Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040177   Ing.Stanislav Kocman
Kvetn 6,90027 Bernolákovo
40505162  FA za opravu tečúceho poistného ventila na rozvode vode v kotolni CDR Bernolákovo.  235,00 € 
bez DPH
  53/2020  23.06.2020  06.07.2020  26.6.2020 
12040185   BVS, a.S.
Prešovská 48,82646 Bratislava 29
35850370  FA za montáž vodomeru Kostolná 1 Veľký Biel.  231,84 € 
vrátane DPH
  59/2020  06.07.2020  09.07.2020  9.7.2020 
12040054   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné obdobie 13.01.12.02.2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  231,82 
vrátane DPH
PZ0004900643_011    26.02.2020  00303.2020  2.3.2020 
12040256   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji
35954639  Faktúra za servis motorového vozidla Škoda Octavia  222,66 
vrátane DPH
  882020  16.09.2020  18.09.2020  18.9.2020 
12040293   OGASS s.r.o.
Oľdza 46, 930 39 Oľdza
47515112  Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku snímačov na únik plynu CH4 a CO v priestoroch kotolne CDR   220,00 
bez DPH
  972020  15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040055   Ing.Stanislav Kocman
Kvetná 6, 90027 Bernolákovo
40505162  FA za opravu tečúceho potrubia v sprchovom kúte 1ss.CDR Bernolákovo, montáž kanalizačného potrubia, výmena zápachovej uzávierky pod vaničkou sprchového kúta.  220,00€ 
bez DPH
  12/2020  27.02.2020  03.03.2020  2.3.2020 
12040164   No-k´Ko trans s.r.o.
Novojelčianská 921,105 92523 Jelka
50327101  FA za pristavenie a odvoz kontajnera na objemový odpad veľkosť 5m3, likvidácia zmiešaného odpadu z vypratania RD Kostolná 1 Veľký Biel.  216,00 € 
vrátane DPH
  392020  12.06.2020  16.02.2020  16.6.2020 
12040001   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.11.-12.12.2019  216,22 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    07.01.2020  10.01.2020  8.1.2020 
12040208   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4 83104 Bratislava
31327681  FA za tonery 2ks CE285AC HP toner black LJ , 1102/1132, CF226A HP Laser Jet Pro M402dn 3100 strán 1ks.  211,46 € 
vrátane DPH
č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019    03.08.2020  07.08.2020  4.8.2020 
12040048   Horvath Tibor
Mierova 21,90024 Veľký Biel
17602882  FA za vodoinštalaterske a kúrenarske práce Veľký Biel Obchodná 8.  202,17€ 
bez DPH
    19.02.2020  21.02.2020  20.2.2020 
120440011   Z+M servis a.s.
Martinčeková 17,82101 Bratislava
44195591  FA za prenájom tlačových zariadení a následný predaj .  201,60 € 
vrátane DPH
1322019    09.01.2020    10.1.2020 
12040144   BVS a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava
35850370  FA - zmluvná pokuta za nedovolené manipulovanie s vodomerom č.9651102 OM 00068300 Veľký Biel.  200,00 
vrátane DPH
PZ001245151_001    03.06.2020    4.6.2020 
12040346   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie
44221061  Faktúra za IT služby 11/2020.  192,00 
vrátane DPH
52020    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040244   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie
44221061  Faktúra za IT služby 8/2020  192,- € 
vrátane DPH
52020    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040210   Amnet s.r.o.
Silacická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA za poskytnete IT za mesiac júl 2020.   192,00 € 
vrátane DPH
2020/2021    03.08.2020  07.08.2020  4.8.2020 
12040187   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11, 90028 Zálesie
44221061  FA za dodávku IT služieb za mesiac jún 2020.  192,00 € 
vrátane DPH
č.5/2020    08.07.2020  10.07.2020  9.7.2020 
12040122   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA za IT službu za obdobie 04/2020.  192,00€ 
vrátane DPH
2019/2020    07.05.2020  13.05.2020  15.5.2020 
12040102   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA za IT služby marec 2020  192,00 € 
vrátane DPH
2019/2020    14.04.2020  16.04.2020  15.4.2020 
12040067   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA za dodávku IT služby v zmysle zmluvy o dielo za 9/2019.  192,00€ 
vrátane DPH
2019/2020    09.03.2020  11.03.2020  9.3.2020 
12040066   Amnet s.r.o.
Siladická 342/1190028 Zálesie
44221061  FA za dodávku IT služieb za 8/2019 v zmysle zmluvy o dielo .  192,00€ 
vrátane DPH
2019/2020    09.03.2020  11.03.2020  9.3.2020 
12040065   Amnet s.r.o.
Siladiská 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA za dodávku IT služieb v zmysle zmluvy o dielo 2/2020  192,00€ 
vrátane DPH
2019/2020    09.03.2020  11.03.,2020  9.3.2020 
12040035   Amnet , s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA za IT službu január 2020.  192,00€ 
vrátane DPH
2019/2020    07.02.2020  14.02.2020  17.2.2020 
12040006   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA za IT služby za obdobie 12/2019.  192,00 € 
vrátane DPH
2019/2020    09.01.2020  13.01.2020  10.1.2020 
12040028   BVS a.s.
Prešovská 48 82644 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné CDR Trnavská 62 od 13.12.19-12.01.2020  187,24 € 
vrátane DPH
PZ000490043_011    30.01.2020  04.02.2020  6.2.2020 
12040295   Ing. Stanislav Kocman
Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo
40505162  Faktúra za opravu tečúceho rozvodu v CDR Bernolákovo, demontáž a následné zaslepenie rozvodu, doplnenie systému a odvetranie celého UK.  180,00 
bez DPH
  1012020  19.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040240   Pavol Murín
Sihelné č. 152, 02946 Sihelné
41352289  FA za maliarske a natieračské práce   180,- € 
bez DPH
  84/2020  07.09.2020  09.09.2020  9.9.2020 
12040081   Úsmev ako dar
Ševčenková 21,85101 Bratislava
17316537  FA náklady za zimný rozvojový pobyt v termíne 15.-21.2.2020 v Tešrchovej.  180,00€ 
bez DPH
    19.03.2020  23.036.2020  23.3.2020 
12040207   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61,90028Ivanka p. Dunaji
35954639  FA za pravidelný servis OMV Dácia Logan výmena filtrov a doplnenie kvapalín.  168,30 € 
vrátane DPH
  70/2020  03.08.2020  05.08.2020  4.8.2020 
12040194   Svet svietidiel
Vlastenecké nam.3322/4 85000 Bratislava
47539569  FA za stropné svietidlá 15ks + LED žiarovky 15ks.  168,21 € 
vrátane DPH
  66/2020  13.07.2020  16.07.2020  21.7.2020 
12040296   SAMM Slovakia s.r.o.
Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
50125605  Faktúra za pneu. Matador MP92 Sibir Snow 185/65 - 4 ks  166,60 
vrátane DPH
  1042020  27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040339   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku elektrickej energie CDR Bernolákovo 12/2020 - preddavok  163,00 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    03.12.2020  07.12.2020  4.12.2020 
12040315   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu 11/2020 - CDR Bernolákovo  163,- € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    05.11.2020  10.11.2020  10.11.2020 
12040281   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu CDR Trnavská 62, Bernolákovo za obdobie 10/2020  163,- € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017     07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040248   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina CDR Trnavská 62, Bernolákovo za 09/2020  163,- € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
1204225   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke8591/4B,01047 Žilina
51865467  FA záloha za odber elektriny 8/2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  163,00 € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    14.08.2020  19.08.2020  17.8.2020 
12040160   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina
51865467  FA za odber elektrickej energie za jún/2020 Trnavská 62 Bernolákovo CDR.  163,00 € 
vrátane DPH
č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    11.06.2020  15.06.2020  12.6.2020 
12040124   Sterdoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
51865467  FA za odber elektriny za obdobie 01.05.-31.05.2020 v CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  163,00€ 
vrátane DPH
č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    07.05.2020  13.05.2020  15.5.2020 
12040097   Stredoslovenská energtika a.s.
Pri Rajčianke8591/4B 01047 Žilina
51865467  FA preddavok za elektrinu Trnavská 62 Bernolákovo 04/2020.  163,00€ 
vrátane DPH
č.s1644/2017-M_ODSM č.33836/2017    08.04.2020  14.04.2020  15.4.2020 
12040079   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 01047Žilina
51865467  FA za odber elektrickej energie preddavkové platby na rok 01.01.2020 do 31.12.2020.  163,00€ 
vrátane DPH
č.33836/2017,č.sup.16446/2017-M_ODSM    19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040211   ´Web Shops,s.r.o.
Tesárská 19/14208001 Prešov
45720631  Fa za horizontálne žalúzie na 6 okien byt 3 ss v CDR Bernolákovo.  160,16 € 
vrátane DPH
  52/2020  03.08.2020  05.08.2020  4.8.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť