Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040157 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
36192384 | FA za kancelársky materiál : Papierové rozdeľovače 900ks,lepiace pásky . | 27,20 € vrátane DPH |
47/2020 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040015 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
36192384 | FA za Denný diár 10ks rok 2020. | 57,48 € vrátane DPH |
2/2020 | 15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040365 | Trend Media s.r.o. Lichnerova 41/B, 903 01 Senec |
36367800 | Faktúra za výrobu gutbondových tabuliek s potlačou na budovu CDR Bernolákovo a RD Veľký Biel. | 64,56 vrátane DPH |
1292020 | 17.12.2020 | 21.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040373 | Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 | Faktúra za elektrospotrebiče do samostatných skupín CDR. | 806,40 vrátane DPH |
1332020 | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040343 | Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 | Faktúra podložky pod myš 6ks. | 40,56 vrátane DPH |
1192020 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040330 | Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 | Faktúra za gumené rukavice 500 ks. | 77,34 vrátane DPH |
112/2020 | 23.11.2020 | 25.11.2020 | 1.12.2020 | |
| 12040004 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Dobropis k faktúre č.-2201020178 za obdobie 15.10.2018 - 14.10.2019. | -13,93 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 07.01.2020 | 20.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 12040368 | EL-PRE-BLE Orechová 16, 900 27 Bernolákovo |
37184342 | Faktúra za revíziu elektroinštalácie v CDR Bernolákovo. | 3583,12 vrátane DPH |
1202020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040169 | EL-PRE-BLE Orechová 16, 90027 Bernolákovo |
37184342 | FA za montáž bleskozvodu vrátane revízie a projektovej dokumentácie v objekte RD Obchodná 8 Veľký Biel | 1985,71 € vrátane DPH |
44/2020 | 22.06.2020 | 06.07.2020 | 26.6.2020 | |
| 12040061 | EL-PRE-BLE Orechová 16,90027 Bernolákovo |
37184342 | FA za revíziu elektroinštalácie v CDR Obchodná veľký Biel a odstránenie poruchy kotolne v CDR Bernolákovo. | 450,00€ vrátane DPH |
15/2020 | 05.03.,2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040366 | Vladimír Švrček Hlavná 34, 900 27 Bernolákovo |
03718516 | Faktúra za spotrebný materiál, pracovné náradie, kompresor, vypínače a zástrčky v CDR Bernolákovo. | 1056,15 vrátane DPH |
123/2020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040030 | EL-PRE-BLE Orechová 16,90027 Bernolákovo |
37188342 | FA za revíziu ručného náradia v CDR Bernolákovo. | 993,00€ vrátane DPH |
06/2020 | 05.02.2020 | 07.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 12040295 | Ing. Stanislav Kocman Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo |
40505162 | Faktúra za opravu tečúceho rozvodu v CDR Bernolákovo, demontáž a následné zaslepenie rozvodu, doplnenie systému a odvetranie celého UK. | 180,00 bez DPH |
1012020 | 19.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040284 | Ing. Stanislav Kocman Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo |
40505162 | Faktúra za opravu a výmenu tečúcich radiátorov a ventilov v CDR Trnavská 62 Bernolákovo | 2755,00 bez DPH |
962020 | 12.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040269 | Ing. Stanislav Kocman Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo |
40505162 | Montáž 3- cestného 2" zmiešavacieho ventila a prívodného gulového ventila na rozvode UK pre CDR Trnavská 62, Bernolákovo | 910,00 bez DPH |
902020 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 5.10.2020 | |
| 12040177 | Ing.Stanislav Kocman Kvetn 6,90027 Bernolákovo |
40505162 | FA za opravu tečúceho poistného ventila na rozvode vode v kotolni CDR Bernolákovo. | 235,00 € bez DPH |
53/2020 | 23.06.2020 | 06.07.2020 | 26.6.2020 | |
| 12040055 | Ing.Stanislav Kocman Kvetná 6, 90027 Bernolákovo |
40505162 | FA za opravu tečúceho potrubia v sprchovom kúte 1ss.CDR Bernolákovo, montáž kanalizačného potrubia, výmena zápachovej uzávierky pod vaničkou sprchového kúta. | 220,00€ bez DPH |
12/2020 | 27.02.2020 | 03.03.2020 | 2.3.2020 | |
| 12040359 | Pavol Murín Sihelné č. 152, 02946 Sihelné |
41352289 | Faktúra za maliarske a natieračské práce v CDR Bernolákovo. | 2990,00 bez DPH |
1222020 | 16.12.2020 | 18.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040334 | Pavol Murín Sihelné č. 152, 02946 Sihelné |
41352289 | Faktúra za výmenu plávajúcej podlahy v 1, 2 a 4 SS v CDR Bernolákovo | 2500,00 bez DPH |
1152020 | 30.11.2020 | 02.12.2020 | 1.12.2020 | |
| 12040240 | Pavol Murín Sihelné č. 152, 02946 Sihelné |
41352289 | FA za maliarske a natieračské práce | 180,- € bez DPH |
84/2020 | 07.09.2020 | 09.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040231 | Pavol Murín Sihelné č.152,02946 Sihelné |
41352289 | FA za maliarske a natieračské práce bytových priestorov 2 skupina CDR Bernolákovo. | 4990,00 € bez DPH |
61/2020 | 24.08.2020 | 27.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040060 | Pavol Murín Sihelné 152 ,02946 Sihelné |
41352289 | FA za stavebné práce na RD Obchodná 8 Veľký Biel, osekávanie zvlhnutej omietky a rozbitie chodníka a uloženie drenážnej rúry a kameňa. | 433,50 € bez DPH |
13/2020 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040168 | Coachingplus, OZ Cabanová 41, 84102 Bratislava |
42127131 | FA predplatné za sériu 3 webinárov s názvom "Motivácia, zmena a odpor pre našich zamestnancov . | 40,00€ bez DPH |
50/2020 | 18.06.2020 | 20.06.2020 | 22.6.2020 | |
| 12040239 | OZ Artea Sibírska 65, 83102 Bratislava III |
42139201 | FA za účasť na kurze Luscherov test farieb 19.10.2020. | 55,00€ bez DPH |
83/2020 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040230 | Stanislav Rozum-Muco Budatínska 3083/31,85105Bratislava |
43345280 | FA za dovoz materiálu na výstavbu hrubej stavby bazénu. | 850,00 bez DPH |
792020 | 18.08.2020 | 20.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040218 | Jana Takáčová Trnavská 17, 90027 Bernolákovo |
43710718 | FA za tepovanie :gauč rohový,váľanda 4ks, kreslo rozťahovacie 2ks a koberec 8m2. | 110,00 € bez DPH |
74/2020 | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040077 | Z+M servis a.s Martinčeková 17, 82101 Bratislava |
44195591 | FA za toner do tlačiarní KYOCERA Ecosys P2040dn black 4ks. | 288,38 € vrátane DPH |
23/2020 | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
| 120440011 | Z+M servis a.s. Martinčeková 17,82101 Bratislava |
44195591 | FA za prenájom tlačových zariadení a následný predaj . | 201,60 € vrátane DPH |
1322019 | 09.01.2020 | 10.1.2020 | ||
| 12040367 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za výpočtovú techniku a príslušenstvo. | 703,54 vrátane DPH |
1302020 | 18.12.2020 | 22.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040346 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 11/2020. | 192,00 vrátane DPH |
52020 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040317 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za NB Lenovo ThinkPad, SW MS OFFICE, SW Untangle Complete Nonprofit, Router | 1700,00 vrátane DPH |
1082020 | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040316 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 10/2020 | 238,81 vrátane DPH |
52020 | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040274 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 09/2020 | 235,20 vrátane DPH |
52020 | 06.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
| 12040244 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 8/2020 | 192,- € vrátane DPH |
52020 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040210 | Amnet s.r.o. Silacická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za poskytnete IT za mesiac júl 2020. | 192,00 € vrátane DPH |
2020/2021 | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 4.8.2020 | |
| 12040187 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služieb za mesiac jún 2020. | 192,00 € vrátane DPH |
č.5/2020 | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 12040179 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za výpočtovú techniku a príslušenstvo pre CDR Bernolákovo. | 1506,60 € vrátane DPH |
56/2020 | 25.06.2020 | 29.06.2020 | 26.6.2020 | |
| 12040155 | Amnet s.r.o. Siladická 371/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za poskytnutie IT služieb za máj/2020+ materiál. | 378,86 vrátane DPH |
2020/2021 | 10.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040122 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za IT službu za obdobie 04/2020. | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 07.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040102 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za IT služby marec 2020 | 192,00 € vrátane DPH |
2019/2020 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 |