Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040033   Reedukačné centrum
S.Kollára 72 Čerenčany
00163333  FA za poskytovanie stravy za obdobie 10-12/2019 a 01/2020  293,06 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    05.02.2020  07.02.2020  6.2.2020 
12040032   Reedukačné centrum
S.Kollára Čerenčany
00163333  FA za poskytovanie stravy za našu klientku za obdobie 10-12/2019, 01/2020  401,87 € 
bez DPH
    05.02.2020  07.02.2020  6.2.2020 
12040017   Reedukačné centrum
N.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča
00163376  FA za náklady za pobyt a vreckové nášho klienta od 1.12. do 5.12.2019.  24,00€ 
bez DPH
    15.01.2020  20.01.2020  21.1.2020 
12040016   Reedukačné centrum
N.Š.Kluberta 1,05401 Levoča
00163376  FA za náklady na pobyt nášho klienta 1.12.-10.12.2019.  48,00 € 
bez DPH
    15.01.2020  20.01.2020  21.1.2020 
12040223   Poradca Podnikateľa s.r.o.
M.Rázusa 23A,01001 Žilina
31592503  FA za preddavok na Finančný spravodaj ročník 2021.  26,40 € 
vrátane DPH
    11.08.2020  13.08.2020  17.8.2020 
12040018   Poradca podnikateľa s.r.o
Martina Rázusa 23A,01001 Žilina
31592503  Fa za vyúčtovanie FS/2019 doplatok .  32,57 € 
vrátane DPH
    17.01.2020  22.01.2020  21.1.2020 
12040307   Peter Feranc-PROFIZOL
Andreja Sládkoviča 32, 903 01 Senec
14053179  Faktúra za práce na strešnom plášti CDR, Trnavská 62 Bernolákovo - výroba a montáž klamp. prvkov štítového zakončenia, izolácia netesností a kotvenie uvoľnených častí, úprava a izolácia strešných detailov.   558,00 
vrátane DPH
  1022020  28.10.2020  04.11.2020  3.11.2020 
12040136   Peter Feranc- PROFIZOL
Andreja Sládkoviča 32, 90301 Senec
14053179  FA za opravu strešnej krytiny na strešnom plášti objektu R D Kostolná 1 Veľký Biel.  762,00 € 
vrátane DPH
  38/2020  20.05.2020  22.05.2020  27.5.2020 
12040071   Peter Dimitrov
Vidlicová 15,83101 Bratislava
11650613  FA za odborné prehliadky Tlakový a plynových zariadení a odbornú prehliadku Nízkotlakovej kotolne v CDR Bernolákovo.  375,44€ 
bez DPH
  18/2020  11.03.2020  13.03.2020  13.3.2020 
12040219   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská1290/4,83104 Bratislava
31327981  FA za dodanie čierneho tonera CF230A HP30A Laser Jet.  57,19 € 
vrátane DPH
č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019    11.08.2020  13.08.2020  17.8.2020 
12040209   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4,83104Bratislava
31327681  FA toner CF 283A čierny do tlačiarne HPLJ pro M125nw   61,12 € 
vrátane DPH
č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019  62/2020  03.08.2020  07.08.2020  4.8.2020 
12040208   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4 83104 Bratislava
31327681  FA za tonery 2ks CE285AC HP toner black LJ , 1102/1132, CF226A HP Laser Jet Pro M402dn 3100 strán 1ks.  211,46 € 
vrátane DPH
č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019    03.08.2020  07.08.2020  4.8.2020 
12040043   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/14,Bratislava
31327681  FA za nákup tonerov HP Laser Jet Pro M402dn 3100 str. black 3ks, CE285AC toner black LJ 1102/1132 3ks  465,43 
vrátane DPH
  052020  12.02.2020  17.02.2020  17.2.2020 
12040363   PERGAMON spol. s r .o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava
31327681  Faktúra za tonery 22 ks.  1783,25 
vrátane DPH
  125/2020  15.12.2020  16.12.2020  8.1.2021 
12040275   PERGAMON spol. s r .o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava
31327681  Faktúra za tonery CE285AC a CF226A  155,15 
vrátane DPH
  952020  06.10.2020  12.10.2020  7.10.2020 
12040359   Pavol Murín
Sihelné č. 152, 02946 Sihelné
41352289  Faktúra za maliarske a natieračské práce v CDR Bernolákovo.   2990,00 
bez DPH
  1222020  16.12.2020  18.12.2020  8.1.2021 
12040334   Pavol Murín
Sihelné č. 152, 02946 Sihelné
41352289  Faktúra za výmenu plávajúcej podlahy v 1, 2 a 4 SS v CDR Bernolákovo  2500,00 
bez DPH
  1152020  30.11.2020  02.12.2020  1.12.2020 
12040240   Pavol Murín
Sihelné č. 152, 02946 Sihelné
41352289  FA za maliarske a natieračské práce   180,- € 
bez DPH
  84/2020  07.09.2020  09.09.2020  9.9.2020 
12040231   Pavol Murín
Sihelné č.152,02946 Sihelné
41352289  FA za maliarske a natieračské práce bytových priestorov 2 skupina CDR Bernolákovo.  4990,00 € 
bez DPH
  61/2020  24.08.2020  27.08.2020  2.9.2020 
12040060   Pavol Murín
Sihelné 152 ,02946 Sihelné
41352289  FA za stavebné práce na RD Obchodná 8 Veľký Biel, osekávanie zvlhnutej omietky a rozbitie chodníka a uloženie drenážnej rúry a kameňa.  433,50 € 
bez DPH
  13/2020  05.03.2020  09.03.2020  9.3.2020 
12040089   Partricius. sk s.r.o.
Rastislavova 100, 04001 Košice Juh
50760815  FA za ochranné rúška jednovrstvové biele 300ks - ks = 2,50€.  750,00 € 
vrátane DPH
  22/2020  26.03.2020  30.03.2020  30.3.2020 
12040239   OZ Artea
Sibírska 65, 83102 Bratislava III
42139201  FA za účasť na kurze Luscherov test farieb 19.10.2020.  55,00€ 
bez DPH
  83/2020  27.08.2020  31.08.2020  2.9.2020 
12040344   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné hovory 6.12.2020-5.1.2021.  279,24 
vrátane DPH
372/OI/2017    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040318   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné hovory za obdobie 06.11. - 05.12.2020  279,24 
vrátane DPH
372/OI/2017     10.11.2020  12.11.2020  11.11.2020 
12040283   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Faktúra mobilné hovory Orange za obdobie 06.10.-05.11.2020  284,82 
vrátane DPH
372/OI/2017    08.10.2020  22.10.2020  14.10.2020 
12040273   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za nákup telefónov (8ks)  8,00 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    02.10.2020  07.10.2020  7.10.2020 
12040249   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné hovory Orange za obdobie 06.09.-05.10.2020  256,32,- € 
vrátane DPH
372/OI/2017    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040193   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za poskytnuté mobilné služby za obdobie od 06.07.-05.08.2020.  260,15 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    13.07.2020  00709.2020  21.7.2020 
12040154   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za poskytnutie mobilných služieb za obdobie od 06.07.-5.08.2020 v zmysle zmluvy  256,92 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    10.06.2020    12.6.2020 
1204005   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8,82108 Bratislava
35697270  FA za poskytnete mobilné služby za obdobie 06.01.-05.02.2020  262,46 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    09.01.2020    10.1.2020 
12040220   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,82108 Bratislava
35697270  FA za mobilné služby za obdobie 6.8.- 5.9.2020  256,32 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    11.08.2020  13.08.2020  17.8.2020 
12040125   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35607270  FA za mobilné služby za obdobie 06.05.-5.06.2020.  260,14 € 
vrátane DPH
č.372/OI/2017    11.05.2020  13.05.2020  15.5.2020 
12040109   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 82102 Bratislava
35697270  FA za mobilné a internetové služby za obdobie 07.04.- 06.05.2020.  268,16 € 
vrátane DPH
č.372/01/2017    14.08.2020  16.08.2020  15.4.2020 
12040068   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za mobilné služby za obdobie 06.03.-05.04.2020  266,98€ 
vrátane DPH
372/OI/2017    09.03.2020  11.03.2020  9.3.2020 
12040293   OGASS s.r.o.
Oľdza 46, 930 39 Oľdza
47515112  Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku snímačov na únik plynu CH4 a CO v priestoroch kotolne CDR   220,00 
bez DPH
  972020  15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040036   Officel Land, s.r.o.
Mierová 183,82105 Bratislava
35843136  FA za pákové zakladače v počte 60ks 8mmm a 26ks 5mm.  152,73 
vrátane DPH
  082020  10.02.2020  14.02.2020  17.2.2020 
12040166   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B,82109 Bratislava
36192384  FA za papierový rozdeľovač mix 100ks.   4,19 € 
vrátane DPH
  49/2020  16.06.2020  22.06.2020  22.6.2020 
12040157   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B 82109 Bratislava
36192384  FA za kancelársky materiál : Papierové rozdeľovače 900ks,lepiace pásky .  27,20 € 
vrátane DPH
  47/2020  11.06.2020  15.06.2020  12.6.2020 
12040015   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B 82109 Bratislava
36192384  FA za Denný diár 10ks rok 2020.  57,48 € 
vrátane DPH
  2/2020  15.01.2020  20.01.2020  21.1.2020 
12040027   Obecný úrad
Železničná76, 90024 Veľký Biel
00305146  FA za odvoz komunálneho odpadu na rok 2020  45,00€ 
bez DPH
    21.01.2020  23.01.2020  6.2.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť