Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040231   Pavol Murín
Sihelné č.152,02946 Sihelné		 41352289  FA za maliarske a natieračské práce bytových priestorov 2 skupina CDR Bernolákovo.  4990,00 € 
bez DPH		   61/2020  24.08.2020  27.08.2020  2.9.2020 
12040060   Pavol Murín
Sihelné 152 ,02946 Sihelné		 41352289  FA za stavebné práce na RD Obchodná 8 Veľký Biel, osekávanie zvlhnutej omietky a rozbitie chodníka a uloženie drenážnej rúry a kameňa.  433,50 € 
bez DPH		   13/2020  05.03.2020  09.03.2020  9.3.2020 
12040363   PERGAMON spol. s r .o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava		 31327681  Faktúra za tonery 22 ks.  1783,25 
vrátane DPH		   125/2020  15.12.2020  16.12.2020  8.1.2021 
12040275   PERGAMON spol. s r .o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava		 31327681  Faktúra za tonery CE285AC a CF226A  155,15 
vrátane DPH		   952020  06.10.2020  12.10.2020  7.10.2020 
12040208   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4 83104 Bratislava		 31327681  FA za tonery 2ks CE285AC HP toner black LJ , 1102/1132, CF226A HP Laser Jet Pro M402dn 3100 strán 1ks.  211,46 € 
vrátane DPH		 č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019    03.08.2020  07.08.2020  4.8.2020 
12040043   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/14,Bratislava		 31327681  FA za nákup tonerov HP Laser Jet Pro M402dn 3100 str. black 3ks, CE285AC toner black LJ 1102/1132 3ks  465,43 
vrátane DPH		   052020  12.02.2020  17.02.2020  17.2.2020 
12040219   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská1290/4,83104 Bratislava		 31327981  FA za dodanie čierneho tonera CF230A HP30A Laser Jet.  57,19 € 
vrátane DPH		 č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019    11.08.2020  13.08.2020  17.8.2020 
12040209   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4,83104Bratislava		 31327681  FA toner CF 283A čierny do tlačiarne HPLJ pro M125nw   61,12 € 
vrátane DPH		 č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019  62/2020  03.08.2020  07.08.2020  4.8.2020 
12040071   Peter Dimitrov
Vidlicová 15,83101 Bratislava		 11650613  FA za odborné prehliadky Tlakový a plynových zariadení a odbornú prehliadku Nízkotlakovej kotolne v CDR Bernolákovo.  375,44€ 
bez DPH		   18/2020  11.03.2020  13.03.2020  13.3.2020 
12040136   Peter Feranc- PROFIZOL
Andreja Sládkoviča 32, 90301 Senec		 14053179  FA za opravu strešnej krytiny na strešnom plášti objektu R D Kostolná 1 Veľký Biel.  762,00 € 
vrátane DPH		   38/2020  20.05.2020  22.05.2020  27.5.2020 
12040307   Peter Feranc-PROFIZOL
Andreja Sládkoviča 32, 903 01 Senec		 14053179  Faktúra za práce na strešnom plášti CDR, Trnavská 62 Bernolákovo - výroba a montáž klamp. prvkov štítového zakončenia, izolácia netesností a kotvenie uvoľnených častí, úprava a izolácia strešných detailov.   558,00 
vrátane DPH		   1022020  28.10.2020  04.11.2020  3.11.2020 
12040018   Poradca podnikateľa s.r.o
Martina Rázusa 23A,01001 Žilina		 31592503  Fa za vyúčtovanie FS/2019 doplatok .  32,57 € 
vrátane DPH		     17.01.2020  22.01.2020  21.1.2020 
12040223   Poradca Podnikateľa s.r.o.
M.Rázusa 23A,01001 Žilina		 31592503  FA za preddavok na Finančný spravodaj ročník 2021.  26,40 € 
vrátane DPH		     11.08.2020  13.08.2020  17.8.2020 
12040348   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble		 00181315  Faktúra za stravu pre klienta 11/2020.  119,70 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040347   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble		 00181315  Faktúra za stravu pre klienta 12/2020.  82,51 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040311   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble		 00181315  Faktúra za stravu pre klienta 10/2020  123,69,- € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    05.11.2020  10.11.2020  10.11.2020 
12040279   Reedukačné centrum
S. Kollára 72, 97901 Čerenčany		 00163333  Faktúra za stravu pre klienta 09/2020  119,79 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040278   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble		 00181315  Faktúra za stravu pre klienta 09/2020  114,39 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040245   Reedukačné centrum
S. Kollára 72, 97901 Čerenčany		 00163333  Faktúra za stravu Baláž Jakub august/2020  123,69,- € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040213   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany		 00163333  FA za poskytnutie stravy pre nášho klienta za mesiac júl 2020.  86,46 € 
vrátane DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    05.08.2020  10.08,2020  6.8.2020 
12040199   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku, 95201 Vráble		 00183315  FA za stravu nášho klienta vo vašom zariadení za mesiac jún 2020.  114,43 € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    13.07.2020  16.07.2020  21.7.2020 
12040190   Reedukačné centrum
S. Kollára 72, 97901 Čerenčany		 00163333  FA za poskytnutie stravy našej klientky počas pobytu za mesiac február 2020  115,71 € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    08.07.2020  10.07.2020  9.7.2020 
12040189   Reedukačné centrum
S.Kollár 72, 97901 Čerenčany		 00163333  FA za poskytnutie stravy nášmu klientovi počas pobytu za mesiac jún 2020  119,70 € 
bez DPH		 uznensenie o pobyte soc. úsek    08.07.2020  10.07.2020  9.7.2020 
12040153   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku, 95201 Vráble		 01813158  FA za poskytnutie stravy nášmu klientovi počas pobytu vo vašom zariadení máj 2020.  123,69 € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    08.06.2020  12.06.2020  12.6.2020 
12040152   Reedukačné centrum
S.Kollára 71, 97901 Čerenčany		 00163333  FA za poskytnutie stravy počas pobytu nášho klienta za máj 2020.  123,69 € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    08.06.2020  12.06.2020  12.6.2020 
12040131   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany		 00163333  FA za poskytnutie stravy klientovi CDR za obdobie 04/2020.  119,70 € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    13.05.2020  18.05.2020  15.5.2020 
12040130   Reedukačné centrum
Kpt.Náleku, 85201 Vráble		 00181315  FA za stravu nášho klienta za mesiac 4/2020.  119,70 € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    13.05.2020  18.05.2020  15.5.2020 
12040099   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany		 00163333  FA za poskytnutie stravy nášho klienta 03/2020  123,69€ 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    08.04.2020  14.04.2020  15.4.2020 
12040098   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany		 00163333  FA za poskytnutie stravy nášho klienta marec 2020  123,69 € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    08.04.2020  01404.2020  15.4.2020 
12040064   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany		 00163333  FA za poskytnutie stravy počas pobytu nášho klienta za mesiac február 2020.  115,71 € 
bez DPH		 uznesenie soiálny     05.03.2020  09.03.2020  9.3.2020 
12040044   Reedukačné centrum
KPT.Nálepku, 95201 Vráble		 00181315  FA za stravu nášho klienta za mesiac január 2020.  94,44€ 
bez DPH		 uznesenie o pobyte...    19.02.2020  21.02.2020  20.2.2020 
12040033   Reedukačné centrum
S.Kollára 72 Čerenčany		 00163333  FA za poskytovanie stravy za obdobie 10-12/2019 a 01/2020  293,06 € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    05.02.2020  07.02.2020  6.2.2020 
12040032   Reedukačné centrum
S.Kollára Čerenčany		 00163333  FA za poskytovanie stravy za našu klientku za obdobie 10-12/2019, 01/2020  401,87 € 
bez DPH		     05.02.2020  07.02.2020  6.2.2020 
12040017   Reedukačné centrum
N.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča		 00163376  FA za náklady za pobyt a vreckové nášho klienta od 1.12. do 5.12.2019.  24,00€ 
bez DPH		     15.01.2020  20.01.2020  21.1.2020 
12040016   Reedukačné centrum
N.Š.Kluberta 1,05401 Levoča		 00163376  FA za náklady na pobyt nášho klienta 1.12.-10.12.2019.  48,00 € 
bez DPH		     15.01.2020  20.01.2020  21.1.2020 
12040111   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku 95201 Vráble		 00181315  FA za stravu nášho klienta v prevýchovnom zariadení za mesiac marec 2020.  123,69 € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    20.04.2020  22.04.2020  24.4.2020 
12040084   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 95201 Vráble		 00181315  FA za náklady na stravu nášho klienta za mesiac 2/2020  90,49*€ 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040296   SAMM Slovakia s.r.o.
Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji		 50125605  Faktúra za pneu. Matador MP92 Sibir Snow 185/65 - 4 ks  166,60 
vrátane DPH		   1042020  27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040178   SCONTO Nábytok s.r.o.
Nová 8144/10 91701 Trnava		 44731159  FA za konferenčný stolík Toledo + doprava  54,90 € 
vrátane DPH		   55/2020  24.06.2020  01.07.2020  26.6.2020 
12040229   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  FA za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 01.08.31.08.2020.  17,89 € 
vrátane DPH		 9922756236    14.08.2020  19.08.2020  17.8.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť