Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940172   Kloto s.r.o.
Mamateyova 30, 85104 Bratislava
46928481  fa č. 172/19 zámočnícky tovar  201,30 
bez DPH
  61/2019  10.5.2019  17.05.2019  17.6.2019 
11940173   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 06543 Orlov
46754768  fa č. 173/19 zber a odvoz kuchynského odpadu 4/19  122,40 
vrátane DPH
3/2019    10.5.2019  17.05.2019  17.6.2019 
11940174   Milan Hrabinský - DEMI
Rozvodnán 19, 83101 Bratislava
17398444  fa č. 174/19 opakovaná dezinsekcia - mravce  286,00 
bez DPH
  31/2019  10.5.2019  17.05.2019  17.6.2019 
11940176   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava
36910813  fa č. 176/19 toner  20,40 
vrátane DPH
  64/2019  14.5.2019  17.05.2019  17.6.2019 
11940155   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava
40774384  fa č. 155/19 hosting domena cdrba-rontgenova na 3m  18,00 
bez DPH
  56  30.4.2019  17.05.2019  16.5.2019 
11940175   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  fa č. 175/19 spotreba el. energie Rontgenova 4/19  383,04 
vrátane DPH
14/2017    14.5.2019  24.05.2019  17.6.2019 
11940178   TAMM, s.r.o.
Andreja Sládkoviča 41, 90301 Senec
48026735  fa č. 178/19 montesory školka V. Janceková  250,00 
vrátane DPH
15/2016    14.5.2019  24.05.2019  17.6.2019 
11940179   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  fa č. 179/19 spotreba ele. energie Lenardova 4/19  856,69 
vrátane DPH
14/2017    14.5.2019  24.05.2019  17.6.2019 
11940181   Evanjelická spoj.škola interná
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  fa č. 181/19 stravné a internátne Z. Biháriová  100,76 
bez DPH
13/2017    16.5.2019  24.05.2019  17.6.2019 
11940183   Pyroteam Group, s.r.o
Beňovského 538/73, 90501 Senica
36241903  faktúra za kontrolu požiarných dverí  453,00 
vrátane DPH
    17.5.2019  24.05.2019  17.6.2019 
11940185   Mária Tiňová - Počúvajme.sk
Veternicová 24, 84105 Bratislava
32154003  faktúra školenie PR  420,00 
vrátane DPH
  28/2019  17.5.2019  24.05.2019  17.6.2019 
11940186   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava
40774384  faktúra za zmeny Web, servis administrácia  15,00 
bez DPH
    17.5.2019  24.05.2019  17.6.2019 
11940187   SHELL Slovakia, s r.o.
Einsteinova 23, 85101 Bratislava
31361081  faktúra nafta a benzín  178,62 
vrátane DPH
    20.5.2019  24.05.2019  17.6.2019 
11940188   Jozef Hradečný BTS - OPP
Hájova 454/4, 85110 Bratislava - Rusovce
46046411  faktúra zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby  300,00 
bez DPH
    20.5.2019  24.05.2019  17.6.2019 
11940189   Jozef Hradečný BTS - OPP
Hájova 454/4, 85110 Bratislava - Rusovce
46046411  faktúra výkon bezpečnostné a technicke sužby  300,00 
bez DPH
    20.5.2019  24.05.2019  17.6.2019 
11940210   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava
40774384  faktúra zmluvný servis PC  240,89 
bez DPH
    06.6.2019  07.06.2019  11.8.2019 
11940209   Nez. org. Cen. pre rod. Kvapka
Polianky 5, 84101 Bratislava
45744955  faktúra účastnícky poplatok workshop  90,00 
vrátane DPH
    06.6.2019  07.06.2019  11.8.2019 
11940207   SHELL Slovakia, s r.o.
Einsteinova 23, 85101 Bratislava
31361081  faktúra nafta a benzín  162,40 
vrátane DPH
    04.6.2019  07.06.2019  11.8.2019 
11940206   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  faktúra plyn CDR Rontgenova, Lenardova  2653,32 
vrátane DPH
    04.6.2019  07.06.2019  11.8.2019 
11940205   WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20, 91701 Trnava
36743852  faktúra za webhosting  26,04 
vrátane DPH
    04.6.2019  07.06.2019  11.8.2019 
11940204   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  faktúra za hlasové hovory a internet  152,41 
vrátane DPH
    04.6.2019  07.06.2019  11.8.2019 
11940203   Asociacia supervízorov a soc.p
Mokrohájska cesta 3, 84104 Bratislava
31803989  faktúra - skupinová supervízia  178,44 
vrátane DPH
    04.6.2019  07.06.2019  11.8.2019 
11940212   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava
36910813  faktúra tonery do tlačiarní  117,60 
vrátane DPH
    07.6.2019  11.06.2019  11.8.2019 
11940221   Michal Gotthardt
M. Benku 567/13, 05938 Štrba
50651200  faktúra za ubytovanie  70,00 
bez DPH
    13.6.2019  14.06.2019  11.8.2019 
11940220   Michal Gotthardt
M. Benku 567/13, 05938 Štrba
50651200  Faktúra za ubytovanie  50,00 
bez DPH
    13.6.2019  14.06.2019  11.8.2019 
11940232   BESTER s. r.o.
Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava
35974737  faktúra za štvrťročné revízie EPS  432,00 
vrátane DPH
    18.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940227   Evanjelická spoj.škola interná
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  faktúra za stravu a internát, lieky Biháryová  140,90 
bez DPH
    13.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940225   Mgr. Anna Jančíková
Okružná 11, 90031 Stupava
50153242  faktúra za služby - fyzioterapia detí  600,00 
bez DPH
    13.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940222   ALMA Centrum pre zdravý vývin
Pernecká 35, 84104 Bratislava
44196687  faktúra za psychologické služby  96,00 
vrátane DPH
    12.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940219   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  fa č. 219/19 spotreba el. energie Rontgenova 5/19  388,69 
vrátane DPH
    11.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940218   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  fa č. 218/19 spotreba el. energie 5/2019  915,78 
vrátane DPH
    11.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940216   Asociacia supervízorov a soc.p
Mokrohájska cesta 3, 84104 Bratislava
31803989  fa č. 219/19 supervízia (individuálna aj skupinová  584,04 
vrátane DPH
    10.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940215   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  faktúra vodné a stočné Rontgenova 5/2019  42,35 
vrátane DPH
    07.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940214   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  faktúra vodné a stočné Lenárdova 5/2019  367,78 
vrátane DPH
    07.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940213   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  faktúra zrážková voda Rontgenova 5/2019  87,37 
vrátane DPH
    07.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940226   Boris Sklenka
Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava
37126334  faktúra za prezuvanie pneumatík  60,00 
vrátane DPH
    13.6.2019  27.06.2019  11.8.2019 
11940224   Boris Sklenka
Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava
37126334  faktúra za opravu motorového vozidla Dacia  156,00 
vrátane DPH
    16.7.2019  27.06.2019  11.8.2019 
11940223   Boris Sklenka
Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava
37126334  faktúra za opravu motorového vozidla Ford  504,00 
vrátane DPH
    13.6.2019  27.06.2019  11.8.2019 
11940244   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  220,00 
vrátane DPH
    27.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940243   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava
36910813  faktúra za opravu tlačiarne  114,00 
vrátane DPH
    27.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť