Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12040126   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079670  FA za dobitie elektronických stravných lístkov doúčtovanie 03/2020.  300,00 € 
vrátane DPH
RD608/2015    11.05.2020  13.05.2020 
12040127   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,817,62 Bratislava
35763469  FA za služby pevnej siete chytrí balík + internet CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  42,92 
vrátane DPH
2030243000 1010374201    13.05.2020  18.05.2020 
12040128   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za služby pevnej siete -Mágio TV L + internet. za obdobie 01.05.-31.05.2020, Železničná 45 Bernolákovo.  44,11 € 
vrátane DPH
9121118263 1010374203    13.05.2020  18.05.2020 
12040129   Slovak Telekom a.s.
Bajklaská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za slu6bu v pevnej sieti Magio |Internet L za obdobie 01.05.-31.05.2020, Obchodná 8 Veľký Biel.  17,89 € 
vrátane DPH
9922756236 1010374204    13.05.2020  18.05.2020 
12040130   Reedukačné centrum
Kpt.Náleku, 85201 Vráble
00181315  FA za stravu nášho klienta za mesiac 4/2020.  119,70 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    13.05.2020  18.05.2020 
12040131   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany
00163333  FA za poskytnutie stravy klientovi CDR za obdobie 04/2020.  119,70 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    13.05.2020  18.05.2020 
12040132   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravných lístkov za mesiac 4/2020.  4100,65 € 
vrátane DPH
RD608/2015    13.05.2020  18.05.2020 
12040133   Magna Energia a,
Nitrianská 7555/18,82101 Piešťany
35743565  FA za odber zemného plynu za obdobie 01.05.31.05.2020. CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel.  1956,27 € 
vrátane DPH
P3376/2019    13.05.2020  18.05.2020 
12040134   ISPER Slovensko
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet/Standard / Máj 2020.  14,90 € 
vrátane DPH
76038    18.05.2020  20.05.2020 
12040135   GRAPP CZ, s.r.o.
V Novém Hloubětíne 872/12 19000 Praha 9
26805413  FA za pečiatky Colop Printer 2ks /1 ks 9,31.  18,62 € 
bez DPH
  36/2020  18.05.2020  20.05.2020 
12040136   Peter Feranc- PROFIZOL
Andreja Sládkoviča 32, 90301 Senec
14053179  FA za opravu strešnej krytiny na strešnom plášti objektu R D Kostolná 1 Veľký Biel.  762,00 € 
vrátane DPH
  38/2020  20.05.2020  22.05.2020 
12040137   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina
51865467  FA za dodávku a distribúciu elektriny za apríl 2020 CDR Trnavská Bernolákovo.  440,10 € 
vrátane DPH
č.s16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    21.05.2020  27.05.2020 
12040138   JUDr.Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  FA za poskytovanie služieb v rámci zmluvy technika BOZP a PO za mesiac máj 2020.  78,00€ 
vrátane DPH
182019 č.2864    21.05.2020  27.05.2020 
12040139   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke , náklady za službu za mesiac apríl 2020 Železničná 45 Bernolákovo.  96,56 € 
bez DPH
č.18371/2018-M_ODSM, čl.4 b 4.2    21.05.2020  27.05.2020 
12040140   MPSVAR SR
Špitálska 4-6.81643 Bratislava
00681156  FA za náklady za služby za mesiac apríl /2020 za byt MD Strečianská3 Bratislava.  53,83 € 
bez DPH
č.8752/2017-M_ODSM čl.4,b.4.2    21.05.2020  27.05.2020 
12040141   Ing.Pavol Petrovický -PP TECH
Hlboká 457/8, 90027 Bernolákovo
47908262  FA za vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie na základe nariadenia GDPR v zmysle zmluvy.  350,00€ 
vrátane DPH
4/2019,5/2019    25.05.2020  27.05.2020 
12040142   EPA Plus, s.r.o.
Tomašíková 10/G,82103 Bratislava
50762826  FA za zber a zneškodnenie odpadu 180103 Covid-19.  60,00 € 
vrátane DPH
  392020  25.05.2020  27.05.2020 
12040143   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Fa za vodné stočné od 13.5.-13.6.2020 za CDR Trnavská 62 Bernolákovo  280, 
bez DPH
PZ0004900043_011    03.06.2020  05.06.2020 
12040144   BVS a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava
35850370  FA - zmluvná pokuta za nedovolené manipulovanie s vodomerom č.9651102 OM 00068300 Veľký Biel.  200,00 
vrátane DPH
PZ001245151_001    03.06.2020   
12040145   Magna Energia a.s.
Nitrianská cesta 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za dodávku plynu za obdobie od 01.06-30.06.2020 CDR Trnavská Bernolákovo+ Veľký Biel Obchodná 8 a Kostolná 1.  1 956,27€ 
vrátane DPH
P3376/2019    03.03.2020   
12040148   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za elektronické dobitie stravných lístkov máj/2020.  3851,44 € 
vrátane DPH
RD 608/2015    08.06.2020  12.06.2020 
12040149   Kálman kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13, 90301 Senec
52365760  FA za revíziu komína v CDR Trnavská 62 Bernolákovo - Plynová kotolňa suterén.  105,00€ 
bez DPH
  41/2020  08.06.2020  12.06.2020 
12040150   Kálmán kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13,90301 Senec
52365760  FA za revíziu komínov v našich budovách Železničná 45 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel.  30,00€ 
bez DPH
  42/2020  08.06.2020  12.06.2020 
12040151   Isper Slovákia, s.r.o.
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet Standard / Jún 2020.  14,90 € 
vrátane DPH
76038/2017    08.06.2020  12.06.2020 
12040152   Reedukačné centrum
S.Kollára 71, 97901 Čerenčany
00163333  FA za poskytnutie stravy počas pobytu nášho klienta za máj 2020.  123,69 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    08.06.2020  12.06.2020 
12040153   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku, 95201 Vráble
01813158  FA za poskytnutie stravy nášmu klientovi počas pobytu vo vašom zariadení máj 2020.  123,69 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    08.06.2020  12.06.2020 
12040154   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za poskytnutie mobilných služieb za obdobie od 06.07.-5.08.2020 v zmysle zmluvy  256,92 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    10.06.2020   
12040155   Amnet s.r.o.
Siladická 371/11,90028 Zálesie
44221061  FA za poskytnutie IT služieb za máj/2020+ materiál.   378,86 
vrátane DPH
2020/2021    10.06.2020  12.06.2020 
12040156   NO Centrum pre rodinu Kvapka
Polianky 5, 84101 Bratislava
45744955  FA za účastnícky poplatok workshop " Vzťahová väzba -teória a prax") dňa 1-2.7.2020.  115,00€ 
bez DPH
  46/2020  10.06.2020  12.06.2020 
12040157   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B 82109 Bratislava
36192384  FA za kancelársky materiál : Papierové rozdeľovače 900ks,lepiace pásky .  27,20 € 
vrátane DPH
  47/2020  11.06.2020  15.06.2020 
12040158   M M Facility Services
Malé leváre 79, 90874 Malé Leváre
51044820  FA za stavebné práce na RD Kostolná 1 Veľký Biel v zmysle objednávky.  907,15 € 
vrátane DPH
  45/2020  11.06.2020  15.06.2020 
12040159   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
51865467  FA za odber elektrickej energie za jún/2020 Obchodná 8 Veľký Biel.  32,00 € 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    11.06.2020  15.06.2020 
12040160   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina
51865467  FA za odber elektrickej energie za jún/2020 Trnavská 62 Bernolákovo CDR.  163,00 € 
vrátane DPH
č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    11.06.2020  15.06.2020 
12040161   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za službu Mágio internet L 01.6.-30.06.2020.  17,89 € 
vrátane DPH
9922756236    12.06.2020  16.06.2020 
12040162   Slovak Telekom a.s.
Bajkálská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za službu Mágio Internet L , Mágio Televízia L za obdobie od 01.06.-30.06.2020.  24,41 € 
vrátane DPH
9121118263    12.06.2020  16.06.2020 
12040163   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za službu Mágio Internet L, Biznis linka XL za obdobie od 01.06.2020  44,76 € 
vrátane DPH
2029146223    12.06.2020  16.06.2020 
12040164   No-k´Ko trans s.r.o.
Novojelčianská 921,105 92523 Jelka
50327101  FA za pristavenie a odvoz kontajnera na objemový odpad veľkosť 5m3, likvidácia zmiešaného odpadu z vypratania RD Kostolná 1 Veľký Biel.  216,00 € 
vrátane DPH
  392020  12.06.2020  16.02.2020 
12040165   Stredosôovenska energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
51865467  FA za dodávku a distribúciu elektriny finančné vysporiadanie 5/2020.  458,55 € 
vrátane DPH
č.164469/2017-M_ODSMč.33836/2017    16.06.2020  22.06.2020 
12040166   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B,82109 Bratislava
36192384  FA za papierový rozdeľovač mix 100ks.   4,19 € 
vrátane DPH
  49/2020  16.06.2020  22.06.2020 
12040167   EUROKODEX, s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
44871384  FA za knižnú publikáciu Zákon o rodine.  50,00 
vrátane DPH
  48/2020  16.06.2020  22.06.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť