Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940165 | Slovak Telekom a.s Bajkaská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky 01.06.-30.06.2019 | 61,90 € vrátane DPH |
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYO13K | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940029 | Slovak Telekom a.s. Bajkálská 28, Bratislava |
357634469 | FA za telekomunikačné poplatky 1/2019 | 62,65 vrátane DPH |
dodatok k zmluve 2018 | 07.02.2019 | 12.02.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940191 | Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.-31.07.2019. | 27,14 € bez DPH |
č.9921118265 | 08.08.2019 | 14.08.l2019 | 12.8.2019 | |
| 11940129 | DAMEDIS s.r.o. Křenová 89/19 60200 Brno-střed |
26931664 | FA za tonery do tlačiarní v zmysle objednávky | 250,38 € vrátane DPH |
40/2019 | 05062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
| 11940262 | Damedis,s.r.o. Křenová 89/19,60200 BRNO-STŘED |
269313664 | FA za tonery v zmysle objednávky. | 91,57 € bez DPH |
79/2019 | 25.10.2019 | 31.10.2019 | 29.10.2019 | |
| 11940177 | Parket-Ineriér, spol.s.r.o Kopčianská 63,851 Bratislava5 |
46320831 | FA za tovar lišta biela rustik 20x40x240mm + montáž . | 481,03 bez DPH |
56/2019 | 16.07.2019 | .22.07.2019 | 1.8.2019 | |
| 11940147 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70,95115 Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie nášho klienta predpoklad 6/2019 | 10,00 € bez DPH |
45/2018 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940123 | Liečebno výchovné sanatórium Mojmírska 70,92515Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie nášho klienta predpoklad na : 5/2019 | 10,00€ bez DPH |
45/2018 | 30.05.2019 | 04.06.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940186 | Kiska Travel, s.r.o. Karpatská 3256/15,05801 Poprad |
36491829 | FA za ubytovanie v Podhájskej v termíne : 10.8.-16.8.2019 | 535,00 € bez DPH |
05.08.2019 | 07.08.2019 | 12.8.2019 | ||
| 11940220 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58, 81105 Bratislava |
30792029 | FA za vedenie súpervízií c CDR Bernolákovo v treťom štvrťroku 2019. | 180,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva | 12.09.2019 | 17.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 11940079 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 81105 Bratislava 1 |
30792029 | FA za vedenie supervízií v CDR Bernolákovo v prvom štvrťroku 2019 v dohodnutej výške odmeny. | 630,00€ bez DPH |
01.04.2019 | 03.04.2019 | 4.4.2019 | ||
| 11940267 | Strečko Ladislav Železničná 6, 90024 Veľký Biel |
34776273 | FA za veľkokapacitný kontajner na vývoz odpadu- starý nábytok a zmiešaný odpad. | 252,00€ bez DPH |
83/2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 11940267 | Strečko Ladislav Železničná 6, 90024 Veľký Biel |
34776273 | FA za veľkokapacitný kontajner na vývoz odpadu- starý nábytok a zmiešaný odpad. | 252,00€ bez DPH |
83/2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 11940139 | Mall Slovakia s.r.o. Galvániho 6,82104 Bratislava |
35950226 | FA za ventilátory Sencor 3ks pre CDR Bernolákovo. | 68,70 € vrátane DPH |
44/2019 | 14.06.2019 | 18.06.2019 | 18.6.2019 | |
| 11940070 | Dimex Slovensko s.r.o. Robotnícka 2, 03601 Martin |
36373991 | Fa za Vliesové tapety-drevený obklad v zmysle objednávky. | 198,74 vrátane DPH |
22/2019 | 26.03.2019 | 02.04.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940257 | MCe system s.r.o. Urbánková 16,080 16 Prešov |
48059641 | FA za vnútorné celotieniace žalúzie do 3 izieb 6 ks. | 107,01€ vrátane DPH |
77/2019 | 18.10.2019 | 23.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 11940072 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné -stočné 13.02.19-12.03.19 Trnavská 62 Bernolákovo. | 849,25 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 28.03.2019 | 02.04.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940045 | BVS a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35880370 | FA za vodné stočné 13.01.-12.02.2019 Bernolákovo. | 662,02 vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 22.02.2019 | 01.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940185 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné stočné 13.06.-12.07.2019. CDaRTrnavská 62 Bernolákovo. | 969,62 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 05.08.2019 | 07.08.2019 | 12.8.2019 | |
| 11940021 | BVS, a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | Fa za vodné stočné 13.12.18-12.01.2019 CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 822,50 vrátane DPH |
PZ000490043_011 | 29.01.2019 | 04.02.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940232 | BVS a.s. Prešovská 48.82646 Bratislava29 |
35850370 | FA za vodné stočné CDR Trnavská 62 Bernolákovo za obdobie 13.08.-12.09.2019. | 213,98 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 27.09.2019 | 07.10.2019 | 30.9.2019 | |
| 1190004 | BVS, a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné stočné od 13.11.18-12.12.18 . | 719,98 € vrátane DPH |
OM00053641 | 07.01.2019 | 11.01.2019 | 9.1.2019 | |
| 11940156 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava29 |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie 13.05.-12.06.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 818,05 € vrátane DPH |
02.07.2019 | 3.7.2019 | |||
| 11940300 | BVS, a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie 13.10.-12.11.2019. | 240,73 € vrátane DPH |
PC000490043_011 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 5.12.2019 | |
| 11940209 | BVS a.s. Prfešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie od 13.07.19 - 12.08.19 CDR Trnavská 62Bernolákovo. | 338,81 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 9.9.2019 | |
| 11940261 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie od 13.9,-12.10.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 218,45 € vrátane DPH |
PZ000490043_011 | 25.10.2019 | 31.10.2019 | 29.10.2019 | |
| 11940104 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné stočné, obdobie 13.03.-12.04.2019 | 780,16 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 03.05.2019 | 09.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 119400100 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodu od 14.03.-13.04.2019 Kostolná 1 Veľký Biel. | 11,23 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 29.4.2019 | |
| 11940146 | BVS a.s. Prešovká 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodu od 14.03.-13.06.2019 Veľký Biel Obchodná 8. | 21,34 € vrátane DPH |
PZ00144111_011 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940145 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 46 |
35850370 | FA za vodu od 14.04.- 13.06.2019 Kostolná 1 Veľký Biel | 5,62 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940128 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 6 82404 Bratislava |
35950226 | FA za vstavanú rúru zn. MORA VT 323BX - CDR Železničná 45 Bernolákovo | 187,40 € vrátane DPH |
39/2019 | 04.06.2019 | 06.06.2019 | 10.6.2019 | |
| 11940115 | Alza,cz a.s. Praha |
FA za vybavenie do RD Železničná 45 Bernolákovo. | 632,79 € vrátane DPH |
332019 | 15.05.2017 | 20.05.2019 | 16.5.2019 | ||
| 11940195 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 2 |
35850370 | FA za vyjadrenie sa k projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia. k.ú. Veľký Biel p. č. 1277/117,224,7171,588. | 90,72 € vrátane DPH |
60/2019 | 13.08.2019 | 16.08.2019 | 15.8.2019 | |
| 11940224 | Autoservis-V4 s.r.o. Bernolákovská 61, 90028 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za vykonanú prácu výmena brzdových kotúčov, brzdových platničiek, vyčistenie a premazanie. | 197,40 € vrátane DPH |
67/2019 | 17.09.2019 | 19.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 11940322 | JUDr.Anna Slobodová SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | FA za vypracovanie dokumentácie BOZP a Ochrany pred požiarmi. | 60,00 € bez DPH |
18.12.2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | ||
| 11940217 | SPO - Ba s.r.o. Jadranská 14,84101 Bratislava |
47995947 | FA za vypracovanie grafickej časti požiarneho evakuačného plánu. | 179,76 € vrátane DPH |
64/2019 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 11940127 | Peter Koiš PK PLAST SNP 14 90028 Ivanka pri Dunaji |
41469399 | FA za výrobu a montáž 4ks retiazkových žalúzií do kancelárií, opravy exist.žalúzií, výmena retiazok a poškodenej sieťoviny v kanceláriách CDR Bernolákovo | 224,78 € vrátane DPH |
27/2019 | 04.06.2019 | 06.06.2019 | 10.6.2019 | |
| 11940158 | KVF s.r.o. Rúžová 7,90028 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | FA za výťah a vývoz splaškovej vody: Obchodná 8 Veľký Biel dňa 26.6.2019. | 66,00 € vrátane DPH |
48/2019 | 03.07.2019 | 09.07.2019 | 9.7.2019 | |
| 1190014 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za vyúčtovanie plynu rok 2018. | 3877,00 € vrátane DPH |
P1374/2015 | 18.01.2019 | 09.02.2019 | 5.2.2019 | |
| 11940089 | KVF, s.r.o Ružová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji |
50431851 | FA za vývoz splaškových vôd zo dňa 20.3.2019. | 52,80 € vrátane DPH |
20/2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 |