Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940034   LVS
Mojmírska 70, 91555 Poľný Kesov
00400084  FA za preddavok na stravu 2/2019  65,65 
vrátane DPH
  45/2018  14.02.2018  19.02.2018  11.3.2019 
11940158   KVF s.r.o.
Rúžová 7,90028 Ivanka pri Dunaji
50431854  FA za výťah a vývoz splaškovej vody: Obchodná 8 Veľký Biel dňa 26.6.2019.  66,00 € 
vrátane DPH
  48/2019  03.07.2019  09.07.2019  9.7.2019 
10040054   Andros s.r.o.
Tallerová 4, 81102 Bratislava
51084554  FA za 2ks pneumatík k vozidlu Dácia logan.  66,24 
vrátane DPH
  112019  06.03.2019  12.03.2019  11.3.2019 
11940019   LVS
Mojmírska 70,91555 Poľný Kesov
00400084  FA za preddavky na stravné 01/2019  66,72 € 
vrátane DPH
  442018  29.01.2018  04.02.2019  11.3.2019 
11940139   Mall Slovakia s.r.o.
Galvániho 6,82104 Bratislava
35950226  FA za ventilátory Sencor 3ks pre CDR Bernolákovo.  68,70 € 
vrátane DPH
  44/2019  14.06.2019  18.06.2019  18.6.2019 
11940138   Rewdukačné centrum
Osloboditelov 48,05302 Spišský Hrhov
00163376  FA za pobyt našej klientky v zmysle §126 od1 a ods.2 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní od 14.05.do 31.05.2019  68,58 € 
bez DPH
  43/2019  11.06.2019  14.06.2019  13.6.2019 
11940306   LVS ČAkany
ČAkany 7, 93040 ČAkany
00014478  FA na základe dohody za stravné - naši klienti za mesiac december 2019.  70,80 € 
bez DPH
Uzn.38P/210-2019-13,4PPOm/6/2019    06.12.2019  11.12.2019  12.12.2019 
11940231   Ing.Stanislav Kocman
Kvetná 6, 90027 Bernolákovo
40505162  FA za opravu tečúceho spoje radiátora v objekte CDR Bernolákovo Trnavská 62.  70,00 € 
bez DPH
  71/2019  25.09.2019  06.10.2019  30.9.2019 
11940175   Diagnostické centrum
Slovinská 1 82104 Bratislava
31750338  FA za služby spojené s pobytom nášho klienta.  70,00 € 
bez DPH
  neodkladné opatrenie27P/89/2019-19  15.07.2019  17.07.2019  17.7.2019 
11940033   OU Veľký Biel
Železničná 76, Veľký Biel
00305146  FA za od kanalizovanie pitnej vody Kostolná Veľký Biel  70,00 
vrátane DPH
    11.02.2019  15.02.2019  11.3.2019 
11940094   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70,95115Poľný Kesov
00400084  FA za stravu nášho klienta predpoklad 4/2019.  71,57 € 
bez DPH
  44/2019  16.04.2019    17.4.2019 
11940323   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 85201 Vráble
00181315  FA za stravu nášho klienta za meciac12/2019.  74,53€ 
bez DPH
Uznesenie oNO37P/179/2019-18    20.12.2019  27.12.2019  30.12.2019 
11940242   Xepapa spol. s.r.o.
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  FA za kancelárske potreby v zmysle objednávky.  77,12 € 
bez DPH
  76/2019  07.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
11940294   Autoservis-V4 s.r.o.
Bernolákovská 61,90028 Ivanka p. Dunaji
359584639  FA za opravu spínača oleja oprava defektu výmena čidla tlaku oleja vyčistenie sitka olejového čerpadla škoda fábia SC237EA.  78,00 € 
vrátane DPH
  92/2019  14.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940234   Autoservis-V4 s.r.o.
Bernolákovská 61,90028 Ivanka p. Dunajiji
35954639  FA za prezutie a vyváženie kolies: Dácia Logan SC528DB, S-Octávia SC857ET, S-Octávia SC-502DR  78,00 € 
vrátane DPH
  72/2019  30.09.2019  09.10.2019  14.10.2019 
11940122   Liečebno výchovné sanatórium
Mojmírska70,92515 Poľný Kesov
00400084  FA preddavky na stravné za nášho klienta , predpoklad na 5/2019  84,37 € 
bez DPH
  44/2018  30.05.2019  04.06.2019  4.6.2019 
11940057   LVS, Poľný Kesov
Mojmáírska 70,95115 Poľný Kesov
00400084  FA za stravu nášho klienta preddavok 3/2019.  84,65 
bez DPH
  442018  11.03.2019  14.03.2019  13.3.2019 
11940258   Pezu, s.r.o.
Pri strelnici 6, 82104 Bratislava
50785311  FA za hĺbkové tepovanie sedacej súpravy .  89,50 €| 
bez DPH
  75/2019  18.10.2019  23.10.2019  21.10.2019 
11940318   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,816 43 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac november 2019 , byt MD Strečianská 3, Bratislava.  90,04 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bod4.2,    18.12.2019  20.12.2019  20.12.2019 
11940282   DC Záhorská Bystrica
Trstínska 2, 84106 Bratislava
00163252  FA za stravu nášho klienta v zariadení DC za mesiac december 2019.  90,39 € 
bez DPH
Roz.OS BA III č.k.39P/246/2019    12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940195   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava 2
35850370  FA za vyjadrenie sa k projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia. k.ú. Veľký Biel p. č. 1277/117,224,7171,588.  90,72 € 
vrátane DPH
  60/2019  13.08.2019  16.08.2019  15.8.2019 
11940012   Obecný úrad Veľký Biel
Železničná 16,90024 Veľký Biel
00305146  FA za komunálny odpad na rok 2019 Obchodná 8 Veľký Biel.  90,00 € 
vrátane DPH
    14.01.2019    16.1.2019 
11940262   Damedis,s.r.o.
Křenová 89/19,60200 BRNO-STŘED
269313664  FA za tonery v zmysle objednávky.  91,57 € 
bez DPH
  79/2019  25.10.2019  31.10.2019  29.10.2019 
11940088   Amnet s.r.o.
Siladická 372/1190028 Zálesie
44221061  FA za USB klúč 16 GB Kongston 20 ks, HDD ADATA SSD SU900 256GB 2,5.  91,80 € 
vrátane DPH
  15/2019  15.04.2019  17.04.2019  17.4.2019 
11940270   BCF s.r.o.
Zvolenská ces.14 97405 Banská Bystrica
36597007  FA - vyúčtovanie elektriny za obdobie od 15.10.2018 do 14.10.2019.  95,24 € 
bez DPH
1067VP_ZSE/2018 E dodatok 2274    08.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940252   Ament. s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA za internetové káble Obchodná 8 Veľký Biel.  95,09 € 
vrátane DPH
  73/2019  15.10.2019  22.10.2019  21.10.2019 
11940101   Removal s.r.o.
podniková 1283/1 83102 Bratislava
52243877  FA- sťahovanie nábytku a zariadenia z Trnavskej 62 na ul. Železničná 45 RD Bernolákovo   95,00 € 
bez DPH
  29/2019  26.04.2019  02.05.2019  29.4.2019 
11940172   Pavol Murín
Sihelné č.152 , PSČ02946
41352289  FA za maliarske práce v zmysle objednávky.  100,00 € 
bez DPH
  54/2019  10.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
11940126   Ing.Stanislav Kocman
Kvetná 6,900 27 Bernolákovo
40505162  FA za montáž umývačky riadu zn.Bosch v objekte CDR Bernolákovo Železničná 45.  100,00 
bez DPH
  36/2019  03.06.2019  06.06.2019  10.6.2019 
11940236   Dignostické Centrum Braislava
Slovínska č.1, 82104 Bratislava
31750338  FA za služby spojené s pobytom nášho klienta v zariadení DC.  105,00 
bez DPH
neodkladné opatrenie 27P/89/2019-19    04.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
11940205   Kalman kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13 90301 Senec
52365760  FA za revíziu komína - CDR Bernolákovo Trnavská 62.  105,00 € 
bez DPH
  65/2019  22.08.2019    23.8.2019 
11940037   Kalman Ladislav
Sokolská 13, 903 01 Senec
17603374  FA za revíziu komína CDR Bernolákovo.  105,00 
vrátane DPH
  52019  14.02.2019  19.02.2019  11.3.2019 
11940310   Reedukačné centrum Vráble
Kapt.Nálepku, 95201 Vráble
00181315  FA na základe dohody o realizácií prevýchovného pobytu nášho klienta - úhrada za stravu 11/2019  107,73 € 
bez DPH
uznensenie o NO37P/179/2019-18    10.12.2019  13.12/2019  12.12.2019 
11940257   MCe system s.r.o.
Urbánková 16,080 16 Prešov
48059641  FA za vnútorné celotieniace žalúzie do 3 izieb 6 ks.  107,01€ 
vrátane DPH
  77/2019  18.10.2019  23.10.2019  21.10.2019 
11940239   Reedukačné centrum Vráble
Kap.Nálepku, 95201 Vráble
00181315  FA za stravu nášho klienta za obdobie 9/2019.  107,01 € 
bez DPH
uznensenie o NO37p/179/2019-18    07.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
11940259   Merkury shop. s.r.o.
Duklianská 11, 08001 Prešov
51231735  FA za PVC 2M Start Marvin 1001+ lišta samolepiaca.  113,64 € 
vrátane DPH
  78/2019  21.10.2019  23.10.2019  21.10.2019 
11940163   Reedukačné centrum
Osloboditeĺov 36,05302 ˇSpišský Hrhov
00163376  FA :úhrada nákladov za pobyt našej klientky za obdobie : 01.06.-30.06.2019.  114,90 € 
bez DPH
  55/2019  10.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
11940219   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča
00163376  FA náklady za pobyt+ vreckové našej klientky za 08/2019  115,20 € 
bez DPH
    10.09.2019  13.09.2019  23.9.2019 
11940218   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča
00163376  FA náklady za pobyt + vreckové našej klientky za obdobie 08/2019.  115,20 € 
bez DPH
    10.09.2019  13.09.2019  23.9.2019 
11940200   Reedukačné centrum Spišký Hrhov
Osloboditeĺov 36, 05302Spišský Hrhov
00163376  FA za pobyt nášho klienta za obdobie 01.07.2019 do 31.,07.2019  115,20€ 
bez DPH
    19.08.2019    20.8.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť