Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040250   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 84211 Bratislava		 31746632  Faktúra za internát našich klientov Tarabovci 9,10,11,12/2020   128,- € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek  862020  09.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040298   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava		 31750338  Faktúra za služby spojené s pobytom klienta v zariadení.  132,30 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040268   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji		 35954639  Faktúra za servis mot. vozidla škoda Octavia  133,68 
vrátane DPH		   912020  24.09.2020  29.09.2020  28.9.2020 
12040020   Ševt, a.s.
Plynárenská 6,82109 Bratislava		 31331131  Fa za tlačivá a kancelárske potreby.  134,11 € 
vrátane DPH		   04/2020  17.01.2020  22.01.2020  21.1.2020 
12040374   Lamitec spol. s r.o.
Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava		 35710691  Faktúra za kancelárske potreby.  136,91 
vrátane DPH		   1342020  22.12.2020  23.12.2020  8.1.2021 
12040310   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava		 31750338  Faktúra za pobyt pre klienta 10/2020  136,71 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    05.11.2020  10.11.2020  10.11.2020 
12040063   WEb Shop,s.r.o.
Tesárska 19/142 08001 Prešov		 45720631  Objednávka: Horizontálne žalúzie do 4ss. na 4 okná .   137,97 € 
bez DPH		   20/2020  04.03.2020  09.03.2020  9.3.2020 
12040113   VARIADO STAV s.r.o.
Kubelíková 1224/42,13000 Praha		 01684779  FA za policové regále na uskladnenie oblečenia 3ks pre 3ss..  141,00 € 
bez DPH		   35/2020  22.04.2020  24.04.2020  24.4.2020 
12040297   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji		 35954639  Prezutie a vyváženie kolies na škoda OCTAVIA, Dacia Logan, škoda Fabia, škoda OCTAVIA a oprava zámku na predných dverách a výfuku na vozidle škoda OCTAVIA.   143,28 
vrátane DPH		   1052020  27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040300   J-Trade Build s.r.o.
1. mája 24, 900 29 Nová Dedinka		 46071164  Faktúra za servis a ročnú údržbu kotlov RD Železničná, Bernolákovo a RD na Obchodnej, Veľký Biel.  144,00 
vrátane DPH		   922020  27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040036   Officel Land, s.r.o.
Mierová 183,82105 Bratislava		 35843136  FA za pákové zakladače v počte 60ks 8mmm a 26ks 5mm.  152,73 
vrátane DPH		   082020  10.02.2020  14.02.2020  17.2.2020 
12040257   Marián Halaš - PYROMAT
Komenského 948/24, 90501 Senica		 34737481  Faktúra za opravu hasiacich prístrojov  153,84 
vrátane DPH		   672020  16.09.2020  18.09.2020  18.9.2020 
12040267   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za náklady za služby 08/2020 Železničná, Bernolákovo  154,51 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2    24.09.2020  29.09.2020  28.9.2020 
12040237   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady na služby za mesiac júl2020.  154,61 € 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM,čl.4 bodu 42.,    27.08.2020  31.08.2020  2.9.2020 
12040204   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac jún 2020 , RD Železničná 45 CDR Bernolákovo.  154,51 € 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2,    21.7.2020  29.07.2020  27.7.2020 
12040275   PERGAMON spol. s r .o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava		 31327681  Faktúra za tonery CE285AC a CF226A  155,15 
vrátane DPH		   952020  06.10.2020  12.10.2020  7.10.2020 
12040376   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  Faktúra za papier A4 / 50 balíkov.  156,00 
vrátane DPH		   1352020  22.12.2020  28.12.2020  8.1.2021 
12040211   ´Web Shops,s.r.o.
Tesárská 19/14208001 Prešov		 45720631  Fa za horizontálne žalúzie na 6 okien byt 3 ss v CDR Bernolákovo.  160,16 € 
vrátane DPH		   52/2020  03.08.2020  05.08.2020  4.8.2020 
12040339   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za dodávku elektrickej energie CDR Bernolákovo 12/2020 - preddavok  163,00 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    03.12.2020  07.12.2020  4.12.2020 
12040315   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu 11/2020 - CDR Bernolákovo  163,- € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    05.11.2020  10.11.2020  10.11.2020 
12040281   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu CDR Trnavská 62, Bernolákovo za obdobie 10/2020  163,- € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017     07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040248   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina CDR Trnavská 62, Bernolákovo za 09/2020  163,- € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
1204225   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke8591/4B,01047 Žilina		 51865467  FA záloha za odber elektriny 8/2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  163,00 € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    14.08.2020  19.08.2020  17.8.2020 
12040160   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina		 51865467  FA za odber elektrickej energie za jún/2020 Trnavská 62 Bernolákovo CDR.  163,00 € 
vrátane DPH		 č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    11.06.2020  15.06.2020  12.6.2020 
12040124   Sterdoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina		 51865467  FA za odber elektriny za obdobie 01.05.-31.05.2020 v CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  163,00€ 
vrátane DPH		 č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    07.05.2020  13.05.2020  15.5.2020 
12040097   Stredoslovenská energtika a.s.
Pri Rajčianke8591/4B 01047 Žilina		 51865467  FA preddavok za elektrinu Trnavská 62 Bernolákovo 04/2020.  163,00€ 
vrátane DPH		 č.s1644/2017-M_ODSM č.33836/2017    08.04.2020  14.04.2020  15.4.2020 
12040079   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 01047Žilina		 51865467  FA za odber elektrickej energie preddavkové platby na rok 01.01.2020 do 31.12.2020.  163,00€ 
vrátane DPH		 č.33836/2017,č.sup.16446/2017-M_ODSM    19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040296   SAMM Slovakia s.r.o.
Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji		 50125605  Faktúra za pneu. Matador MP92 Sibir Snow 185/65 - 4 ks  166,60 
vrátane DPH		   1042020  27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040207   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61,90028Ivanka p. Dunaji		 35954639  FA za pravidelný servis OMV Dácia Logan výmena filtrov a doplnenie kvapalín.  168,30 € 
vrátane DPH		   70/2020  03.08.2020  05.08.2020  4.8.2020 
12040194   Svet svietidiel
Vlastenecké nam.3322/4 85000 Bratislava		 47539569  FA za stropné svietidlá 15ks + LED žiarovky 15ks.  168,21 € 
vrátane DPH		   66/2020  13.07.2020  16.07.2020  21.7.2020 
12040295   Ing. Stanislav Kocman
Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo		 40505162  Faktúra za opravu tečúceho rozvodu v CDR Bernolákovo, demontáž a následné zaslepenie rozvodu, doplnenie systému a odvetranie celého UK.  180,00 
bez DPH		   1012020  19.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040240   Pavol Murín
Sihelné č. 152, 02946 Sihelné		 41352289  FA za maliarske a natieračské práce   180,- € 
bez DPH		   84/2020  07.09.2020  09.09.2020  9.9.2020 
12040081   Úsmev ako dar
Ševčenková 21,85101 Bratislava		 17316537  FA náklady za zimný rozvojový pobyt v termíne 15.-21.2.2020 v Tešrchovej.  180,00€ 
bez DPH		     19.03.2020  23.036.2020  23.3.2020 
12040028   BVS a.s.
Prešovská 48 82644 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné CDR Trnavská 62 od 13.12.19-12.01.2020  187,24 € 
vrátane DPH		 PZ000490043_011    30.01.2020  04.02.2020  6.2.2020 
12040346   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 11/2020.  192,00 
vrátane DPH		 52020    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040244   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 8/2020  192,- € 
vrátane DPH		 52020    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040210   Amnet s.r.o.
Silacická 372/11,90028 Zálesie		 44221061  FA za poskytnete IT za mesiac júl 2020.   192,00 € 
vrátane DPH		 2020/2021    03.08.2020  07.08.2020  4.8.2020 
12040187   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11, 90028 Zálesie		 44221061  FA za dodávku IT služieb za mesiac jún 2020.  192,00 € 
vrátane DPH		 č.5/2020    08.07.2020  10.07.2020  9.7.2020 
12040122   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie		 44221061  FA za IT službu za obdobie 04/2020.  192,00€ 
vrátane DPH		 2019/2020    07.05.2020  13.05.2020  15.5.2020 
12040102   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie		 44221061  FA za IT služby marec 2020  192,00 € 
vrátane DPH		 2019/2020    14.04.2020  16.04.2020  15.4.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť