Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940250 | LVS Čakany Čakany 7 93040 ČAkany |
00014478 | FA za stravu našich klientov za mesiac október 2019. | 42,56 € bez DPH |
14.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | ||
| 11940326 | Marián Sabol Veľké Štepnice 2/A.83107 Bratislava |
35157810 | FA oprava príjímača PLUSTELKA v 1,2,4 sk. | 40,00 € bez DPH |
96/2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11940071 | BVS, a.s. Prešovská 48,826 46 Bratislava |
35850370 | FA - vyúčtovanie 14.03.-13.03. za vodné Veľký Biel Obchodná 8 . | 37,06 € vrátane DPH |
PZ00144111_011 | 28.03.2019 | 02.04.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940180 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková21, 85101 Bratislava |
17316537 | FA za náklady na podujatí Domovácky parlament v termíne 24.-26.6.2019 v zariadení Častá Papiernička. | 36,00 € bez DPH |
25.07.2019 | 29.07.2019 | 1.8.2019 | ||
| 11940246 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA - za Magio Internet L zapojenie 27.09.-30.09. 1.10.- 31.10.2019. | 34,60 € vrátane DPH |
9922759236 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 11940120 | MERKURY SHOP s.r.o. Duklianská 11,08001 Prešov |
51231735 | FA za kancelárske stoličky Modern white DC137 v bielej farbe 4ks a čierne 4ks do kancelárií . | 34/2019 vrátane DPH |
37/2019 | 29.05.2019 | 04.06.2019 | 31.5.2019 | |
| 11940235 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny: Obchodná č. 8 Veľký Biel. | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E dodatok č.2274 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 11940221 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | FA na základe dohody príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v internáte pre dvoch našich klientov za 09/2019. | 33,00 € bez DPH |
17.09.2019 | 19.09.2019 | 23.9.2019 | ||
| 11940208 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405BanskáBystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektrickej elektriny Obchodná 8, Veľký Biel. | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E dodatokč.2274 | 04.09.2019 | 9.9.2019 | ||
| 11940188 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
03659707 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny za obdobie: 01.08.-31.08.2019. | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E dodatok č.2274 | 07.08.2019 | 14.08.2019 | 12.8.2019 | |
| 11940166 | BCF s.r.o. Zvolenská ncesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA opakované plnenie za dodávku elektriny Obchodná 8 Veĺký Biel za obdobie 01.07.-31.07.2019. | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018 E dodatokč.2274 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940132 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny zúčtovacie obdobie 01.06.-30.06.2019 Obchodná 8 Veľký Biel. | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E dodatok č.2274 | 06062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
| 11940105 | BCF s.r.o. Zvolenská cersta 14,Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny zúčtovacie obdobie : 01.05.-31.05.2019 Obchodná 8 Veľký Biel | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018 Edodatok 2274 | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940082 | BCF s.r.o Zvolenská cesta14, 97405 B.Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny Obchodná 8 Veľký Biel od 01.04. - 30.04.19 | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018 E dodatok 2274 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | 10.4.2019 | |
| 11940051 | BCF s.er.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakované dodanie elektriny Obchodná 8 Veĺký Biel. | 33,12 vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018 | 05.03.2019 | 12.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940027 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14,Banská Bystrica |
36597007 | FA za elektrinu Veľký Biel Obchodná 8 . | 33,12 vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018 | 04.02.2019 | 11.02.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940010 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14 97405 Banská Bystrica |
35697007 | FA opakované plnenie dodávky elektriny Obchodná 8, Veľký Biel 01.01.-31.01.2019 | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274 | 14.01.2019 | 16.1.2019 | ||
| 11940320 | Nová Práca s.r.o. Barónka 12, 83106 Bratislava |
35733594 | FA -Pracovný kalendár stolový na rok 2020 . | 32,23 € vrátane DPH |
95/2019 | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 11940291 | LVS Čakany ČAkany 7, 93040 ČAkany |
00014478 | FA za čiastočné náklady úhrada za internát 11/2019 za 2 našich klientov. | 31,68 € bez DPH |
n.38/P210-2019-13,4PPOm/6/2019 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 11940277 | Súkromné Centrum ŠPP Hrudky 71, 90025Chorvátsky Grób |
51001128 | FA za služby Špeciálno -pedagogická diagnostika. | 30,00 € bez DPH |
86/2019 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940260 | Kálmán Ladislav Sokolská 1623/13 |
53365760 | FA za revíziu komínov : CDR Železničná 45 Bernolákovo, Obchodná 8 , Veľký Biel. | 30,0 bez DPH |
68/2019 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 23.10.2019 | |
| 11940198 | VAMAR s.r.o. Šteblerová 2/A,90201 Pezinok |
47869267 | FA zaslanie informačných brožúr na vstup do ZOO Bratislava 2ks. | 30,00 € bez DPH |
61/2019 | 14.08.2019 | 16.08.2019 | 15.8.2019 | |
| 11940157 | Súkromné centrum ŠPP Jantárová 2,90025 Chorvátsky Grob |
51001128 | FA za poskytnuté služby : Špeciálno pedagogická diagnostika. | 30,00 € bez DPH |
02.07.2019 | 3.7.2019 | |||
| 11940178 | OU Veľký Biel Železničná 76, 90024 Veľký Biel |
00305146 | FA za dodanie pitnej vody a od kanalizovanie odpadovej vody. | 28,00 € bez DPH |
18.07.2019 | 22.07.2019 | 1.8.2019 | ||
| 11940314 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky- chytrý balík Mágilo TV + Mágio Internet Železníčná 45 Bernolákovo, za obdobie 11/2019. | 27,14 € vrátane DPH |
9121118263 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 11940279 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet a Televízia za obdobie 1.11.-30.11.2019 CDR Železničná 45 Bernolákovo. | 27,14 € vrátane DPH |
9121118263 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940247 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
357643469 | FA poplatky za telekomunikačné služby Mágio Internet, Mágio Televizia za mesiac 01.10.-31.10.2019. | 27,14 € vrátane DPH |
9921118263 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 11940214 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA telekomunikačné služby Železničná 45, Bernolákovo | 27,14 € vrátane DPH |
9121118263 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 11940191 | Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.-31.07.2019. | 27,14 € bez DPH |
č.9921118265 | 08.08.2019 | 14.08.l2019 | 12.8.2019 | |
| 11940319 | MPSVaR SR Špitálská 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke- náklady za služby za mesiac 11/2019, CDR Bernolákovo Železničná 45. | 26,20 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSMčl.4,bod 4.2, | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 11940230 | Poradca podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A, 01001 Žilina |
03159250 | FA preddavok na Finančný spravodaj ročník 2020. | 26,40 € bez DPH |
25.09.2019 | 04.10.2019 | 30.9.2019 | ||
| 11940225 | MPSVaR SR Špitálska 4-6.81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby CDR Železničná 45 Bernolákovo. | 26,20 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM.čl.4.bod 4.2. | 18.09.2019 | 23.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 11940169 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA Telekomunikačné poplatky Mágio Internet, Mágio TV za obdobie 01.07.2019 -31.07.2019 | 26,76 € vrátane DPH |
9121118263 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940049 | ZONER s.r.o. Jaskov rad 5, 83101 Bratislava |
35770929 | FA za predĺženie domény. | 23,50 vrátane DPH |
04.03.2019 | 11.03.2019 | 11.3.2019 | ||
| 11940130 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za službu pevnej siete Mágio internet L Mágio TV za mesiac 01.05.-31.05.2019 CDR Železničná 45 Bernolákovo. | 22,81 € vrátane DPH |
9121118263 | 06062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
| 11940325 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | FA za odber vody Veľký Biel Obchodná 8. | 21,34 € vrátane DPH |
PZ00144111_001 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11940307 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 ČAkany |
00014478 | FA na základe dohody úhrada za internát za mesiac 12/2019 za našich klientov. | 21,78 € bez DPH |
Uzn.38/P210-2019-13,4PPom/6/2019 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | |
| 11940227 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za odber vody za obdobie od 14.06.-13.09.2019. CDR Obchodná Veľký Biel. | 21,34 € vrátane DPH |
PZ00144111_001 | 20.09.2019 | 27.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 11940146 | BVS a.s. Prešovká 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodu od 14.03.-13.06.2019 Veľký Biel Obchodná 8. | 21,34 € vrátane DPH |
PZ00144111_011 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940313 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.11. do 30.11.2019. Obchodná 8 Veľký Biel. | 17,89 € vrátane DPH |
20302430000 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |