Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040283   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra mobilné hovory Orange za obdobie 06.10.-05.11.2020  284,82 
vrátane DPH		 372/OI/2017    08.10.2020  22.10.2020  14.10.2020 
12040343   Alza.sk s.r.o.
Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava		 36562939  Faktúra podložky pod myš 6ks.   40,56 
vrátane DPH		   1192020  09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040246   Kancelária 24h s.r.o.
Šulekova 2, 81106 Bratislava		 46493000  Faktúra za archivačné skrine 2 ks  327,17,- € 
vrátane DPH		   85/2020  08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040380   Imrich Johanes
Šafárikova 41,90301 Senec		 33837007  Faktúra za bicykle a príslušenstvo.  1647,88 
vrátane DPH		   140/2020  29.12.2020  30.12.2020  8.1.2021 
12040375   GIGAPRINT s.r.o.
Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín		 50370294  Faktúra za čierne tonery do tlačiarne Canon.   88,80 
vrátane DPH		   1322020  22.12.2020  23.12.2020  8.1.2021 
12040339   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za dodávku elektrickej energie CDR Bernolákovo 12/2020 - preddavok  163,00 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    03.12.2020  07.12.2020  4.12.2020 
12040340   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za dodávku elektrickej energie RD Veľký Biel 12/2020- preddavok  32,00 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    03.12.2020  07.12.2020  4.12.2020 
12040261   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za dodávku elektriny CDR  303,42 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    21.09.2020  23.09.2020  22.9.2020 
12040294   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za elektrickú energiu 09/2020 CDR Bernolákovo  364,99 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040325   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za elektrickú energiu CDR Bernolákovo 10/2020  458,00 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    18.11.2020  20.11.2020  19.11.2020 
12040362   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za elektrickú energiu CDR Bernolákovo 11/2020.  464,01 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    15.12.2020  17.12.2020  8.1.2021 
12040373   Alza.sk s.r.o.
Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava		 36562939  Faktúra za elektrospotrebiče do samostatných skupín CDR.  806,40 
vrátane DPH		   1332020  21.12.2020  23.12.2020  8.1.2021 
12040364   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvániho 6, 821 04 Bratislava		 35950226  Faktúra za elektrospotrebiče, spotrebný tovar a zariadenie do domácností samostatných skupín CDR.  1372,71 
vrátane DPH		   1272020  17.12.2020  18.12.2020  8.1.2021 
12040357   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvániho 6, 821 04 Bratislava		 35950226  Faktúra za elektrospotrebiče, spotrebný tovar, zariadenie do domácnosti do samostatných skupín CDR.  3254,82 
vrátane DPH		   1212020  15.12.2020  16.12.2020  8.1.2021 
12040330   Alza.sk s.r.o.
Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava		 36562939  Faktúra za gumené rukavice 500 ks.  77,34 
vrátane DPH		   112/2020  23.11.2020  25.11.2020  1.12.2020 
12040250   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 84211 Bratislava		 31746632  Faktúra za internát našich klientov Tarabovci 9,10,11,12/2020   128,- € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek  862020  09.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040287   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany		 00014478  Faktúra za internát pre klienta 10/2020  15,84 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040338   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany		 00014478  Faktúra za internát pre klienta 11/2020  19,80 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    03.12.2020  07.12.2020  4.12.2020 
12040350   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany		 00014478  Faktúra za internát pre klienta 12/2020.  11,22 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040264   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany		 00014478  Faktúra za internát za nášho klienta 09/2020   13,86 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    24.09.2020  28.09.2020  28.9.2020 
12040253   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Faktúra za internet Magio internet L a TV za 09/2020   32,14 
vrátane DPH		 9121118263    10.09.2020  16.09.2020  16.9.2020 
12040289   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Faktúra za internet Magio internet L a TV za 10/2020   32,14 
vrátane DPH		 9121118263    15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040037   ISPERA Slovakia s.r.o.
Topoličianská 18, 85105 Bratislava		 466600551  Faktúra za Internet Standard / február 2020  14,90 
vrátane DPH		 76038    12.02.2020  17.02.2020  17.2.2020 
12040323   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava		 46660551  Faktúra za Internet Standard 11/2020, byt MD Bratislava  14,90 
bez DPH		 76038/2017    12.11.2020  16.11.2020  19.11.2020 
12040285   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava		 46660551  Faktúra za Internet Standart 10/2020 byt MD Bratislava  14,90 
vrátane DPH		 76038/2017    15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040351   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava		 46660551  Faktúra za internet Standart 12/2020 byt MD Bratislava   14,90 
vrátane DPH		 76038/2017    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040251   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava		 46660551  Faktúra za Internet/Standard 9/2020.  14,90 
vrátane DPH		 76038/2017    10.09.2020  16.09.2020  16.9.2020 
12040274   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 09/2020  235,20 
vrátane DPH		 52020    06.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040316   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 10/2020  238,81 
vrátane DPH		 52020    09.11.2020  11.11.2020  10.11.2020 
12040346   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 11/2020.  192,00 
vrátane DPH		 52020    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040244   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 8/2020  192,- € 
vrátane DPH		 52020    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040292   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  Faktúra za kancelárske potreby - Dosky so šnúrkami A4 50 ks  34,08 
vrátane DPH		   982020  15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040374   Lamitec spol. s r.o.
Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava		 35710691  Faktúra za kancelárske potreby.  136,91 
vrátane DPH		   1342020  22.12.2020  23.12.2020  8.1.2021 
12040255   Marián Halaš - PYROMAT
Komenského 948/24, 90501 Senica		 34737481  Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov  83,04 
vrátane DPH		   542020  16.09.2020  18.09.2020  18.9.2020 
12040353   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Faktúra za Magio Internet 12/2020 Obchodná, Veľký Biel   17,89 
vrátane DPH		 9922756236     09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040354   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Faktúra za Magio internet a telefónne hovory 12/2020 CDR Bernolákovo.  47,93 
vrátane DPH		 9924487543     09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040352   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Faktúra za Magio internet a TV L za 12/2020 RD Železničná, Bernolákovo  32,14 
vrátane DPH		 9121118263    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040321   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Faktúra za Magio internet L 11/2020, Veľký Biel  17,89 
vrátane DPH		 9922756236     12.11.2020  16.11.2020  19.11.2020 
12040322   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Faktúra za Magio internet L a tel. hovory 11,10/2020   47,93 
vrátane DPH		 9924487543    12.11.2020  16.11.2020  19.11.2020 
12040320   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Faktúra za Mágio internet L a TV 11/2020   32,14 
vrátane DPH		 9121118263    12.11.2020  16.11.2020  19.11.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť