Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940253 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov | 7240 vrátane DPH |
áno | áno | 18.7.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940300 | Ariel n.o Podlavická cesta 6452/29,97409 Banská Bystrica |
50578685 | Faktúra za stravovanie detí V1 v tábore | 1100,84 bez DPH |
nie | áno | 2.8.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940295 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom oceľových fliaš | 93,60 vrátane DPH |
áno | áno | 18.8.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940289 | Chata Assisi-Zdena Dobišová Štiavnické Bane 117 |
44241623 | faktúra na ubytovanie detí v tábore V1 | 176,80 bez DPH |
nie | áno | 9.8.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940282 | Bester s.r.o Pekná cesta 2/A,83154 Bratislava |
35974737 | faktúra za mesačnú kontrolu EPS | 151,20 vrátane DPH |
nie | áno | 31.7.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940281 | Ján Bureš-FULL SERVIS Černyševského 29,85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za tonery | 401,40 vrátane DPH |
nie | áno | 16.7.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940303 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za zrážky na Röntgenovej | 87,37 vrátane DPH |
áno | nie | 10.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940301 | Espik Group s.r.o Orlov 133,06543 Orlov |
46754768 | faktúra za zber a odvoz odpadu | 91,8 vrátane DPH |
áno | nie | 5.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940299 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za zrážky na Lenárdovej | 92,89 vrátane DPH |
áno | nie | 12.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940298 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 |
35743565 | faktúra za plyn | 2653,32 vrátane DPH |
áno | nie | 14.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940296 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom oceľových fliaš | 99,84 vrátane DPH |
áno | áno | 18.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940292 | SHELL Slovakia s.r.o Einsteinová 23,85101 Bratislava |
31361081 | faktúra za PHL motorové vozidlá | 336,30 vrátane DPH |
áno | nie | 9.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940291 | Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | faktúra na PHM motorové vozidlá | 86,66 vrátane DPH |
áno | nie | 9.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940290 | Chata Assisi-Zdena Dobišová Štiavnické Bane 117 |
44241623 | faktúra na stravovanie detí V1 v tábore | 423,40 bez DPH |
nie | áno | 9.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940288 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné a stočné na Lenárdovej | 251,88 vrátane DPH |
áno | nie | 8.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940287 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné a stočné na Röntgenovej | 44,58 vrátane DPH |
áno | nie | 8.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940286 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektrickej energie na Lenárdovej | 762,11 vrátane DPH |
áno | nie | 8.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940285 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektrickej energie na Röntgenovej | 347,41 vrátane DPH |
áno | nie | 8.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940284 | Ján Bureš-FULL SERVIS Černyševského 29,85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za tonery | 276 vrátane DPH |
nie | áno | 5.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940283 | Milan Hrabinský-DEMI Rozvodná 19,83101 Bratislava |
17398444 | faktúra za ochrannú dezinfekciu | 99,40 bez DPH |
nie | áno | 5.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940280 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilné služby | 202,62 vrátane DPH |
áno | nie | 15.7.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940275 | Občianske združenie Bublina Cabanova 22,84102 Bratislava |
42186021 | faktúra za stravu detí v letnom tábore | 504,48 bez DPH |
nie | áno | 26.6.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940297 | Slovak Telekom a.s Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za telekomunikačné služby | 146,51 vrátane DPH |
áno | nie | 18.8.2019 | 20.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940308 | WebHouse s.r.o Paulínska 20,91701 Trnava |
36743852 | faktúra za webhosting | 24,36 vrátane DPH |
nie | áno | 21.8.2019 | 21.08.2019 | 17.10.2019 |
| 11940390 | Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňaková Horská 810,05991 Veľký Slávkov |
35463066 | Faktúra za odborný seminár Bc.Monika Adámková | 30 bez DPH |
nie | áno | 22.8.2019 | 22.08.2019 | 18.10.2019 |
| 11940389 | Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňaková Horská 810,05991 Veľký Slávkov |
35463066 | Faktúra za odborný seminár Jana Rudolfová | 30 bez DPH |
nie | áno | 22.8.2019 | 22.08.2019 | 18.10.2019 |
| 11940388 | Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňáková Horská 810,05991 Veľký Slávkov |
35463066 | faktúra za odborný seminár Mgr.Mária Šúryová | 30 vrátane DPH |
nie | áno | 22.8.2019 | 22.08.2019 | 18.10.2019 |
| 11940307 | Grund s.r.o Košická 37,82108 Bratislava |
17310334 | faktúra za opravuúniku vody+materiál | 92,88 vrátane DPH |
nie | áno | 21.8.2019 | 22.08.2019 | 17.10.2019 |
| 11940305 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 360 vrátane DPH |
áno | áno | 19.8.2019 | 22.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940302 | Ján Bureš-FULL SERVIS Černyševského 29,85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za toner | 99 vrátane DPH |
nie | áno | 6.8.2019 | 22.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940294 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 5680 vrátane DPH |
áno | áno | 13.8.2019 | 22.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940293 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 468 vrátane DPH |
áno | áno | 13.8.2019 | 22.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940264 | DOMPtronic-Juraj lehotský Trnavska 23,83104 Bratislava |
17401585 | faktúra za servis a opravu klapky | 48 vrátane DPH |
nie | áno | 9.7.2019 | 26.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940263 | DOMPtronic-Juraj lehotský Trnavska 23,83104 Bratislava |
17401585 | faktúra za servis a zavedenie linky do novej kancelárie | 48 vrátane DPH |
nie | áno | 9.7.2019 | 26.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940262 | DOMPtronic-Juraj lehotský Trnavska 23,83104 Bratislava |
17401585 | Inštalácia Lan na Röntgenovej | 907,80 vrátane DPH |
nie | áno | 9.7.2019 | 26.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940317 | SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23,85101 Bratislava |
31361081 | faktúra za PHL motorové vozidlá | 78,85 vrátane DPH |
áno | nie | 28.8.2019 | 30.08.2019 | 17.10.2019 |
| 11940325 | Peter Ďuriančik,plyn,tlak.zar. Galbavého 1,84101 Bratislava |
11884533 | faktúra za prehliadky a skúšky zariadení kotolni | 958,32 vrátane DPH |
nie | áno | 2.9.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940324 | Mgr.Anna Jančíková Okružná 11,90031 Stupava |
50153242 | faktúra za služby fyzioterapie | 600 bez DPH |
nie | áno | 5.9.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940323 | Magna energia a.s Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | faktúra za plyn | 2653,32 vrátane DPH |
áno | nie | 4.9.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940322 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za zrážky na Röntgenovej | 92,89 vrátane DPH |
áno | nie | 31.8.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |