Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940279 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet a Televízia za obdobie 1.11.-30.11.2019 CDR Železničná 45 Bernolákovo. | 27,14 € vrátane DPH |
9121118263 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940278 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 95201 Váble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta za mesiac október 2019 | 123,69 € bez DPH |
uznesenie oNO37P/179/2019-18 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940275 | Orange Slovensko a.s. Metedová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilný telefón pre zamestnanca | 6,00 € vrátane DPH |
č.372/O1/2017 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940272 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 82101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.11.-30.11.2019 v CDR Bernolákovo, Veľký Bieľ Obchodná 8, Kostolná 1. | 2074,08 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940271 | BCF s.r.o. Zvolenská ces.14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA - vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.10.2019 do 14.10.2019. | 259,66 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940270 | BCF s.r.o. Zvolenská ces.14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA - vyúčtovanie elektriny za obdobie od 15.10.2018 do 14.10.2019. | 95,24 € bez DPH |
1067VP_ZSE/2018 E dodatok 2274 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940261 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie od 13.9,-12.10.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 218,45 € vrátane DPH |
PZ000490043_011 | 25.10.2019 | 31.10.2019 | 29.10.2019 | |
| 11940255 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 82104 Bratislava |
31750338 | FA za služby spojené s pobytom nášho klienta v DC - stravná jednotka za 9/2019. | 132,30 € bez DPH |
neodkl.opatrenie 27P/89/2019-19 | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 11940254 | MPSVaR SR Špitalská 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke -náklady za služby za mesiac 9/2019. CDR Železničná 45, Bernolákovo. | 15,05 € bez DPH |
č.1837182018-M_ODSM, čl.4 bod 4.2, | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 11940253 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe o výpožičke náklady za služby za mesiac 9/2019 byt MD Bratislava. | 11,94 € bez DPH |
č,8752/2017-M_ODSM, čl.4,bod4,2 | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 11940251 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bzstrica |
36597007 | FA za dodávku elektrickej energie za obdobie od 01.09.- 30.09.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 472,50 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 11940250 | LVS Čakany Čakany 7 93040 ČAkany |
00014478 | FA za stravu našich klientov za mesiac október 2019. | 42,56 € bez DPH |
14.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | ||
| 11940249 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | FA za poskytnutú starostlivosť našich klientov na internáte za mesiac október 2019. | 16,50 bez DPH |
14.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | ||
| 11940248 | DC Záhorská Bystrica Trstínska2, 84106 Bratislava Z.B. |
00163252 | FA za stravu nášho klienta vo vašom zariadení 9/2019 5 dní , 10/2019 za 31 dní. | 141,48 € vrátane DPH |
14.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | ||
| 11940247 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
357643469 | FA poplatky za telekomunikačné služby Mágio Internet, Mágio Televizia za mesiac 01.10.-31.10.2019. | 27,14 € vrátane DPH |
9921118263 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 11940246 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA - za Magio Internet L zapojenie 27.09.-30.09. 1.10.- 31.10.2019. | 34,60 € vrátane DPH |
9922759236 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 11940245 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA poplatky za telekomunikačné poplatky za 1.9.-30.9.2019. | 62,92 € vrátane DPH |
CO_1-1GZX9ERB_1-GZYO13K | 11.10.2019 | 15.10.20196 | 15.10.2019 | |
| 11940244 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA faktúra za mobilné služby za mesiac 6.10.-5.11.2019. | 238,44 € vrátane DPH |
372/O1/2017 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 11940243 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 811000008 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov za mesiac 10/2019. | 4030, bez DPH |
Rámcová dohoda č.6081/2015 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 11940241 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š.Kluberta, 05401 Levoča |
00163376 | FA za pobyt klienta (strava + vreckové) za obdobie 09/2019 | 144,00 bez DPH |
uznensenie 35P/22/2019-55 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 11940240 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča |
00163376 | FA za pobyt nášho klienta (strava + vreckové) za mesiac 09/2019. | 144,00 bez DPH |
uznensenie 12P/105/2019-43 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 11940239 | Reedukačné centrum Vráble Kap.Nálepku, 95201 Vráble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta za obdobie 9/2019. | 107,01 € bez DPH |
uznensenie o NO37p/179/2019-18 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 11940238 | Isper Slovakia s.r.o. Topolčianská 18, 85105 Bratislava |
04660551 | FA za Internet/Standard 10/2019 | 14,90 vrátane DPH |
76038 | 07.10.2019 | 14.10.2019 | ||
| 11940237 | Magna Energia a.s. Nitrinská 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu, CDR Bernolákovo Trnavská 62, Veľký Biel Kostolná1, Obchodná 8 10/2019 | 2074,08 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 11940236 | Dignostické Centrum Braislava Slovínska č.1, 82104 Bratislava |
31750338 | FA za služby spojené s pobytom nášho klienta v zariadení DC. | 105,00 bez DPH |
neodkladné opatrenie 27P/89/2019-19 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 11940235 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny: Obchodná č. 8 Veľký Biel. | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E dodatok č.2274 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 11940232 | BVS a.s. Prešovská 48.82646 Bratislava29 |
35850370 | FA za vodné stočné CDR Trnavská 62 Bernolákovo za obdobie 13.08.-12.09.2019. | 213,98 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 27.09.2019 | 07.10.2019 | 30.9.2019 | |
| 11940230 | Poradca podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A, 01001 Žilina |
03159250 | FA preddavok na Finančný spravodaj ročník 2020. | 26,40 € bez DPH |
25.09.2019 | 04.10.2019 | 30.9.2019 | ||
| 11940228 | BVS a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35820370 | FA za odber vody 14.06.-13.09.2019, Kostolná 1 Veľký Biel. | 5,62 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 20.09.2019 | 27.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 11940227 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za odber vody za obdobie od 14.06.-13.09.2019. CDR Obchodná Veľký Biel. | 21,34 € vrátane DPH |
PZ00144111_001 | 20.09.2019 | 27.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 11940226 | MPSVaR SR Špitálska 4-6.81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady na služby byt MD Strečnianska Bratislava. | 11,94 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM.čl.4.bod 4.2 | 18.09.2019 | 23.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 11940225 | MPSVaR SR Špitálska 4-6.81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby CDR Železničná 45 Bernolákovo. | 26,20 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM.čl.4.bod 4.2. | 18.09.2019 | 23.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 11940223 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitue elektronických stravných lástkov za mesiac 8/2019. | 4063,75 € bez DPH |
RD č.6081/2015 | 17.09.2019 | 23.9.2019 | ||
| 11940222 | LVS Čakany Čakany 1, 93040 Čakany |
00014478 | FA za stravu našich dvoch klientov za mesiac 9/2019. | 180,26 € bez DPH |
17.09.2019 | 19.09.2019 | 23.9.2019 | ||
| 11940221 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | FA na základe dohody príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v internáte pre dvoch našich klientov za 09/2019. | 33,00 € bez DPH |
17.09.2019 | 19.09.2019 | 23.9.2019 | ||
| 11940220 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58, 81105 Bratislava |
30792029 | FA za vedenie súpervízií c CDR Bernolákovo v treťom štvrťroku 2019. | 180,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva | 12.09.2019 | 17.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 11940219 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča |
00163376 | FA náklady za pobyt+ vreckové našej klientky za 08/2019 | 115,20 € bez DPH |
10.09.2019 | 13.09.2019 | 23.9.2019 | ||
| 11940218 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča |
00163376 | FA náklady za pobyt + vreckové našej klientky za obdobie 08/2019. | 115,20 € bez DPH |
10.09.2019 | 13.09.2019 | 23.9.2019 | ||
| 11940216 | BCF s.r.o. Zvolesnká cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA za dodávky elektriny za obdobie od 01.08.-31.08.2019. | 497,08 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018 E dodatok č,2274 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 11940215 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
357763469 | FA poplatky za telekomunikačné služby. | 61,97 € bez DPH |
CO_1-lGZX9ERB_1-1GYZO13K | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 23.9.2019 |