Faktúry 2019 (CDaR Pezinok, Nová 4642/9)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
135/2019   ZŠ Ľ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra
31816181  náklady na prípravu stravy 6/19  22,40 € 
vrátane DPH
áno    23.5.2019  03.06.2019 
136/2019   ZŠ Ľ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra
31816181  strava 6/19  70,31 € 
vrátane DPH
áno    23.5.2019  03.06.2019 
137/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné-stočné - Modra, Podhorská 9  26,75€ 
vrátane DPH
áno    23.5.2019  03.06.2019 
138/2019   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  mobilné telefóny  219,23 € 
vrátane DPH
áno    23.5.2019  03.06.2019 
139/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné-stočné Pod Vinicami 33 Modra  71,33 € 
vrátane DPH
áno    27.5.2019  03.06.2019 
14/2019   Školská jedáleň pri ZŠ Ĺ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra
31816181  strava zverencov1/19  232,48 € 
vrátane DPH
áno    15.1.2019  18.01.2019 
14/2019   Školská jedáleň pri ZŠ Ĺ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra
31816181  strava zverencov1/19  232,48 € 
vrátane DPH
áno    15.1.2019  18.01.2019 
140/2019   MURO-Pavel Lavrovič
Pri Starej prachárni 18, 831 04 Bratislava
174354463  revízia elektroinštalácie  500,- € 
vrátane DPH
  26/2019  27.5.2019  03.06.2019 
141/2019   MURO-Pavel Lavrovič
Pri Starej prachárni 18, 831 04 Bratislava
17354463  skúšky drobných spotrebičov  118,79 € 
vrátane DPH
  26/2019  27.5.2019  03.06.2019 
142/2019   OneToo s.r.o.
Mostová 20, 034 01 Ružomberok
46677747  tonery  124,50 € 
vrátane DPH
  35/2019  28.5.2019  03.06.2019 
143/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné-stočné, BA  198,38 € 
vrátane DPH
áno    31.5.2019  06.06.2019 
144/2019   Kanková Helena
Cajlanská 21,902 01 Pezinok
50318705  odvoz splaškov  90,- € 
vrátane DPH
  34/2019  31.5.2019  11.06.2019 
145/2019   ANIMATEAM s.r.o.
Kátlovce 374, 919 55 Kátlovce
46422811  tanečný krúžok  32,- € 
vrátane DPH
  30/2019  31.5.2019  06.06.2019 
146/2019   Pre rodinu OZ
Hviezdoslavova 3, 903 01 Senec
04255261  vzdelávanie OT a PNR  231,- € 
vrátane DPH
  29/2019  31.5.2019  11.06.2019 
147/2019   Lespark plus
M.R.štafánika 38, 902 01 Pezinok
37294440  jarná deratizácia  280,- € 
vrátane DPH
  23/2019  3.6.2019  11.06.2019 
148/2019   RadioLAN s.r.o.
Kuklovská 9, 841 05 Bratislava
35892641  internet sk. 3, 6/19  12,90 € 
vrátane DPH
áno    3.6.2019  11.06.2019 
149/2019   Profit elektro
Moyzesova 39, 900 01 Modra
11693339  oprava bleskozvodu RD Kráľová  633,17 
vrátane DPH
  28/2019  3.6.2019  06.06.2019 
15/2019   ZŠ Ľ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra
31816181  réžia na stravu zverencov 1/19  61,60€ 
vrátane DPH
áno    15.1.2019  18.01.2019 
150/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  záloha plyn 6/2019 - RD +Stavbárska  1362,74 
vrátane DPH
áno    3.6.2019  11.06.2019 
151/2019   RSB, s.r.o
Mierová 4,902 01 Pezinok
35878088  internet 6/2019, Podhorská ul. Modra  13,94 
vrátane DPH
áno    4.6.2019  11.06.2019 
152/2019   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky zamestnanci 6/2019  3772,80 
vrátane DPH
áno    5.6.2019  12.06.2019 
153/2019   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  internet 6/2019 Trnavská Pezinok  9,98 
vrátane DPH
áno    5.6.2019  12.06.2019 
154/2019   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  internet 6/2019 Nová, Pezinok  9,98 
vrátane DPH
áno    5.6.2019  12.06.2019 
155/2019   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty 16.5.-31.5.2019  302,63 
vrátane DPH
áno    5.6.2019  12.06.2019 
156/2019   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  elektrická energia 6/2019, rodinné domy  237,19 
vrátane DPH
áno    5.6.2019  12.06.2019 
157/2019   OFFICE DEPOT s.r.o
Prievozská 4/B, 82109 Bratislava
36192384  kancelárske potreby, tonery  239,03 
vrátane DPH
  38/2019  6.6.2019  12.06.2019 
158/2019   Internet Mall Slovakia, s.r.o
Galvaniho 6, 82104 Bratislava
35950226  zálohová fa na dodávku trampolíny  158,2 
vrátane DPH
  39/2019  10.6.2019  13.06.2019 
159/2019   MTM-Mikulčík s.r.o
Lieskovská cesta 4743, 96001 Zvolen
36041343  letný tábor pre 3 deti  417 
vrátane DPH
  40/2019  10.6.2019  13.06.2019 
16/2019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn -vyúčtovanie 2018 dobropis  -867,-€ 
vrátane DPH
áno    15.1.2019   
160/2019   CHIMNEY Zuzana Dohoráková
Hanx Meličkovej 25, 84105 Bratislava
40970884  kontrola a čistenie komínov a dymovodov Stavbárska  50 
bez DPH
  27/2019  11.6.2019  17.06.2019 
161/2019   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  vodné, stočné 6.5.-5.6.2019 Trnavská ul.  64,62 
bez DPH
áno    11.6.2019  17.06.2019 
162/2019   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  elektrická energia 5/2019 Stavbárska ul.  608,88 
vrátane DPH
áno    11.6.2019  17.06.2019 
163/2019   Peter Dimitrov
Vidlicová 15, 83101 Bratislava
116500613  odb. prehliadky tlakových plynových zariadení a odb. prehliadka kotolne Stavbárska ul.  471,98 
vrátane DPH
  36/2019  18.6.2019  24.06.2019 
164/2019   Peter Dimitrov
Vidlicová 15, 83101 Bratislava
116500613  odb. prehliada tlakových plynových zariadení ul. Nová  134,45 
vrátane DPH
  36/2019  18.6.2019  24.06.2019 
165/2019   Internet Mall Slovakia, s.r.o
Galvaniho 6, 82104 Bratislava
35950226  vyúčtovacia faktúra k zálohovej fa č. 158 - trampolína pre deti 
vrátane DPH
  39/2019  18.6.2019  13.06.2019 
166/2019   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty 1.6.-15.6.2019  96,16 
vrátane DPH
áno    19.6.2019  24.06.2019 
167/2019   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  náklady za služby spojené s užívaním budovy Nová ul. Pezinok za máj 2019  344,7 
bez DPH
áno    20.6.2019  24.06.2019 
168/2019   Sťahovanie TITAN, s.r.o
Štefana Králika 12, 84107 Bratislava
47313901  sťahovanie a doprava nábytku a zariadenia zo Stavbárskej na ul. Nová PK  169,2 
vrátane DPH
  45/2019  20.6.2019  24.06.2019 
169/2019   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  vodné, stočné 20.5.-19.6.2019 Podhorská ul.  26,75 
vrátane DPH
áno    25.6.2019  02.07.2019 
17/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné,stočné sk. 1  64,62€ 
vrátane DPH
áno    15.1.2019  21.01.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pezinok, Nová 4642/9

Tlačiť