Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940063   Amnet , s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA na základe zmluvy o dielo za dodávku IT služby.  192,00 
vrátane DPH
2017/2019    14.03.2019  19.03.2019 
11940253   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe o výpožičke náklady za služby za mesiac 9/2019 byt MD Bratislava.  11,94 € 
bez DPH
č,8752/2017-M_ODSM, čl.4,bod4,2    17.10.2019  22.10.2019 
11940321   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 84211 Bratislava
31746632  FA finančný predpis úhrady internát, MŠ, strava na obdobie 12/2019 -01 -02/2020.  818,00 € 
bez DPH
č.57/2019/pobyt a č.5/2019 strava    18.12.2019  20.12.2019 
11940207   OVN s.r.o.
Veľkomoravská 2162/168 Trenčín
46953981  FA 2 ks postelí 90x200cm s roštom masív borovica EUREKA 90 s dovozom.  162,36 € 
bez DPH
  66/2019  27.08.2019  02.09.2019 
11940270   BCF s.r.o.
Zvolenská ces.14 97405 Banská Bystrica
36597007  FA - vyúčtovanie elektriny za obdobie od 15.10.2018 do 14.10.2019.  95,24 € 
bez DPH
1067VP_ZSE/2018 E dodatok 2274    08.11.2019  13.11.2019 
11940197   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70,95115 Poľný Kesov
00400084  Dobropis: preplatok na stravné za škol. rok 2018/2019 nášho klienta,  -11,63 € 
bez DPH
  44/2018  13.08.2019  19.08.2019 
11940329  
     
bez DPH
       
11940327  
     
bez DPH
       
11940311  
     
bez DPH
       
11940140  
     
bez DPH
       
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť