča 41, 90301 Senec
48026735  faktúra za poskytovanú starostlivosť Janceková  250,00 
vrátane DPH
    13.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940227   Evanjelická spoj.škola interná
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  faktúra za stravu a internát, lieky Biháryová  140,90 
bez DPH
    13.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940226   Boris Sklenka
Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava
37126334  faktúra za prezuvanie pneumatík  60,00 
vrátane DPH
    13.6.2019  27.06.2019  11.8.2019 
11940225   Mgr. Anna Jančíková
Okružná 11, 90031 Stupava
50153242  faktúra za služby - fyzioterapia detí  600,00 
bez DPH
    13.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940224   Boris Sklenka
Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava
37126334  faktúra za opravu motorového vozidla Dacia  156,00 
vrátane DPH
    16.7.2019  27.06.2019  11.8.2019 
11940223   Boris Sklenka
Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava
37126334  faktúra za opravu motorového vozidla Ford  504,00 
vrátane DPH
    13.6.2019  27.06.2019  11.8.2019 
11940222   ALMA Centrum pre zdravý vývin
Pernecká 35, 84104 Bratislava
44196687  faktúra za psychologické služby  96,00 
vrátane DPH
    12.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940221   Michal Gotthardt
M. Benku 567/13, 05938 Štrba
50651200  faktúra za ubytovanie  70,00 
bez DPH
    13.6.2019  14.06.2019  11.8.2019 
11940220   Michal Gotthardt
M. Benku 567/13, 05938 Štrba
50651200  Faktúra za ubytovanie  50,00 
bez DPH
    13.6.2019  14.06.2019  11.8.2019 
11940219   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  fa č. 219/19 spotreba el. energie Rontgenova 5/19  388,69 
vrátane DPH
    11.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940218   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  fa č. 218/19 spotreba el. energie 5/2019  915,78 
vrátane DPH
    11.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940217   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava
31322832  fa č. 217/19 PHL  93,34 
vrátane DPH
    10.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť