Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040257 | Marián Halaš - PYROMAT Komenského 948/24, 90501 Senica |
34737481 | Faktúra za opravu hasiacich prístrojov | 153,84 vrátane DPH |
672020 | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 18.9.2020 | |
| 12040255 | Marián Halaš - PYROMAT Komenského 948/24, 90501 Senica |
34737481 | Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov | 83,04 vrátane DPH |
542020 | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 18.9.2020 | |
| 12040125 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35607270 | FA za mobilné služby za obdobie 06.05.-5.06.2020. | 260,14 € vrátane DPH |
č.372/OI/2017 | 11.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040344 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory 6.12.2020-5.1.2021. | 279,24 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040318 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory za obdobie 06.11. - 05.12.2020 | 279,24 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 10.11.2020 | 12.11.2020 | 11.11.2020 | |
| 12040283 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra mobilné hovory Orange za obdobie 06.10.-05.11.2020 | 284,82 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 08.10.2020 | 22.10.2020 | 14.10.2020 | |
| 12040273 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za nákup telefónov (8ks) | 8,00 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 02.10.2020 | 07.10.2020 | 7.10.2020 | |
| 12040249 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory Orange za obdobie 06.09.-05.10.2020 | 256,32,- € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040220 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby za obdobie 6.8.- 5.9.2020 | 256,32 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040193 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za poskytnuté mobilné služby za obdobie od 06.07.-05.08.2020. | 260,15 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 13.07.2020 | 00709.2020 | 21.7.2020 | |
| 12040154 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za poskytnutie mobilných služieb za obdobie od 06.07.-5.08.2020 v zmysle zmluvy | 256,92 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 10.06.2020 | 12.6.2020 | ||
| 12040109 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 82102 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné a internetové služby za obdobie 07.04.- 06.05.2020. | 268,16 € vrátane DPH |
č.372/01/2017 | 14.08.2020 | 16.08.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040068 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby za obdobie 06.03.-05.04.2020 | 266,98€ vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 1204005 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | FA za poskytnete mobilné služby za obdobie 06.01.-05.02.2020 | 262,46 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.01.2020 | 10.1.2020 | ||
| 12040374 | Lamitec spol. s r.o. Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava |
35710691 | Faktúra za kancelárske potreby. | 136,91 vrátane DPH |
1342020 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040003 | CREDIT KB a.s. Račianská č.148/B Bratislava |
35713836 | FA za vypracovanie Znaleckého posudku na osobné auto Citroen XARA. | 240,00 € vrátane DPH |
107/2019 | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 12040331 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
35730129 | Online seminár : Mzdy pre začiatočníkov (oddelenie PAM) | 118,80 vrátane DPH |
1132020 | 24.11.2020 | 26.11.2020 | 1.12.2020 | |
| 12040336 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Faktúra za odber plynu 12/2020 | 1956,27,- € vrátane DPH |
P3376/2019 | 03.12.2020 | 23.12.2020 | 4.12.2020 | |
| 12040313 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Faktúra za odber plynu 11/2020 | 1956,27,- € vrátane DPH |
P3376/2019 | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040277 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Faktúra za odber plynu 01.10.-31.10.2020 | 1956,27,- € vrátane DPH |
P3376/2019 | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
| 12040242 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn CDR, Kostolná 1, Obchodná 8 Veľký Biel, Trnavská 62 Bernolákovo | 1956,27,- € vrátane DPH |
P3376/2019 | 07.09.2020 | 09.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040212 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie od 01.08.-31.08.2020 | 1956,27 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 6.8.2020 | |
| 12040188 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.07.-31.07.2020. | 1956,27€ vrátane DPH |
P3376/2019 | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 12040145 | Magna Energia a.s. Nitrianská cesta 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za dodávku plynu za obdobie od 01.06-30.06.2020 CDR Trnavská Bernolákovo+ Veľký Biel Obchodná 8 a Kostolná 1. | 1 956,27€ vrátane DPH |
P3376/2019 | 03.03.2020 | 4.6.2020 | ||
| 12040133 | Magna Energia a, Nitrianská 7555/18,82101 Piešťany |
35743565 | FA za odber zemného plynu za obdobie 01.05.31.05.2020. CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel. | 1956,27 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040100 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.04.-30.04.2020. | 1956,27 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040058 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101Peišťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.03.-31.03.2020 za. CDR Trnavská Bernolákovo, CDR Obchodná 8, Kostolná 1 Veľký Biel. | 1956,27€ vrátane DPH |
P337682019 | 03.03.2020 | 09.03.2020 | 4.3.2020 | |
| 12040051 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | FA za plyn vyúčtovanie za obdobie 01.01.2019 -30.04.2019. | 6038,46 € vrátane DPH |
1374/2015 | 24.02.2020 | 26.02.2020 | 2.3.2020 | |
| 12040041 | Magana Energia a.s. nitrianská 7555/18, Pieštany |
35743565 | FA za plyn nedoplatok za 01.05.2019 do 31.12.2019. | 732,77 vrátane DPH |
P3376/2017 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040029 | Magna Energia a.s. Nitrianska7555/18 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.02.-29.02.2020 | 1956,27€ bez DPH |
P3376/2019 | 04.02.2020 | 14.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 12040002 | Magna Energia, a.s. Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.01.-31.01.2020 | 2074,08 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 07.01.2020 | 13.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 12040354 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio internet a telefónne hovory 12/2020 CDR Bernolákovo. | 47,93 vrátane DPH |
9924487543 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040353 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio Internet 12/2020 Obchodná, Veľký Biel | 17,89 vrátane DPH |
9922756236 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040352 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio internet a TV L za 12/2020 RD Železničná, Bernolákovo | 32,14 vrátane DPH |
9121118263 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040322 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio internet L a tel. hovory 11,10/2020 | 47,93 vrátane DPH |
9924487543 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 12040321 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio internet L 11/2020, Veľký Biel | 17,89 vrátane DPH |
9922756236 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 12040320 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Mágio internet L a TV 11/2020 | 32,14 vrátane DPH |
9121118263 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 12040290 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 10/2020. | 17,89 vrátane DPH |
9922756236 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040289 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za internet Magio internet L a TV za 10/2020 | 32,14 vrátane DPH |
9121118263 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040288 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L Biznis linka XL so zľavou za obdobie 9-10/2020 | 47,93 vrátane DPH |
9924487543 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 |