Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné, sk. 3 | 49,04€ vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 01.02.2019 | 11.4.2019 | |
6/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné, sk. 3,11.11.-10.12.2018 | 60,18€ vrátane DPH |
áno | 4.1.2019 | 14.01.2019 | 29.3.2019 | |
17/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné,stočné sk. 1 | 64,62€ vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 21.01.2019 | 11.4.2019 | |
8/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné,stočné, sk. 2, 20.11.-19.12.18 | 26,75€ vrátane DPH |
áno | 9.1.2019 | 14.01.2019 | 29.3.2019 | |
337/2019 | Stigro s.r.o. Mierová 1335/56, 925 23 Jelka |
48066494 | vodoinštalačné práce Pod Vinicami, AB Nová | 535 bez DPH |
98/2019 | 27.11.2019 | 05.12.2019 | 4.12.2019 | |
397/2019 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava |
36192384 | vybavenie kuchýň rodinné domy | 312,42 vrátane DPH |
127/2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 3.1.2020 | |
95/2019 | Legas auto s.r.o. Svätoplukova 61, 900 26 Slovenský Grob |
45324310 | výmena pneu 3 motorové vozidlá, dodanie letných pneumatík | 253,,- € vrátane DPH |
13/2019 | 15.4.2019 | 26.04.2019 | 20.5.2019 | |
379/2019 | Rudolf Kralovič Hodonínska 14, 841 02 Bratislava |
30162076 | výroba a montáž vonkajšieho predného schodišťa RD Trnavská ul. | 1735 bez DPH |
73/2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 2.1.2020 | |
380/2019 | Rudolf Kralovič Hodonínska 14, 841 02 Bratislava |
30162076 | výroba a montáž vonkajšieho schodišťového zábradlia RD Trnavská ul. | 2264,00 bez DPH |
73/2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 2.1.2020 | |
399/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | vyúčtovacia fa k zálohovej fa 376/2019 | 498,50 vrátane DPH |
123/2019 | 27.12.2019 | 19.12.2019 | 3.1.2020 | |
404/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | vyúčtovacia fa k zálohovej fa č. 377 | 1103,70 vrátane DPH |
124/2019 | 27.12.2019 | 19.12.2019 | 3.1.2020 | |
204/2019 | IKEA Bratislava s.r.o Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 | vyúčtovacia fa k zálohovej faktúre 200/2019 | 0 bez DPH |
50/2019 | 31.7.2019 | 2.8.2019 | ||
53/2019 | Regionpress s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava |
36252417 | vyúčtovacia fa ku DF 44/2019 | 0,00€ bez DPH |
3/2019 | 1.3.2019 | 22.02.2019 | 23.4.2019 | |
111/2019 | Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6,821 07 Bratislava |
35950226 | vyúčtovacia fa ku KDF 100/2019 | 0,00€ vrátane DPH |
20/2019 | 3.5.2019 | 29.04.2019 | 25.6.2019 | |
126/2019 | Andrea shop s.r.o. Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda |
36277151 | vyúčtovacia fa ku KDF 113/2019 | 0,00€ vrátane DPH |
22/2019 | 14.5.2019 | 07.05.2019 | 25.6.2019 | |
212/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vyúčtovacia fa vodné, stočné 20.7.18-19.7.2019 SHS 2 | 1092,2 vrátane DPH |
áno | 6.8.2019 | 12.08.2019 | 22.8.2019 | |
96/2019 | Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6,821 07 Bratislava |
35950226 | vyúčtovacia fa. k KDF 89/2019 | 0,00€ vrátane DPH |
15.4.2019 | 10.04.2019 | 20.5.2019 | ||
165/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o Galvaniho 6, 82104 Bratislava |
35950226 | vyúčtovacia faktúra k zálohovej fa č. 158 - trampolína pre deti | 0 vrátane DPH |
39/2019 | 18.6.2019 | 13.06.2019 | 19.7.2019 | |
396/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | vyúčtovacia faktúru k zálohe 376 - kočík PNR | 311,50 vrátane DPH |
123/2019 | 20.12.2019 | 19.12.2019 | 3.1.2020 | |
112/2019 | Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6,821 07 Bratislava |
35950226 | vyúčtovania fa ku KDF 100/2019 | 0,00€ vrátane DPH |
20/2019 | 3.5.2019 | 29.04.2019 | 25.6.2019 | |
298/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elektrickej energie Pod vinicami 12.7.2019-14.10.2019 | -165,54 vrátane DPH |
áno | 31.10.2019 | 19.11.2019 | 6.11.2019 | |
297/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elektrickej energie Podhorská 15.10.2018-14.10.2019 | -27,26 vrátane DPH |
áno | 31.10.2019 | 19.11.2019 | 6.11.2019 | |
299/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elektrickej energie Trnavská 15.10.2018-14.10.2019 | 668,04 vrátane DPH |
áno | 31.10.2019 | 13.11.2019 | 6.11.2019 | |
340/2019 | Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. Pri hrádzi 33, 931 01 Šamorín |
35874015 | vyúčtovanie služieb k DF 315/2019-pobyt na vzdelávaní hradené z mimorozpočtových zdrojov | -262,00 vrátane DPH |
99/2019 | 28.11.2019 | 4.12.2019 | ||
198/2019 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie Pod vinicami Modra do 11.7.2019 | 31,98 vrátane DPH |
áno | 22.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | |
189/2019 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | vývoz separovaného odpadu 2. štvrťrok 2019 Nová ul. | 74,4 vrátane DPH |
áno | 10.7.2019 | 15.07.2019 | 2.8.2019 | |
266/2019 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | vývoz separovaného odpadu AB Nová ul. 3Q2019 | 111,60 vrátane DPH |
áno | 3.10.2019 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | |
267/2019 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | vývoz separovaného odpadu RD Trnavská 3Q2019 | 37,20 vrátane DPH |
áno | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 18.10.2019 | |
356/2019 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | vývoz separovaného odpadu Trnavská ul. 4Q2019 | 111,60 vrátane DPH |
áno | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 2.1.2020 | |
199/2019 | Helena Kanková, vývoz odpadových vôd Cajlanská 21, 90201 Pezinok |
50318705 | vývoz splaškov | 60 bez DPH |
48/2019 | 23.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | |
220/2019 | Helena Kanková, vývoz odpadových vôd Cajlanská 21, 902 01 Pezinok |
50318705 | vývoz splaškov AB Nová ul. | 35 bez DPH |
55/2019 | 20.8.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 | |
208/2019 | Helena Kanková, vývoz odpadových vôd Cajlanská 21, 90201 Pezinok |
50318705 | vývoz splaškov AB Nová ul. | 70 bez DPH |
52/2019 | 2.8.2019 | 07.08.2019 | 22.8.2019 | |
191/2019 | Martin Heriban, stavebná činnosť Súkenícka 26, 900 01 Modra |
45333203 | vývoz stavebného zmiešaného odpadu Pod vinicami | 180 vrátane DPH |
47/2019 | 12.7.2019 | 15.07.2019 | 2.8.2019 | |
146/2019 | Pre rodinu OZ Hviezdoslavova 3, 903 01 Senec |
04255261 | vzdelávanie OT a PNR | 231,- € vrátane DPH |
29/2019 | 31.5.2019 | 11.06.2019 | 10.7.2019 | |
339/2019 | Pre rodinu, OZ Hviezdoslavova 3, 90301 Senec |
04255261 | vzdelávanie profesionálnych rodičov 22.11.2019 | 240,00 bez DPH |
100/2019 | 28.11.2019 | 05.12.2019 | 4.12.2019 | |
373/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | záhradné pracovné stroje | 979,50 vrátane DPH |
114/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 2.1.2020 | |
214/2019 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | záloha el. energia rodinné domy | 237,19 vrátane DPH |
áno | 7.8.2019 | 19.08.2019 | 22.8.2019 | |
239/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | záloha elektrická energia 9/2019 RD | 237,19 vrátane DPH |
áno | 04.09.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
371/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | záloha na dodávku tonerov do tlačiarní | 384,40 vrátane DPH |
113/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 2.1.2020 | |
264/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Záloha plyn 10/2019 RD + Stavbárska | 1362,74 vrátane DPH |
áno | 01.10.2019 | 14.10.2019 | 18.10.2019 |