Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040224 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov 7/2020. | 4687,56 € vrátane DPH |
RD6801/2015 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040200 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov za mesiac jún 2020. | 4288,34 € vrátane DPH |
RD608/2015 | 13.07.2020 | 16.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 12040132 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov za mesiac 4/2020. | 4100,65 € vrátane DPH |
RD608/2015 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040126 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079670 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov doúčtovanie 03/2020. | 300,00 € vrátane DPH |
RD608/2015 | 11.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040042 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 81105 Bratislava |
04709690 | FA za dobitie stravných lístkov za obdobie 01/2020. | 4 104,35 vrátane DPH |
RD608/2015 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040148 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za elektronické dobitie stravných lístkov máj/2020. | 3851,44 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040103 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov elektronicky za mesiac 03/2020 | 3 964,07 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040073 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov 02/2020. | 3639,46 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
| 12040007 | GGFS, a.s. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov za 12/2019 | 4 481,60 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 12040087 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava29 |
35850370 | FA - zúčtovanie vodné stočné od 14.03.19 - 13.03.2020 za dom Obchodná 8 Veľký Biel. | -28,08 € vrátane DPH |
PZ20014411_001 | 23.03.2020 | 30-03-2020 | 30.3.2020 | |
| 12040371 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel. | 33,70 vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040260 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za odber vody RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.06.-13.09.20 | 33,70 vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | 22.9.2020 | |
| 12040175 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za odber vody RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.03.-13.6.20 predpoklad. | 33,70€ vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 22.06.2020 | 26.06.2020 | 26.6.2020 | |
| 12040173 | BVS a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Vyúčtovanie za odber vody v RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.03.19-13.03.2020 | -134,77 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 22.06.2020 | 26.06.2020 | 26.6.2020 | |
| 12040172 | BVS a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
358503701 | FA -vyúčtovacia za vodu za obdobie 14.03-29.06.18 30.06.18 - 13.03.19, 14.03.18-29.06.18, 30.06.13.03.19 | -94,34 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 22.06.2020 | 26.06.2020 | 26.6.2020 | |
| 12040091 | BVS,a.s. Prešovská 48,82648 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné zúčtovanie za obdobie 14.03.19-13.03.2020 Kostolná 1, Veĺký Biel | 106,69 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 30.03.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | |
| 12040372 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel. | 16,85 vrátane DPH |
PZ00144111_001 | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040259 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za odber vody RD Obchodná 8 Veľký biel od 14-06.-13.09.2020 | 16,85 vrátane DPH |
PZ00144111_001 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | 21.9.2020 | |
| 12040174 | BVS, a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | FA odber vody RD Obchodná 8 Veľký biel od 14-03.-13.06.2020. | 16,85 vrátane DPH |
PZ0014411_001 | 22.06.2020 | 26.06.2020 | 26.6.2020 | |
| 12040144 | BVS a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | FA - zmluvná pokuta za nedovolené manipulovanie s vodomerom č.9651102 OM 00068300 Veľký Biel. | 200,00 vrátane DPH |
PZ001245151_001 | 03.06.2020 | 4.6.2020 | ||
| 12040335 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné a stočné CDR Bernolákovo 13.10.-12.11.2020 | 398,38 vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
| 12040309 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné a stočné CDR 13.09.2020-12.10.2020 | 437,00 vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 02.11.2020 | 04.11.2020 | 3.11.2020 | |
| 12040265 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné a stočné CDR 13.08.2020-12.09.2020 | 279,70 vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | 28.9.2020 | |
| 12040234 | BVS, a.s. P%rešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie 13.07.-12.08.2020. | 385,62 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040205 | BVS a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie od 13.06.-12.07.2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 552,79 vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 28.07.2020 | 05.089.2020 | 4.8.2020 | |
| 12040001 | BVS a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie 13.11.-12.12.2019 | 216,22 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 8.1.2020 | |
| 12040054 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné obdobie 13.01.12.02.2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 231,82 vrátane DPH |
PZ0004900643_011 | 26.02.2020 | 00303.2020 | 2.3.2020 | |
| 12040120 | BVS a.s. Prešovská 48,826 46 Bratislava |
35850370 | FA vodné stočné za obdobie 13.03.20-12.04.20 CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 374,47 € vrátane DPH |
PZ000490043-011 | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 5.5.2020 | |
| 12040090 | BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie 13.02-12.03.2020 CDR trnavská Bernolákovo. | 247,42 € vrátane DPH |
PZ000490043_011 | 30.03.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | |
| 12040028 | BVS a.s. Prešovská 48 82644 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné CDR Trnavská 62 od 13.12.19-12.01.2020 | 187,24 € vrátane DPH |
PZ000490043_011 | 30.01.2020 | 04.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 12040143 | BVS a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Fa za vodné stočné od 13.5.-13.6.2020 za CDR Trnavská 62 Bernolákovo | 280, bez DPH |
PZ0004900043_011 | 03.06.2020 | 05.06.2020 | 4.6.2020 | |
| 12040180 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné CDR Trnavská Bernolákovo za obdobie 13.05.2020 - 12.06.2020. | 425,75 € vrátane DPH |
PZ000190043_011 | 26.06.2020 | 01.07.2020 | 26.6.2020 | |
| 12040058 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101Peišťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.03.-31.03.2020 za. CDR Trnavská Bernolákovo, CDR Obchodná 8, Kostolná 1 Veľký Biel. | 1956,27€ vrátane DPH |
P337682019 | 03.03.2020 | 09.03.2020 | 4.3.2020 | |
| 12040336 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Faktúra za odber plynu 12/2020 | 1956,27,- € vrátane DPH |
P3376/2019 | 03.12.2020 | 23.12.2020 | 4.12.2020 | |
| 12040313 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Faktúra za odber plynu 11/2020 | 1956,27,- € vrátane DPH |
P3376/2019 | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040277 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Faktúra za odber plynu 01.10.-31.10.2020 | 1956,27,- € vrátane DPH |
P3376/2019 | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
| 12040242 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn CDR, Kostolná 1, Obchodná 8 Veľký Biel, Trnavská 62 Bernolákovo | 1956,27,- € vrátane DPH |
P3376/2019 | 07.09.2020 | 09.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040212 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie od 01.08.-31.08.2020 | 1956,27 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 6.8.2020 | |
| 12040188 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.07.-31.07.2020. | 1956,27€ vrátane DPH |
P3376/2019 | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 12040145 | Magna Energia a.s. Nitrianská cesta 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za dodávku plynu za obdobie od 01.06-30.06.2020 CDR Trnavská Bernolákovo+ Veľký Biel Obchodná 8 a Kostolná 1. | 1 956,27€ vrátane DPH |
P3376/2019 | 03.03.2020 | 4.6.2020 |