Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940159   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravných lístkov 7/2019.  4 547,40 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 6081/2015    03.07.2019  09.07.2019 
11940158   KVF s.r.o.
Rúžová 7,90028 Ivanka pri Dunaji
50431854  FA za výťah a vývoz splaškovej vody: Obchodná 8 Veľký Biel dňa 26.6.2019.  66,00 € 
vrátane DPH
  48/2019  03.07.2019  09.07.2019 
11940154   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61,90028 Ivanka pri Dunaji
35954639  FA za prezutie a vyváženie pneumatík , vyčistenie a plnenie klimatizácie , doplnenie kvapalín výmena filtrov na služobnom motorovom vozidle škoda octávia SC502DR.  162,72 € 
vrátane DPH
  49/2019  28.06.2019  03.07.2019 
11940153   Peter Koiš PK PLAST
SNP 14, 90028 Ivanka pri Dunaji
41469399  FA za žalúzie celotieniace vnútorné 6ks + montáž  149,98 € 
vrátane DPH
  38/2019  25.06.2019  03.07.2019 
11940150   MPSVaR SR
Špitálská 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac 5/2019.  11,94 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4 bod4.2    20.06.2019  02.07.2019 
11940151   Karol Lakatos
Záhradnícka356/26 92522 Veľké Uľany
14133598  FA za občerstvenie našich klientov v Ekoparku Veľké Úľany dňa 9.6.2019  120,00 € 
vrátane DPH
  42/2019  20.06.2019  27.06.2019 
11940149   MPSVaR SR
Špitálská 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac máj 2019.  44,03 € 
bez DPH
1837/2018-M_ODSM,čl.4, bod4,2    20.06.2019  27.06.2019 
11940148   LVS Poľný Kesov
Mojmirovská 70,95115 Poľný Kesov
00400084  FA za preddavky stravné nášho klienta predpoklad 6/2019  58,18 € 
bez DPH
  44/2019  20.06.2019  27.06.2019 
11940147   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70,95115 Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie nášho klienta predpoklad 6/2019  10,00 € 
bez DPH
  45/2018  20.06.2019  27.06.2019 
11940146   BVS a.s.
Prešovká 48,82646 Bratislava 29
35850370  FA za vodu od 14.03.-13.06.2019 Veľký Biel Obchodná 8.  21,34 € 
vrátane DPH
PZ00144111_011    20.06.2019  27.06.2019 
11940145   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava 46
35850370  FA za vodu od 14.04.- 13.06.2019 Kostolná 1 Veľký Biel  5,62 € 
vrátane DPH
PZ00145151_001    20.06.2019  27.06.2019 
11940144   EMI Sabinov s.r.o.
Pod Švablovkou2100, 08310 Sabinov
46726608  FA za obliečky Kodaň EMI počet 8ks.  47,20 € 
vrátane DPH
  46/2019  19.06.2019  24.06.2019 
11940141   Autoservis-V4 s.r.o.
Bernolákovská 61 90028Ivanka npri Dunaji
35954639  FA za prehliadku vozidla Dácia Logan SC528DB.  207,96 
vrátane DPH
  45/2019  17.06.2019  24.06.2019 
11940143   Renar Slovakia s.r.o.
Hraničná 16, 82105 Bratislava
46088369  FA za prepravu 9.6. Bernolákovo - Ekopark Relax Čierna Voda a späť  360,00 € 
vrátane DPH
  34/2019  18.06.2019  21.06.2019 
11940139   Mall Slovakia s.r.o.
Galvániho 6,82104 Bratislava
35950226  FA za ventilátory Sencor 3ks pre CDR Bernolákovo.  68,70 € 
vrátane DPH
  44/2019  14.06.2019  18.06.2019 
11940138   Rewdukačné centrum
Osloboditelov 48,05302 Spišský Hrhov
00163376  FA za pobyt našej klientky v zmysle §126 od1 a ods.2 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní od 14.05.do 31.05.2019  68,58 € 
bez DPH
  43/2019  11.06.2019  14.06.2019 
11940137   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica
36597007  FA za dodávku elektriny za obdobie od 01.05.-31.05.2019  606,85 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E    11.06.2019  14.06.2019 
11940136   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA na základe zmluvy o dielo za IT službu 5/2019  192,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020    11.06.2019  14.06.2019 
11940135   Magna energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany
35743565  FA za opakované plnenie dodávky plynu za obdobie 01.06.2019: odberné miesta CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8, Kostolná 1 Veľký Biel.  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    11.06.2019  14.06.2019 
11940134   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8,82108 Bratislava
35697270  FA za mobilné služby v počte mobilov 8ks za obdobie od 6.6.-5.7.2019.  178,34 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    11.06.2019  14.06.2019 
11940133   ALF SERVIS, Jozef Hudák
Senecká cesta 2746, 90027 Bernolákovo
14052989  FA za opravu vozidla Škoda Octávia SC -857 ET, výmena pneumatik, skrutiek, prezutie a vyváženie.  55,80€ 
vrátane DPH
  41/2019  06062019  14.06.2019 
11940132   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica
36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektriny zúčtovacie obdobie 01.06.-30.06.2019 Obchodná 8 Veľký Biel.  33,12 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E dodatok č.2274    06062019  14.06.2019 
11940131   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA služby pevnej siete Biznis ISDN Uni 01.05.-31.05.2019 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  62,52€ 
bez DPH
CO_l_-1GZX9ERB_1-1GZYO13K    06062019  14.06.2019 
11940130   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za službu pevnej siete Mágio internet L Mágio TV za mesiac 01.05.-31.05.2019 CDR Železničná 45 Bernolákovo.  22,81 € 
vrátane DPH
9121118263    06062019  14.06.2019 
11940129   DAMEDIS s.r.o.
Křenová 89/19 60200 Brno-střed
26931664  FA za tonery do tlačiarní v zmysle objednávky  250,38 € 
vrátane DPH
  40/2019  05062019  14.06.2019 
11940125   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravných poukazov 6/2019  4085,00 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 6081/2015    03062019  14.06.2019 
11940128   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvaniho 6 82404 Bratislava
35950226  FA za vstavanú rúru zn. MORA VT 323BX - CDR Železničná 45 Bernolákovo  187,40 € 
vrátane DPH
  39/2019  04.06.2019  06.06.2019 
11940127   Peter Koiš PK PLAST
SNP 14 90028 Ivanka pri Dunaji
41469399  FA za výrobu a montáž 4ks retiazkových žalúzií do kancelárií, opravy exist.žalúzií, výmena retiazok a poškodenej sieťoviny v kanceláriách CDR Bernolákovo  224,78 € 
vrátane DPH
  27/2019  04.06.2019  06.06.2019 
11940126   Ing.Stanislav Kocman
Kvetná 6,900 27 Bernolákovo
40505162  FA za montáž umývačky riadu zn.Bosch v objekte CDR Bernolákovo Železničná 45.  100,00 
bez DPH
  36/2019  03.06.2019  06.06.2019 
11940124   BVS, a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava 29
35850370  FA vodné stočné za obdobie 13.04.19 - 12.05.19  878,22 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    30.05.2019  04.06.2019 
11940123   Liečebno výchovné sanatórium
Mojmírska 70,92515Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie nášho klienta predpoklad na : 5/2019  10,00€ 
bez DPH
  45/2018  30.05.2019  04.06.2019 
11940122   Liečebno výchovné sanatórium
Mojmírska70,92515 Poľný Kesov
00400084  FA preddavky na stravné za nášho klienta , predpoklad na 5/2019  84,37 € 
bez DPH
  44/2018  30.05.2019  04.06.2019 
11940121   Ing,Pavol Petrovický - PP TECH
Hlboká 457/8 90027 Bernolákovo
47908262  FA na základe zmluvy výkon zodpovednej osoby GDPR.  350,00 € 
bez DPH
    29.05.2019  04.06.2019 
11940120   MERKURY SHOP s.r.o.
Duklianská 11,08001 Prešov
51231735  FA za kancelárske stoličky Modern white DC137 v bielej farbe 4ks a čierne 4ks do kancelárií .  34/2019 
vrátane DPH
  37/2019  29.05.2019  04.06.2019 
11940119   Pavol Murín
Sihelné 152, 02946 Sihelné
41352289  FA za demontáž a vysekanie okien a následné vyspravenie otvorov sádrokartónom v bývalej jedálni v CDR Bernolákovo  240,00€ 
bez DPH
  35/2019  29.05.2019  04.06.2019 
11940118   MPSVaR SR
Špitálska4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA za základe zmluvy o výpožičke , náklady za služby za mesiac apríl 2019 , Bernolákovo Železničná 45  11,11€ 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM čl.4 bodu 4,2    20.05.2019  23.05.2019 
11940117   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke , náklady za služby za mesiac apríl 2019, byt MD Strečianská Bratislava.  11,52€ 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM čl-4 bodu4,2    20.05.2019  23.05.2019 
11940116   AMNET s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA za dodávku IT služieb na základe zmluvy o dielo  192,00 
vrátane DPH
ZoD IT služba 2019/2020    17.05.2019  21.05.2019 
11940115   Alza,cz a.s.
Praha
  FA za vybavenie do RD Železničná 45 Bernolákovo.  632,79 € 
vrátane DPH
  332019  15.05.2017  20.05.2019 
11940114   TERKAR s.r.o.
Švermova 275 92401 Galanta
36258296  FA za - dopravná výchova 10.05.2019 pre 24 detí z CDR Bernolákovo.  144,00 
bez DPH
  30/2019  13.05.2019  15.05.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť