Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040032 | Reedukačné centrum S.Kollára Čerenčany |
00163333 | FA za poskytovanie stravy za našu klientku za obdobie 10-12/2019, 01/2020 | 401,87 € bez DPH |
05.02.2020 | 07.02.2020 | 6.2.2020 | ||
| 12040335 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné a stočné CDR Bernolákovo 13.10.-12.11.2020 | 398,38 vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
| 12040201 | Stredoslovenksá energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina |
51865467 | FA za odber elektriny za obdobie 01.07.-31.07.2020 v CDR Bernolákovo | 394,35 € vrátane DPH |
č.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 15.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 12040234 | BVS, a.s. P%rešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie 13.07.-12.08.2020. | 385,62 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040155 | Amnet s.r.o. Siladická 371/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za poskytnutie IT služieb za máj/2020+ materiál. | 378,86 vrátane DPH |
2020/2021 | 10.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040071 | Peter Dimitrov Vidlicová 15,83101 Bratislava |
11650613 | FA za odborné prehliadky Tlakový a plynových zariadení a odbornú prehliadku Nízkotlakovej kotolne v CDR Bernolákovo. | 375,44€ bez DPH |
18/2020 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
| 1204147 | Univis spol. s.r.o. Nová Rožňavská 134/A 83207 Bratislava |
31388027 | FA za za pravidelné vykonanie prehliadky kotla na 49 kW, pravidelná údržba. | 374,40 € vrátane DPH |
03.06.2020 | 05.06.2020 | 4.6.2020 | ||
| 12040120 | BVS a.s. Prešovská 48,826 46 Bratislava |
35850370 | FA vodné stočné za obdobie 13.03.20-12.04.20 CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 374,47 € vrátane DPH |
PZ000490043-011 | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 5.5.2020 | |
| 12040294 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za elektrickú energiu 09/2020 CDR Bernolákovo | 364,99 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040088 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 6, 82104 Bratislava |
35950226 | FA za kúpu automatickej pračky pre 3ss. RD Železničná. | 364,90 € vrátane DPH |
26/2020 | 26.03.2020 | 30.03.2020 | 30.3.2020 | |
| 12040031 | TPD F. MAjtán Euronics Farského 26, Bratislava |
11790547 | FA za kúpu automatickej pračky, BOSCH WAN28 pre 3 ss. Železničná Bernolákovo | 355,00 vrátane DPH |
072020 | 05.02.2020 | 06.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 12040141 | Ing.Pavol Petrovický -PP TECH Hlboká 457/8, 90027 Bernolákovo |
47908262 | FA za vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie na základe nariadenia GDPR v zmysle zmluvy. | 350,00€ vrátane DPH |
4/2019,5/2019 | 25.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
| 12040019 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61, Ivanka p.Dunaji |
35954639 | Fa za opravu služ. vozidla Citroén, a výmena pneumatík Nissan micra. | 341,94 € vrátane DPH |
3/2020 | 17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040228 | Stredoslovenká energetika a.s. Pri Rajčianke8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za dodávku elektrickej energie vyúčtovanie 7/2020 | 335,10 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040328 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za Náklady a služby 10/2020 RD Železničná, Bernolákovo | 331,95 bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2 | 19.11.2020 | 23.11.2020 | 24.11.2020 | |
| 12040246 | Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava |
46493000 | Faktúra za archivačné skrine 2 ks | 327,17,- € vrátane DPH |
85/2020 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040261 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku elektriny CDR | 303,42 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | 22.9.2020 | |
| 12040126 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079670 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov doúčtovanie 03/2020. | 300,00 € vrátane DPH |
RD608/2015 | 11.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040033 | Reedukačné centrum S.Kollára 72 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytovanie stravy za obdobie 10-12/2019 a 01/2020 | 293,06 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 05.02.2020 | 07.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 12040077 | Z+M servis a.s Martinčeková 17, 82101 Bratislava |
44195591 | FA za toner do tlačiarní KYOCERA Ecosys P2040dn black 4ks. | 288,38 € vrátane DPH |
23/2020 | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
| 12040283 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra mobilné hovory Orange za obdobie 06.10.-05.11.2020 | 284,82 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 08.10.2020 | 22.10.2020 | 14.10.2020 | |
| 12040143 | BVS a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Fa za vodné stočné od 13.5.-13.6.2020 za CDR Trnavská 62 Bernolákovo | 280, bez DPH |
PZ0004900043_011 | 03.06.2020 | 05.06.2020 | 4.6.2020 | |
| 12040344 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory 6.12.2020-5.1.2021. | 279,24 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040318 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory za obdobie 06.11. - 05.12.2020 | 279,24 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 10.11.2020 | 12.11.2020 | 11.11.2020 | |
| 12040265 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné a stočné CDR 13.08.2020-12.09.2020 | 279,70 vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | 28.9.2020 | |
| 12040233 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21,85101 Bratislava |
17316537 | FA za stravu 5 osôb na Detskom rozvojovom tábore Úsmev ako dar v dňoch 30.7.-5.8.2020. | 270,00 € bez DPH |
76/2020 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040109 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 82102 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné a internetové služby za obdobie 07.04.- 06.05.2020. | 268,16 € vrátane DPH |
č.372/01/2017 | 14.08.2020 | 16.08.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040068 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby za obdobie 06.03.-05.04.2020 | 266,98€ vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 1204005 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | FA za poskytnete mobilné služby za obdobie 06.01.-05.02.2020 | 262,46 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.01.2020 | 10.1.2020 | ||
| 12040193 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za poskytnuté mobilné služby za obdobie od 06.07.-05.08.2020. | 260,15 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 13.07.2020 | 00709.2020 | 21.7.2020 | |
| 12040125 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35607270 | FA za mobilné služby za obdobie 06.05.-5.06.2020. | 260,14 € vrátane DPH |
č.372/OI/2017 | 11.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040249 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory Orange za obdobie 06.09.-05.10.2020 | 256,32,- € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040220 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby za obdobie 6.8.- 5.9.2020 | 256,32 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040154 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za poskytnutie mobilných služieb za obdobie od 06.07.-5.08.2020 v zmysle zmluvy | 256,92 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 10.06.2020 | 12.6.2020 | ||
| 12040282 | Na-Ko trans s.r.o. Novojelčanská 921/105, 925 23 Jelka |
50327101 | Faktúra za odvoz odpadu 7m3 CDR Bernolákovo | 252,00 vrátane DPH |
942020 | 07.10.2020 | 12.10.2020 | 8.10.2020 | |
| 12040090 | BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie 13.02-12.03.2020 CDR trnavská Bernolákovo. | 247,42 € vrátane DPH |
PZ000490043_011 | 30.03.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | |
| 12040232 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21,85101 Bratislava |
17316537 | FA za stravu počas rozvojového pobytu v Tanečnom tábore v Banskej Belej v dňoch 10-15.8.2020. | 240,00 € bez DPH |
80/2020 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040003 | CREDIT KB a.s. Račianská č.148/B Bratislava |
35713836 | FA za vypracovanie Znaleckého posudku na osobné auto Citroen XARA. | 240,00 € vrátane DPH |
107/2019 | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 12040316 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 10/2020 | 238,81 vrátane DPH |
52020 | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040274 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 09/2020 | 235,20 vrátane DPH |
52020 | 06.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 |