Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040264 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za internát za nášho klienta 09/2020 | 13,86 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 24.09.2020 | 28.09.2020 | 28.9.2020 | |
| 12040263 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za stravu za september 2020 za nášho klienta | 73,19 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 24.09.2020 | 28.09.2020 | 28.9.2020 | |
| 12040086 | LVS ČAkany Čakany7, 936040 Čakany |
00014478 | FA náklady za ubytovanie na internáte nášho klienta za mesiac 03/2020. | 17,16 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
| 12040085 | LVS čakany ČAkany 7, 93040 Čakany |
00014478 | FA náklady za stravu nášho klienta za mesiac marec/2020. | 65,49 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
| 12040046 | LVS Čakaný Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | FA za stravu nášho klienta za mesiac február 2020. | 48,14€ bez DPH |
19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | ||
| 12040045 | LVS ČAkany Čakany 7,93040 ČAkany |
00014476 | FA - príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť nášho klienta na internáte za mesiac február 2020. | 11,22€ bez DPH |
19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | ||
| 12040022 | LVS Čakaný 93040 Čakany 7 |
00014478 | FA za náklady na stravné nášho klienta 1/2020 | 58,60 € bez DPH |
17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040021 | LVS Čakany 93040 Čakany 7 |
00014478 | FA za úhradu nákladov za pobyt nášho klienta 1/2020. | 14,52 € bez DPH |
17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040158 | M M Facility Services Malé leváre 79, 90874 Malé Leváre |
51044820 | FA za stavebné práce na RD Kostolná 1 Veľký Biel v zmysle objednávky. | 907,15 € vrátane DPH |
45/2020 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040041 | Magana Energia a.s. nitrianská 7555/18, Pieštany |
35743565 | FA za plyn nedoplatok za 01.05.2019 do 31.12.2019. | 732,77 vrátane DPH |
P3376/2017 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040133 | Magna Energia a, Nitrianská 7555/18,82101 Piešťany |
35743565 | FA za odber zemného plynu za obdobie 01.05.31.05.2020. CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel. | 1956,27 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040051 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | FA za plyn vyúčtovanie za obdobie 01.01.2019 -30.04.2019. | 6038,46 € vrátane DPH |
1374/2015 | 24.02.2020 | 26.02.2020 | 2.3.2020 | |
| 12040336 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Faktúra za odber plynu 12/2020 | 1956,27,- € vrátane DPH |
P3376/2019 | 03.12.2020 | 23.12.2020 | 4.12.2020 | |
| 12040313 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Faktúra za odber plynu 11/2020 | 1956,27,- € vrátane DPH |
P3376/2019 | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040277 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Faktúra za odber plynu 01.10.-31.10.2020 | 1956,27,- € vrátane DPH |
P3376/2019 | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
| 12040242 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn CDR, Kostolná 1, Obchodná 8 Veľký Biel, Trnavská 62 Bernolákovo | 1956,27,- € vrátane DPH |
P3376/2019 | 07.09.2020 | 09.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040212 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie od 01.08.-31.08.2020 | 1956,27 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 6.8.2020 | |
| 12040188 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.07.-31.07.2020. | 1956,27€ vrátane DPH |
P3376/2019 | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 12040145 | Magna Energia a.s. Nitrianská cesta 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za dodávku plynu za obdobie od 01.06-30.06.2020 CDR Trnavská Bernolákovo+ Veľký Biel Obchodná 8 a Kostolná 1. | 1 956,27€ vrátane DPH |
P3376/2019 | 03.03.2020 | 4.6.2020 | ||
| 12040100 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.04.-30.04.2020. | 1956,27 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040058 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101Peišťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.03.-31.03.2020 za. CDR Trnavská Bernolákovo, CDR Obchodná 8, Kostolná 1 Veľký Biel. | 1956,27€ vrátane DPH |
P337682019 | 03.03.2020 | 09.03.2020 | 4.3.2020 | |
| 12040029 | Magna Energia a.s. Nitrianska7555/18 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.02.-29.02.2020 | 1956,27€ bez DPH |
P3376/2019 | 04.02.2020 | 14.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 12040002 | Magna Energia, a.s. Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.01.-31.01.2020 | 2074,08 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 07.01.2020 | 13.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 12040083 | MAnutan Slovakia s.r.o. Obchodná 2,81106 Bratislava |
35885815 | FA za dodanie Laminovacej fólie . | 19,80 € vrátane DPH |
21/2020 | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
| 12040257 | Marián Halaš - PYROMAT Komenského 948/24, 90501 Senica |
34737481 | Faktúra za opravu hasiacich prístrojov | 153,84 vrátane DPH |
672020 | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 18.9.2020 | |
| 12040255 | Marián Halaš - PYROMAT Komenského 948/24, 90501 Senica |
34737481 | Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov | 83,04 vrátane DPH |
542020 | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 18.9.2020 | |
| 12040378 | MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 11, 08001 Prešov |
51231735 | Faktúra za šatníkové skrine 3 ks do samostatnej skupiny CDR. | 492,00 vrátane DPH |
1362020 | 22.12.2020 | 30.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040355 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 811 05 Bratislava |
30792029 | Faktúra za vedenie supervízií v druhom polroku 2020. | 750,00 bez DPH |
22020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040171 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 81105 Bratislava 1 |
30792029 | FA za vedenie supervízií v CDR Bernolákovo v prvom polroku 2020. | 81,00 € bez DPH |
22020 | 22.06.2020 | 06.07.2020 | 26.6.2020 | |
| 12040053 | MPSaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke -náklady na služby za mesiac január 2020, Strečnianská Bratislava MD. | 3,32 vrátane DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu4.2, | 25.02.2020 | 27.02.2020 | 2.3.2020 | |
| 12040329 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za náklady a služby 10/2020 byt MD Strečnianska, BA | 50,26 bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2 | 20.11.2020 | 24.11.2020 | 24.11.2020 | |
| 12040328 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za Náklady a služby 10/2020 RD Železničná, Bernolákovo | 331,95 bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2 | 19.11.2020 | 23.11.2020 | 24.11.2020 | |
| 12040302 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za náklady za služby 09/2020 Železničná, Bernolákovo | 591,51 bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040301 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za služby 09/2020 byt Strečnianska, Bratislava | 115,26 bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040267 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za náklady za služby 08/2020 Železničná, Bernolákovo | 154,51 bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | 28.9.2020 | |
| 12040266 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za služby 08/2020 byt Strečnianska, Bratislava | 3,26 bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | 28.9.2020 | |
| 12040237 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady na služby za mesiac júl2020. | 154,61 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM,čl.4 bodu 42., | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040236 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady na služby za mesiac júl 2020. | 3,26 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM čl.4,bodu 4.2, | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040204 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac jún 2020 , RD Železničná 45 CDR Bernolákovo. | 154,51 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2, | 21.7.2020 | 29.07.2020 | 27.7.2020 | |
| 12040203 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac jún/2020 byt MD Bratislava Strečianská. | 3,26 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2, | 21.07.2020 | 29.07.2020 | 27.7.2020 |