Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940319   MPSVaR SR
Špitálská 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke- náklady za služby za mesiac 11/2019, CDR Bernolákovo Železničná 45.  26,20 € 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSMčl.4,bod 4.2,    18.12.2019  20.12.2019  20.12.2019 
11940121   Ing,Pavol Petrovický - PP TECH
Hlboká 457/8 90027 Bernolákovo		 47908262  FA na základe zmluvy výkon zodpovednej osoby GDPR.  350,00 € 
bez DPH		     29.05.2019  04.06.2019  31.5.2019 
11940218   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča		 00163376  FA náklady za pobyt + vreckové našej klientky za obdobie 08/2019.  115,20 € 
bez DPH		     10.09.2019  13.09.2019  23.9.2019 
11940289   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š,Kluberta 05401 Levoča		 00163376  FA náklady za pobyt + vreckové našej klietky za 10/2019.  144,00 € 
bez DPH		 uznesenie 12P/105/2019-43    12.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
11940219   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča		 00163376  FA náklady za pobyt+ vreckové našej klientky za 08/2019  115,20 € 
bez DPH		     10.09.2019  13.09.2019  23.9.2019 
11940009   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica		 36597007  FA opakované plnenie dodávky elektriny Kostolná 1, Veľký Biel 01.01.-31.01.2019  62,56 € 
vrátane DPH		 1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274    14.01.2019    16.1.2019 
11940010   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta14 97405 Banská Bystrica		 35697007  FA opakované plnenie dodávky elektriny Obchodná 8, Veľký Biel 01.01.-31.01.2019  33,12 € 
vrátane DPH		 1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274    14.01.2019    16.1.2019 
11940166   BCF s.r.o.
Zvolenská ncesta 14,97405 Banská Bystrica		 36597007  FA opakované plnenie za dodávku elektriny Obchodná 8 Veĺký Biel za obdobie 01.07.-31.07.2019.  33,12 € 
vrátane DPH		 1067VP_ZSE/2018 E dodatokč.2274    10.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
11940008   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica		 36597007  FA opakované plnenie za dodávku elektriny Trnavská 62 Bernolákovo 01.01.-31.01.2019  741,78 € 
vrátane DPH		 1067VP_ZSE/2018E dodatok 2274    14.01.2019    16.1.2019 
11940326   Marián Sabol
Veľké Štepnice 2/A.83107 Bratislava		 35157810  FA oprava príjímača PLUSTELKA v 1,2,4 sk.  40,00 € 
bez DPH		   96/2019  20.12.2019  27.12.2019  30.12.2019 
11940245   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  FA poplatky za telekomunikačné poplatky za 1.9.-30.9.2019.  62,92 € 
vrátane DPH		 CO_1-1GZX9ERB_1-GZYO13K    11.10.2019  15.10.20196  15.10.2019 
11940247   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 357643469  FA poplatky za telekomunikačné služby Mágio Internet, Mágio Televizia za mesiac 01.10.-31.10.2019.  27,14 € 
vrátane DPH		 9921118263    11.10.2019  15.10.2019  15.10.2019 
11940313   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  FA poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.11. do 30.11.2019. Obchodná 8 Veľký Biel.  17,89 € 
vrátane DPH		 20302430000    11.12.2019  16.12.2019  20.12.2019 
11940215   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 357763469  FA poplatky za telekomunikačné služby.  61,97 € 
bez DPH		 CO_1-lGZX9ERB_1-1GYZO13K    10.09.2019  13.09.2019  23.9.2019 
11940007   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská28, 81762 Bratislava		 35763469  FA poplatky za telekomunikačné služby.  61,63 € 
vrátane DPH		 CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYO13K    09.01.2019  15.01.2019  16.1.2019 
11940020   LVS
Mojmírska 70,91555 Poľný kesov		 00400084  FA poplatok za ubytovanie 1/2019  10,00 € 
vrátane DPH		   452018  29.01.2019  04.02.2019  11.3.2019 
11940035   LVS
Mojmírska 70,95155 Poľný Kesov		 00400084  FA poplatok za ubytovanie 2/2019  10,00 
vrátane DPH		   442018  14.02.2019  19.02.2019  11.3.2019 
11940056   LVS, poľný Kesov
Mojmárska 70,95115 Poľný Kesov		 00400084  FA poplatok za ubytovanie nášho klienta 3/2019  10,00 
bez DPH		   442018  11.03.2019  14.03.2019  13.3.2019 
11940095   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70, 95115 Poľný kesov		 00400084  FA poplatok za ubytovanie nášho klienta predpoklad 4/2019  10,00 € 
bez DPH		   45/2019  16.04.2019    17.4.2019 
11940122   Liečebno výchovné sanatórium
Mojmírska70,92515 Poľný Kesov		 00400084  FA preddavky na stravné za nášho klienta , predpoklad na 5/2019  84,37 € 
bez DPH		   44/2018  30.05.2019  04.06.2019  4.6.2019 
11940230   Poradca podnikateľa s.r.o.
M.Rázusa 23A, 01001 Žilina		 03159250  FA preddavok na Finančný spravodaj ročník 2020.  26,40 € 
bez DPH		     25.09.2019  04.10.2019  30.9.2019 
11940214   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  FA telekomunikačné služby Železničná 45, Bernolákovo  27,14 € 
vrátane DPH		 9121118263    10.09.2019  13.09.2019  23.9.2019 
11940263   Marián Sabol
Veľké Štepnice 2/A,83107 Bratislava		 35157810  FA v zmysle objednávky: oprava prijímača Plustelka.  50,00 € 
bez DPH		   82/2019  25.10.2019  04.11.2019  29.10.2019 
11940152   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta14 97405 Banská Bystrica		 36597007  FA vyúčtovanie elektrinu Kostolná č. 1 Veľký Biel.  -116,18 € 
vrátane DPH		 1067VP_ZSE/2018E    25.06.2019  20.07.2019  26.6.2019 
11940036   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  FA vyúčtovanie elektriny CDR Bernolákovo  53,12 
vrátane DPH		   1067VP_ZSE/2018  14.02.2019  19.02.2019  11.3.2019 
11910202   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA z služby na základe zmluvy o výpožičke za mesiac 7/2019. Bratislava Strečnianská 3  11,94 € 
bez DPH		 8752/2017-M_ODSM.článku4,bodu4.2    20.08.2019  23.08.2019  23.8.2019 
11940332   Pro-tech shop s.r.o.
Jesenského 2328/60,96001 Zvolen		 52566269  FA za pracovné náradie zváračka +kukla v zmysle objednávky.  235,80 € 
vrátane DPH		   106/2019  23.12.2019  30,12.2019  30.12.2019 
11940305   Reedukačné centrum Levoča
NAm.Š.Kluberta, 05401 Levoča		 00163376  FA za náklady na pobyt našej klientky , strava + vreckové za mesiac 11/2019  144,00 € 
bez DPH		 uznesenie 12P/105/2019-43    06.12.2019  11.12.2019  12.12.2019 
11940259   Merkury shop. s.r.o.
Duklianská 11, 08001 Prešov		 51231735  FA za PVC 2M Start Marvin 1001+ lišta samolepiaca.  113,64 € 
vrátane DPH		   78/2019  21.10.2019  23.10.2019  21.10.2019 
11940073   Z+M servis a.s.
Ivanská cesta30/B, 82104 Bratislava		 44195591  FA za základe zmluvy o prenájme tlačových zariadení a následný predaj číslo 13/2/2019 prenájom za obdobie 02/2019  16,80€ 
vrátane DPH		 13/2/2019    28.03.2019  03.04.2019  4.4.2019 
11940114   TERKAR s.r.o.
Švermova 275 92401 Galanta		 36258296  FA za - dopravná výchova 10.05.2019 pre 24 detí z CDR Bernolákovo.  144,00 
bez DPH		   30/2019  13.05.2019  15.05.2019  13.5.2019 
10040054   Andros s.r.o.
Tallerová 4, 81102 Bratislava		 51084554  FA za 2ks pneumatík k vozidlu Dácia logan.  66,24 
vrátane DPH		   112019  06.03.2019  12.03.2019  11.3.2019 
11940160   RM-Real s.r.o.
Rudolfa Jašíka 566/11 02354 Turzovka		 47115319  FA za 4x penový matrac pre našich klientov v PNR.  308,00 € 
vrátane DPH		   52/2019  04.07.2019  09.07.2019  9.7.2019 
11940199   Miroslav Urbánek, MAX SPORT
Priekopská 76,03608 Martin		 33928088  FA za bicykle 4ks doklad DP/399/14.08.2019  1090.00 
bez DPH		     16.08.2019  21.08.2019  19.8.2019 
11940119   Pavol Murín
Sihelné 152, 02946 Sihelné		 41352289  FA za demontáž a vysekanie okien a následné vyspravenie otvorov sádrokartónom v bývalej jedálni v CDR Bernolákovo  240,00€ 
bez DPH		   35/2019  29.05.2019  04.06.2019  31.5.2019 
11940048   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 811 08 Bratislava		 47079690  FA za dobitie elektronických stravných lístkov 3/2019  3762,00 
vrátane DPH		 RZ6081/2015    04.03.2019  08.03.2019  11.3.2019 
11940159   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava		 47079690  FA za dobitie elektronických stravných lístkov 7/2019.  4 547,40 € 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda 6081/2015    03.07.2019  09.07.2019  9.7.2019 
11940243   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 811000008 Bratislava		 47079690  FA za dobitie elektronických stravných lístkov za mesiac 10/2019.  4030, 
bez DPH		 Rámcová dohoda č.6081/2015    07.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
11940125   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava		 47079690  FA za dobitie elektronických stravných poukazov 6/2019  4085,00 € 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda 6081/2015    03062019  14.06.2019  10.6.2019 
11940223   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava		 47079690  FA za dobitue elektronických stravných lástkov za mesiac 8/2019.  4063,75 € 
bez DPH		 RD č.6081/2015    17.09.2019    23.9.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť