Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940109   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za mobilné služby od 06.05.-05.06.2019.  175,44 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    09.05.2019  14.05.2019  13.5.2019 
11940091   ORANGE SLOVENSKO a.s.
Metodová 8 82108 Bratislava
35697270  Fa za mobilné služby za obdobie od 6.4.-5.5.2019  175,44 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    15.04.2019    17.4.2019 
11940031   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za mobilné služby 6.2.-5.3.2019  175,44 
vrátane DPH
372/OI/2017    11.02.2019  15.02.2019  11.3.2019 
11940031   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za mobilné služby 6.2.-5.3.2019  175,44 
vrátane DPH
372/OI/2017    11.02.2019  15.02.2019  11.3.2019 
11940005   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za mesačný poplatok -VPN EÚ privátna sieť od 06.01.do 05.02.2019  175,44 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    09.01.2019    16.1.2019 
11940010   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta14 97405 Banská Bystrica
35697007  FA opakované plnenie dodávky elektriny Obchodná 8, Veľký Biel 01.01.-31.01.2019  33,12 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274    14.01.2019    16.1.2019 
11940059   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35607270  FA za mobilné služby od 6.3.-5.4.2019.  175,44 
vrátane DPH
RD 372/O1/2017    11.03.2019  14.03.2019  13.3.2019 
11940326   Marián Sabol
Veľké Štepnice 2/A.83107 Bratislava
35157810  FA oprava príjímača PLUSTELKA v 1,2,4 sk.  40,00 € 
bez DPH
  96/2019  20.12.2019  27.12.2019  30.12.2019 
11940263   Marián Sabol
Veľké Štepnice 2/A,83107 Bratislava
35157810  FA v zmysle objednávky: oprava prijímača Plustelka.  50,00 € 
bez DPH
  82/2019  25.10.2019  04.11.2019  29.10.2019 
11940106   Marián Sabol
Veľké Štepnice 2/A,83107 Bratislava
35157810  FA za poskytnutie služieb v zmysle objednávky.  149,80 € 
bez DPH
  31/2019  07.05.2019  14.05.2019  13.5.2019 
11940267   Strečko Ladislav
Železničná 6, 90024 Veľký Biel
34776273  FA za veľkokapacitný kontajner na vývoz odpadu- starý nábytok a zmiešaný odpad.  252,00€ 
bez DPH
  83/2019  29.10.2019  31.10.2019  31.10.2019 
11940267   Strečko Ladislav
Železničná 6, 90024 Veľký Biel
34776273  FA za veľkokapacitný kontajner na vývoz odpadu- starý nábytok a zmiešaný odpad.  252,00€ 
bez DPH
  83/2019  29.10.2019  31.10.2019  31.10.2019 
11940097   Strečko Ladislav
Železničná 6 90024 Veľký Biel
34776273  FA za odpadový kontajner v zmysle objednávky.  250,00€ 
bez DPH
  28/2019  24.04.2019  29.04.2019  29.4.2019 
11940293   Strečko Ladislav
Železničná 6, 90024 Veľký Biel
03477623  FA za odpadový kontajner 5m3.  216,00 
bez DPH
  902019  14.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940199   Miroslav Urbánek, MAX SPORT
Priekopská 76,03608 Martin
33928088  FA za bicykle 4ks doklad DP/399/14.08.2019  1090.00 
bez DPH
    16.08.2019  21.08.2019  19.8.2019 
11940174   Diagnostické centrum
Slovinská1,82104 Bratislava
317503638  FA za služby spojené s pobytom nášho klienta.  16,24€ 
bez DPH
  46/2019  15.07.2019  17.07.2019  17.7.2019 
11940298   Diagnostické centrum
Slovínska 1,82104 Breatislava
31750338  FA za služby spojené s pobytom nášho klienta za mesiac 10/2019.  136,71€ 
bez DPH
nedklad. opatrenie27P/89/2019-19    20.11.2019  25.11.2019  26.11.2019 
11940255   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 82104 Bratislava
31750338  FA za služby spojené s pobytom nášho klienta v DC - stravná jednotka za 9/2019.  132,30 € 
bez DPH
neodkl.opatrenie 27P/89/2019-19    17.10.2019  22.10.2019  21.10.2019 
11940236   Dignostické Centrum Braislava
Slovínska č.1, 82104 Bratislava
31750338  FA za služby spojené s pobytom nášho klienta v zariadení DC.  105,00 
bez DPH
neodkladné opatrenie 27P/89/2019-19    04.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
11940175   Diagnostické centrum
Slovinská 1 82104 Bratislava
31750338  FA za služby spojené s pobytom nášho klienta.  70,00 € 
bez DPH
  neodkladné opatrenie27P/89/2019-19  15.07.2019  17.07.2019  17.7.2019 
11940321   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 84211 Bratislava
31746632  FA finančný predpis úhrady internát, MŠ, strava na obdobie 12/2019 -01 -02/2020.  818,00 € 
bez DPH
č.57/2019/pobyt a č.5/2019 strava    18.12.2019  20.12.2019  20.12.2019 
11940173   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 84211 Bratislava
31746632  FA za predpis úhrady strava Internát, strava materská škola na obdobie 9,10,11/2019.  818,00 € 
bez DPH
  57,58/2019  15.07.2019  17.09.2019  17.7.2019 
11940067   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 84211 Bratislava
31746632  FA za predpis úhrady za internát a stravu 4,5,6/2019 za našich klientov.  393,00 
bez DPH
  41,42/2019  21.03.2019  26.03.2019  22.3.2019 
11940334   Xepap, spol.s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  FA za Kopírovací papier A4,  346,99 € 
bez DPH
  104/2019  23.12.2019  30.12.2019  30.12.2019 
11940242   Xepapa spol. s.r.o.
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  FA za kancelárske potreby v zmysle objednávky.  77,12 € 
bez DPH
  76/2019  07.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
11940013   Poradca podnikateľa s.r.o
Martina Rázusa 23A,01001 Žilina
31592503  FA za Finančný spravodaj doučtovanie 2018  14,90 
vrátane DPH
  SZM18/V006  18.01.2019  22.01.2019  5.2.2019 
11940230   Poradca podnikateľa s.r.o.
M.Rázusa 23A, 01001 Žilina
03159250  FA preddavok na Finančný spravodaj ročník 2020.  26,40 € 
bez DPH
    25.09.2019  04.10.2019  30.9.2019 
11940266   UNIVIS spol.s.r.o.
Nová Rožňavská,134/A,83207 BA
31388027  FA za pravidelný ročný servis 4 plynových kotlov značky Lieber.  367,03 € 
vrátane DPH
  69/2019  29.10.2019  31.10.2019  31.10.2019 
11940265   UNIVIS spol.s.r.o.
Nová Rožňavská 134/A,83207 BA
31388027  FA za opravu kotla- výmena zapaľovania elektroniky a elektródy, servisný zásah.  182,28 € 
vrátane DPH
  85/2019  29.10.2019  31.10.2019  31.10.2019 
11940060   Koretex, a.s.
Túhovská 16, 830 06 Bratislava
31332277  FA za PVC Essentilas 300 7,3m do kancelárie.  219,73 
vrátane DPH
  132019  11.03.2019    13.3.2019 
11940017   ŠEVT a.s.
Plynárenská6, 82109 Bratislava
31331131  FA za dodanie kopírovacieho papiera A4.  346,00 € 
vrátane DPH
2017/940/1030    24.01.2019  29.01.2019  5.2.2019 
11940317   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislav 1
30792029  FA na základe mandátnej zmluvy vedenie supervízií v CDR Bernolákovo vo štvrtom štvrťroku 2019.  720,00 € 
bez DPH
Mándátna zmluva    13.12.2019  17.12.2019  20.12.2019 
11940220   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislava
30792029  FA za vedenie súpervízií c CDR Bernolákovo v treťom štvrťroku 2019.  180,00 € 
bez DPH
Mandátna zmluva    12.09.2019  17.09.2019  23.9.2019 
1194142   Mgr.Barbora Kuchárová
ŠAncová 58,81105 Bratislava1
30792029  FA za základe mandátnej zmluvy vedenie supervízií v CDR Bernolákovo za 2. štvrťrok 2019.  810,00 € 
bez DPH
Mandátna zmluva 2/2019    18.06.2019    25.6.2019 
11940079   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislava 1
30792029  FA za vedenie supervízií v CDR Bernolákovo v prvom štvrťroku 2019 v dohodnutej výške odmeny.  630,00€ 
bez DPH
    01.04.2019  03.04.2019  4.4.2019 
11940033   OU Veľký Biel
Železničná 76, Veľký Biel
00305146  FA za od kanalizovanie pitnej vody Kostolná Veľký Biel  70,00 
vrátane DPH
    11.02.2019  15.02.2019  11.3.2019 
11940023   OU Bernblákovo
Hlavná 111, 90027 Bernolákovo
00304662  Rozhodnutie o poplatku za komunálny odpad.  1154,00 
vrátane DPH
    01.02.2019  07.02.2019  11.3.2019 
11940129   DAMEDIS s.r.o.
Křenová 89/19 60200 Brno-střed
26931664  FA za tonery do tlačiarní v zmysle objednávky  250,38 € 
vrátane DPH
  40/2019  05062019  14.06.2019  10.6.2019 
11940262   Damedis,s.r.o.
Křenová 89/19,60200 BRNO-STŘED
269313664  FA za tonery v zmysle objednávky.  91,57 € 
bez DPH
  79/2019  25.10.2019  31.10.2019  29.10.2019 
11940037   Kalman Ladislav
Sokolská 13, 903 01 Senec
17603374  FA za revíziu komína CDR Bernolákovo.  105,00 
vrátane DPH
  52019  14.02.2019  19.02.2019  11.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť