Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12040341   Kálmán kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13, 90301 Senec
52365760  Faktúra za revíziu 3 komínov Schiedel v CDR Bernolákovo  105,00 
bez DPH
  1182020  04.12.2020  11.12.2020 
12040340   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku elektrickej energie RD Veľký Biel 12/2020- preddavok  32,00 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    03.12.2020  07.12.2020 
12040339   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku elektrickej energie CDR Bernolákovo 12/2020 - preddavok  163,00 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    03.12.2020  07.12.2020 
12040338   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za internát pre klienta 11/2020  19,80 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    03.12.2020  07.12.2020 
12040337   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za stravu pre klienta 11/2020  86,40 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    03.12.2020  07.12.2020 
12040335   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné a stočné CDR Bernolákovo 13.10.-12.11.2020  398,38 
vrátane DPH
PZ00049043_011    03.12.2020  07.12.2020 
12040334   Pavol Murín
Sihelné č. 152, 02946 Sihelné
41352289  Faktúra za výmenu plávajúcej podlahy v 1, 2 a 4 SS v CDR Bernolákovo  2500,00 
bez DPH
  1152020  30.11.2020  02.12.2020 
12040333   LIDL Slovenská republika, v.o.s.
Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava
35793783  Darčekové karty 47 ks (10€) a 53 ks (20€)  1530,00 
bez DPH
  1162020  27.11.2020  01.12.2020 
12040332   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji
35954639  Faktúra za servis a opravu MV Nissan Micra. Výmena palivový filter, zapaľovacia sviečka, oprava kľučky dverí.   80,40 
vrátane DPH
  1142020  24.11.2020  01.12.2020 
12040331   Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
35730129  Online seminár : Mzdy pre začiatočníkov (oddelenie PAM)  118,80 
vrátane DPH
  1132020  24.11.2020  26.11.2020 
12040330   Alza.sk s.r.o.
Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
36562939  Faktúra za gumené rukavice 500 ks.  77,34 
vrátane DPH
  112/2020  23.11.2020  25.11.2020 
12040329   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  Faktúra za náklady a služby 10/2020 byt MD Strečnianska, BA  50,26 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    20.11.2020  24.11.2020 
12040328   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  Faktúra za Náklady a služby 10/2020 RD Železničná, Bernolákovo   331,95 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2    19.11.2020  23.11.2020 
12040327   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  Faktúra za poskytovanie služieb PO a BOZP 11/2020  78,00 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864     19.11.2020  23.11.2020 
12040325   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za elektrickú energiu CDR Bernolákovo 10/2020  458,00 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    18.11.2020  20.11.2020 
12040324   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji
35954639  Faktúra za prezutie a vyváženie pneu. 4x, Citroen  24,96 
vrátane DPH
  1112020  18.11.2020  20.11.2020 
12040323   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava
46660551  Faktúra za Internet Standard 11/2020, byt MD Bratislava  14,90 
bez DPH
76038/2017    12.11.2020  16.11.2020 
12040322   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Magio internet L a tel. hovory 11,10/2020   47,93 
vrátane DPH
9924487543    12.11.2020  16.11.2020 
12040321   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Magio internet L 11/2020, Veľký Biel  17,89 
vrátane DPH
9922756236     12.11.2020  16.11.2020 
12040320   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Mágio internet L a TV 11/2020   32,14 
vrátane DPH
9121118263    12.11.2020  16.11.2020 
12040319   National Pen
P.O.Box 1615, Dublin, Írsko
97264440  Faktúra za reklamné perá s logom CDR Bernolákovo 75 ks  54,50 
bez DPH
  1102020  11.11.2020  13.11.2020 
12040318   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné hovory za obdobie 06.11. - 05.12.2020  279,24 
vrátane DPH
372/OI/2017     10.11.2020  12.11.2020 
12040317   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie
44221061  Faktúra za NB Lenovo ThinkPad, SW MS OFFICE, SW Untangle Complete Nonprofit, Router   1700,00 
vrátane DPH
  1082020  09.11.2020  11.11.2020 
12040316   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie
44221061  Faktúra za IT služby 10/2020  238,81 
vrátane DPH
52020    09.11.2020  11.11.2020 
12040315   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu 11/2020 - CDR Bernolákovo  163,- € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    05.11.2020  10.11.2020 
12040314   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu 11/2020 - Obchodná 8, Veľký Biel  32,- € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017     05.11.2020  10.11.2020 
12040313   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Faktúra za odber plynu 11/2020  1956,27,- € 
vrátane DPH
P3376/2019     05.11.2020  10.11.2020 
12040312   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky 10/2020  4613,09 
bez DPH
RD6801/2015    05.11.2020  10.11.2020 
12040311   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble
00181315  Faktúra za stravu pre klienta 10/2020  123,69,- € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    05.11.2020  10.11.2020 
12040310   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava
31750338  Faktúra za pobyt pre klienta 10/2020  136,71 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    05.11.2020  10.11.2020 
12040309   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné a stočné CDR 13.09.2020-12.10.2020   437,00 
vrátane DPH
PZ00049043_011    02.11.2020  04.11.2020 
12040308   FULL Servis s.r.o.
Černyševského 29, 851 01 Bratislava
35785772  Faktúra za opravu kop. zariadenia CANON MF5980dw.  76,80 
vrátane DPH
  1062020  28.10.2020  04.11.2020 
12040307   Peter Feranc-PROFIZOL
Andreja Sládkoviča 32, 903 01 Senec
14053179  Faktúra za práce na strešnom plášti CDR, Trnavská 62 Bernolákovo - výroba a montáž klamp. prvkov štítového zakončenia, izolácia netesností a kotvenie uvoľnených častí, úprava a izolácia strešných detailov.   558,00 
vrátane DPH
  1022020  28.10.2020  04.11.2020 
12040306   Soft-Tech s.r.o.
Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
45917272  Faktúra za toner CANON 731, CRG-731, CMYK, štvorbalenie, alternatívny a vyzdvihnutie, odvoz prázdnych použitých tonerov.  85,00 
vrátane DPH
  1072020  28.10.2020  04.11.2020 
12040305   AQUAFIND s.r.o.
B. Nemcovej 3507/13, 96212 Detva
47145714  Faktúra za vyhľadanie úniku vody z rozvodu kúrenia v CDR Bernolákovo.  576,00 
vrátane DPH
  1002020  27.10.2020  30.10.2020 
12040304   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 10/2020   38,53 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    27.10.2020  30.10.2020 
12040303   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  Faktúra za služby PO a BOZP 10/2020  78,00 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864     27.10.2020  30.10.2020 
12040302   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  Faktúra za náklady za služby 09/2020 Železničná, Bernolákovo   591,51 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2    27.10.2020  30.10.2020 
12040301   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  Faktúra za služby 09/2020 byt Strečnianska, Bratislava   115,26 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    27.10.2020  30.10.2020 
12040300   J-Trade Build s.r.o.
1. mája 24, 900 29 Nová Dedinka
46071164  Faktúra za servis a ročnú údržbu kotlov RD Železničná, Bernolákovo a RD na Obchodnej, Veľký Biel.  144,00 
vrátane DPH
  922020  27.10.2020  30.10.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť