Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12040139   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke , náklady za službu za mesiac apríl 2020 Železničná 45 Bernolákovo.  96,56 € 
bez DPH
č.18371/2018-M_ODSM, čl.4 b 4.2    21.05.2020  27.05.2020 
12040138   JUDr.Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  FA za poskytovanie služieb v rámci zmluvy technika BOZP a PO za mesiac máj 2020.  78,00€ 
vrátane DPH
182019 č.2864    21.05.2020  27.05.2020 
12040137   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina
51865467  FA za dodávku a distribúciu elektriny za apríl 2020 CDR Trnavská Bernolákovo.  440,10 € 
vrátane DPH
č.s16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    21.05.2020  27.05.2020 
12040136   Peter Feranc- PROFIZOL
Andreja Sládkoviča 32, 90301 Senec
14053179  FA za opravu strešnej krytiny na strešnom plášti objektu R D Kostolná 1 Veľký Biel.  762,00 € 
vrátane DPH
  38/2020  20.05.2020  22.05.2020 
12040135   GRAPP CZ, s.r.o.
V Novém Hloubětíne 872/12 19000 Praha 9
26805413  FA za pečiatky Colop Printer 2ks /1 ks 9,31.  18,62 € 
bez DPH
  36/2020  18.05.2020  20.05.2020 
12040134   ISPER Slovensko
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet/Standard / Máj 2020.  14,90 € 
vrátane DPH
76038    18.05.2020  20.05.2020 
12040133   Magna Energia a,
Nitrianská 7555/18,82101 Piešťany
35743565  FA za odber zemného plynu za obdobie 01.05.31.05.2020. CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel.  1956,27 € 
vrátane DPH
P3376/2019    13.05.2020  18.05.2020 
12040132   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravných lístkov za mesiac 4/2020.  4100,65 € 
vrátane DPH
RD608/2015    13.05.2020  18.05.2020 
12040131   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany
00163333  FA za poskytnutie stravy klientovi CDR za obdobie 04/2020.  119,70 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    13.05.2020  18.05.2020 
12040130   Reedukačné centrum
Kpt.Náleku, 85201 Vráble
00181315  FA za stravu nášho klienta za mesiac 4/2020.  119,70 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    13.05.2020  18.05.2020 
12040129   Slovak Telekom a.s.
Bajklaská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za slu6bu v pevnej sieti Magio |Internet L za obdobie 01.05.-31.05.2020, Obchodná 8 Veľký Biel.  17,89 € 
vrátane DPH
9922756236 1010374204    13.05.2020  18.05.2020 
12040128   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za služby pevnej siete -Mágio TV L + internet. za obdobie 01.05.-31.05.2020, Železničná 45 Bernolákovo.  44,11 € 
vrátane DPH
9121118263 1010374203    13.05.2020  18.05.2020 
12040127   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,817,62 Bratislava
35763469  FA za služby pevnej siete chytrí balík + internet CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  42,92 
vrátane DPH
2030243000 1010374201    13.05.2020  18.05.2020 
12040126   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079670  FA za dobitie elektronických stravných lístkov doúčtovanie 03/2020.  300,00 € 
vrátane DPH
RD608/2015    11.05.2020  13.05.2020 
12040125   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35607270  FA za mobilné služby za obdobie 06.05.-5.06.2020.  260,14 € 
vrátane DPH
č.372/OI/2017    11.05.2020  13.05.2020 
12040124   Sterdoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
51865467  FA za odber elektriny za obdobie 01.05.-31.05.2020 v CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  163,00€ 
vrátane DPH
č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    07.05.2020  13.05.2020 
12040123   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianken8591/4B,01047 Žilina
51865467  FA za odber elektriny za obdobie 01.05.-31.05.2020, Obchodná 8, Veĺký Biel.  32,00 € 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    07.05.2020  13.05.2020 
12040122   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA za IT službu za obdobie 04/2020.  192,00€ 
vrátane DPH
2019/2020    07.05.2020  13.05.2020 
12040121   NASUCHO s.r.o.
Trnavského 57,84102 Bratislava
46981373  FA Dezinfekčný postrek priestorov CDR Bernolákovo skupín, spoločných priestorov, jedálne a priestor 3.ss. v RD Železničná 45. Bernolákovo.  787,50 € 
bez DPH
  26/2020  04.05.2020  06.05.2020 
12040120   BVS a.s.
Prešovská 48,826 46 Bratislava
35850370  FA vodné stočné za obdobie 13.03.20-12.04.20 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  374,47 € 
vrátane DPH
PZ000490043-011    04.05.2020  06.05.2020 
12040119   Eurodrogeria s.r.o.
Bučská cesta 266/4 94342 Gbelce
51756277  FA za jednorázové vinylové rukavice s púdrom v počte 300ks, Santex latexové rukavice s púdrom 200ks.  97,96 € 
vrátane DPH
  31/2020  27.04.2020  30.04.2020 
12040118   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA za náklady na služby za mesiac marec /2020, Železničná 45 Bernolákovo.  96,56 € 
bez DPH
č.1837/2018-M_ODSM,čl.4 bodu 4,2    27.04.2020  29.06.2020 
12040117   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA za náklady na služby za mesiac marec 2020, Strečianská 3 Bratislava.  3,26 € 
bez DPH
č.8752/2017-M-_ODSM,čl.4 bodu 4,2    27.04.2020  29.08.2020 
1204116   TESCO STORES SR a.s
cesta na Senec2,82104 Bratislava
31321828  FA za nákupné poukážky v predajniach Tesco pre zamestnancov v hodnote 20€/ks.  840,00 € 
bez DPH
  34/2020  22.04.2020  24.04.2020 
12040115   Autoservis-V4 s.r.o.
Bernolákovská 62,90029Ivanka pri Dunaji
35954639  FA za vyváženie a prezutie pneumatík Dácia Logan SC528DB.  36,00 € 
vrátane DPH
  33/2020  22.04.2020  24.04.2020 
12040114   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32,91904 Smolenice
45896381  FA za obstaranie služieb činnosti BOZP a PO za mesiac 04/2020.  78,00€ 
vrátane DPH
    22.04.2020  24.04.2020 
12040113   VARIADO STAV s.r.o.
Kubelíková 1224/42,13000 Praha
01684779  FA za policové regále na uskladnenie oblečenia 3ks pre 3ss..  141,00 € 
bez DPH
  35/2020  22.04.2020  24.04.2020 
12040112   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61,90029 Ivanka p. Dunaji
35954639  FA za servisnú kontrolu Škoda Octávia SC502DR v zmysle objenávky.  466,85 € 
vrátane DPH
  32/2020  22.04.2020  24.04.2020 
12040111   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku 95201 Vráble
00181315  FA za stravu nášho klienta v prevýchovnom zariadení za mesiac marec 2020.  123,69 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    20.04.2020  22.04.2020 
12040110   Ševt a.s.
Plznárenská 6, 82109 Bratislava
31331131  FA za kancelársky materiál : perá. Obálky formátu A4, veľko kapacitná zošívačka , Vyhlásenie o nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.   120,34 € 
vrátane DPH
  282020  16.04.2020  20.04.2020 
12040109   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 82102 Bratislava
35697270  FA za mobilné a internetové služby za obdobie 07.04.- 06.05.2020.  268,16 € 
vrátane DPH
č.372/01/2017    14.08.2020  16.08.2020 
12040110   ISPER Slovakia
Topolčianská 18, 85105 Bratislava
04660551  FA za Internet/Standard Apríl 2020  14,90 € 
vrátane DPH
76038    14.04.2020  16.04.2020 
12040107   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za služby pevnej siete Trnavská 62 Bernolákovo za obdobie 01.03.-31.03.2020  35,69 € 
vrátane DPH
2030243000    14.04.2020  16.04.2020 
12040106   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za služby pevnej siete Magio Televízia - internet CDR Železničná 45 Bernolákovo za obdobie 01.03.-31.03.2020  49,51 € 
bez DPH
9121118263    14.04.2020  16.04.2020 
12040105   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava
35763469  FA za služby za obdobie 01.03. -31.03.2020 Magio internet L Veľlký Biel Obchodná 8.  17,89 € 
vrátane DPH
9922756236    14.04.2020  16.04.2020 
12040104   Stredoslovenská energeetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina
51865467  FA zúčtovanie elektriny za 10 ,11,12, 2019 + 01,02,03/2020  461,77 € 
vrátane DPH
č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    14.04.2020  16.04.2020 
12040103   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie stravných lístkov elektronicky za mesiac 03/2020  3 964,07 € 
vrátane DPH
RD 608/2015    14.04.2020  16.04.2020 
12040102   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA za IT služby marec 2020  192,00 € 
vrátane DPH
2019/2020    14.04.2020  16.04.2020 
1204101   J-TRADE BUILD s.r.o.
1. mája, 90029 Nová Dedinka
46071164  FA za inštalatérske práce na základe cenovej ponuky na Železničnej 45 Bernolákovo  520,67 € 
vrátane DPH
  19/2020  08.04.2020  14.04.2020 
12040100   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.04.-30.04.2020.  1956,27 € 
vrátane DPH
P3376/2019    08.04.2020  14.04.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť