Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12040284   Ing. Stanislav Kocman
Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo
40505162  Faktúra za opravu a výmenu tečúcich radiátorov a ventilov v CDR Trnavská 62 Bernolákovo  2755,00 
bez DPH
  962020  12.10.2020  22.10.2020 
12040294   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za elektrickú energiu 09/2020 CDR Bernolákovo  364,99 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    15.10.2020  22.10.2020 
12040293   OGASS s.r.o.
Oľdza 46, 930 39 Oľdza
47515112  Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku snímačov na únik plynu CH4 a CO v priestoroch kotolne CDR   220,00 
bez DPH
  972020  15.10.2020  22.10.2020 
12040292   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Faktúra za kancelárske potreby - Dosky so šnúrkami A4 50 ks  34,08 
vrátane DPH
  982020  15.10.2020  22.10.2020 
12040291   Alza.cz a.s.
Jatecní 33a, 17000, Praha, ČR
27082440  Faktúra za tekuté mydlo DETTOL 500ml - 5 ks   19,60 
vrátane DPH
  992020  15.10.2020  22.10.2020 
12040290   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 10/2020.  17,89 
vrátane DPH
9922756236     15.10.2020  22.10.2020 
12040289   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za internet Magio internet L a TV za 10/2020   32,14 
vrátane DPH
9121118263    15.10.2020  22.10.2020 
12040288   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  FA za Mágio Internet L Biznis linka XL so zľavou za obdobie 9-10/2020   47,93 
vrátane DPH
9924487543     15.10.2020  22.10.2020 
12040287   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za internát pre klienta 10/2020  15,84 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    15.10.2020  22.10.2020 
12040286   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za stravu pre klienta 10/2020  71,08 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    15.10.2020  22.10.2020 
12040285   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava
46660551  Faktúra za Internet Standart 10/2020 byt MD Bratislava  14,90 
vrátane DPH
76038/2017    15.10.2020  22.10.2020 
12040295   Ing. Stanislav Kocman
Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo
40505162  Faktúra za opravu tečúceho rozvodu v CDR Bernolákovo, demontáž a následné zaslepenie rozvodu, doplnenie systému a odvetranie celého UK.  180,00 
bez DPH
  1012020  19.10.2020  22.10.2020 
12040023   Stredoslovenská energetik a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 01001 Žilina
51865467  FA za odber elektriny za obdobie 15.10.-31.12.2019 Veľký Biel Obchodná 8.  62,23 € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    21.10.2020  23.01.2020 
12040305   AQUAFIND s.r.o.
B. Nemcovej 3507/13, 96212 Detva
47145714  Faktúra za vyhľadanie úniku vody z rozvodu kúrenia v CDR Bernolákovo.  576,00 
vrátane DPH
  1002020  27.10.2020  30.10.2020 
12040304   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 10/2020   38,53 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    27.10.2020  30.10.2020 
12040303   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  Faktúra za služby PO a BOZP 10/2020  78,00 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864     27.10.2020  30.10.2020 
12040302   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  Faktúra za náklady za služby 09/2020 Železničná, Bernolákovo   591,51 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2    27.10.2020  30.10.2020 
12040301   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  Faktúra za služby 09/2020 byt Strečnianska, Bratislava   115,26 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    27.10.2020  30.10.2020 
12040300   J-Trade Build s.r.o.
1. mája 24, 900 29 Nová Dedinka
46071164  Faktúra za servis a ročnú údržbu kotlov RD Železničná, Bernolákovo a RD na Obchodnej, Veľký Biel.  144,00 
vrátane DPH
  922020  27.10.2020  30.10.2020 
12040299   Alza.cz a.s.
Jatecní 33a, 17000, Praha, ČR
27082440  Faktúra za slúchadlá Genius HS-04SU 6 ks  63,64 
vrátane DPH
  1032020  27.10.2020  30.10.2020 
12040298   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava
31750338  Faktúra za služby spojené s pobytom klienta v zariadení.  132,30 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    27.10.2020  30.10.2020 
12040297   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji
35954639  Prezutie a vyváženie kolies na škoda OCTAVIA, Dacia Logan, škoda Fabia, škoda OCTAVIA a oprava zámku na predných dverách a výfuku na vozidle škoda OCTAVIA.   143,28 
vrátane DPH
  1052020  27.10.2020  30.10.2020 
12040296   SAMM Slovakia s.r.o.
Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
50125605  Faktúra za pneu. Matador MP92 Sibir Snow 185/65 - 4 ks  166,60 
vrátane DPH
  1042020  27.10.2020  30.10.2020 
12040308   FULL Servis s.r.o.
Černyševského 29, 851 01 Bratislava
35785772  Faktúra za opravu kop. zariadenia CANON MF5980dw.  76,80 
vrátane DPH
  1062020  28.10.2020  04.11.2020 
12040307   Peter Feranc-PROFIZOL
Andreja Sládkoviča 32, 903 01 Senec
14053179  Faktúra za práce na strešnom plášti CDR, Trnavská 62 Bernolákovo - výroba a montáž klamp. prvkov štítového zakončenia, izolácia netesností a kotvenie uvoľnených častí, úprava a izolácia strešných detailov.   558,00 
vrátane DPH
  1022020  28.10.2020  04.11.2020 
12040306   Soft-Tech s.r.o.
Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
45917272  Faktúra za toner CANON 731, CRG-731, CMYK, štvorbalenie, alternatívny a vyzdvihnutie, odvoz prázdnych použitých tonerov.  85,00 
vrátane DPH
  1072020  28.10.2020  04.11.2020 
12040309   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné a stočné CDR 13.09.2020-12.10.2020   437,00 
vrátane DPH
PZ00049043_011    02.11.2020  04.11.2020 
12040315   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu 11/2020 - CDR Bernolákovo  163,- € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    05.11.2020  10.11.2020 
12040314   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu 11/2020 - Obchodná 8, Veľký Biel  32,- € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017     05.11.2020  10.11.2020 
12040313   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Faktúra za odber plynu 11/2020  1956,27,- € 
vrátane DPH
P3376/2019     05.11.2020  10.11.2020 
12040312   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky 10/2020  4613,09 
bez DPH
RD6801/2015    05.11.2020  10.11.2020 
12040311   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble
00181315  Faktúra za stravu pre klienta 10/2020  123,69,- € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    05.11.2020  10.11.2020 
12040310   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava
31750338  Faktúra za pobyt pre klienta 10/2020  136,71 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    05.11.2020  10.11.2020 
12040317   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie
44221061  Faktúra za NB Lenovo ThinkPad, SW MS OFFICE, SW Untangle Complete Nonprofit, Router   1700,00 
vrátane DPH
  1082020  09.11.2020  11.11.2020 
12040316   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie
44221061  Faktúra za IT služby 10/2020  238,81 
vrátane DPH
52020    09.11.2020  11.11.2020 
12040318   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné hovory za obdobie 06.11. - 05.12.2020  279,24 
vrátane DPH
372/OI/2017     10.11.2020  12.11.2020 
12040319   National Pen
P.O.Box 1615, Dublin, Írsko
97264440  Faktúra za reklamné perá s logom CDR Bernolákovo 75 ks  54,50 
bez DPH
  1102020  11.11.2020  13.11.2020 
12040323   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava
46660551  Faktúra za Internet Standard 11/2020, byt MD Bratislava  14,90 
bez DPH
76038/2017    12.11.2020  16.11.2020 
12040322   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Magio internet L a tel. hovory 11,10/2020   47,93 
vrátane DPH
9924487543    12.11.2020  16.11.2020 
12040321   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Magio internet L 11/2020, Veľký Biel  17,89 
vrátane DPH
9922756236     12.11.2020  16.11.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť