Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040215 | EMI-SAbinov s.r.o. Pod Švabľovkou 2100,08301 SAbinov |
46726608 | FA za nepremokavé plachty 4ks 90x200 do SB CDR Bernolákovo. | 49,01 € vrátane DPH |
75/2020 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 6.8.2020 | |
| 12040121 | NASUCHO s.r.o. Trnavského 57,84102 Bratislava |
46981373 | FA Dezinfekčný postrek priestorov CDR Bernolákovo skupín, spoločných priestorov, jedálne a priestor 3.ss. v RD Železničná 45. Bernolákovo. | 787,50 € bez DPH |
26/2020 | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 5.5.2020 | |
| 12040126 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079670 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov doúčtovanie 03/2020. | 300,00 € vrátane DPH |
RD608/2015 | 11.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040345 | GGFS, a.s. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky 11/2020 | 4184,04 bez DPH |
RD6801/2015 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040312 | GGFS, a.s. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky 10/2020 | 4613,09 bez DPH |
RD6801/2015 | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040276 | GGFS, a.s. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky 09/2020 | 4540,73 bez DPH |
RD6801/2015 | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
| 12040243 | GGFS, a.s. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Faktúra za odobratú stravu August 2020 | 4546,63,- € vrátane DPH |
RD6801/2015 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040224 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov 7/2020. | 4687,56 € vrátane DPH |
RD6801/2015 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040200 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov za mesiac jún 2020. | 4288,34 € vrátane DPH |
RD608/2015 | 13.07.2020 | 16.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 12040148 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za elektronické dobitie stravných lístkov máj/2020. | 3851,44 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040132 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov za mesiac 4/2020. | 4100,65 € vrátane DPH |
RD608/2015 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040103 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov elektronicky za mesiac 03/2020 | 3 964,07 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040073 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov 02/2020. | 3639,46 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
| 12040007 | GGFS, a.s. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov za 12/2019 | 4 481,60 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 12040042 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 81105 Bratislava |
04709690 | FA za dobitie stravných lístkov za obdobie 01/2020. | 4 104,35 vrátane DPH |
RD608/2015 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040305 | AQUAFIND s.r.o. B. Nemcovej 3507/13, 96212 Detva |
47145714 | Faktúra za vyhľadanie úniku vody z rozvodu kúrenia v CDR Bernolákovo. | 576,00 vrátane DPH |
1002020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040293 | OGASS s.r.o. Oľdza 46, 930 39 Oľdza |
47515112 | Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku snímačov na únik plynu CH4 a CO v priestoroch kotolne CDR | 220,00 bez DPH |
972020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040369 | Donoci s.r.o. Pražská 2532/4, 678 01 Blansko |
47539569 | Faktúra za stropné svietidlá a žiarovky. | 494,06 vrátane DPH |
1312020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040194 | Svet svietidiel Vlastenecké nam.3322/4 85000 Bratislava |
47539569 | FA za stropné svietidlá 15ks + LED žiarovky 15ks. | 168,21 € vrátane DPH |
66/2020 | 13.07.2020 | 16.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 12040141 | Ing.Pavol Petrovický -PP TECH Hlboká 457/8, 90027 Bernolákovo |
47908262 | FA za vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie na základe nariadenia GDPR v zmysle zmluvy. | 350,00€ vrátane DPH |
4/2019,5/2019 | 25.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
| 12040271 | Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
48158836 | Toner TK 1160 black do tlačiarne Kyocera pre CDR Bernolákovo (4.ss) | 29,45 vrátane DPH |
932020 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 5.10.2020 | |
| 12040296 | SAMM Slovakia s.r.o. Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
50125605 | Faktúra za pneu. Matador MP92 Sibir Snow 185/65 - 4 ks | 166,60 vrátane DPH |
1042020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040282 | Na-Ko trans s.r.o. Novojelčanská 921/105, 925 23 Jelka |
50327101 | Faktúra za odvoz odpadu 7m3 CDR Bernolákovo | 252,00 vrátane DPH |
942020 | 07.10.2020 | 12.10.2020 | 8.10.2020 | |
| 12040164 | No-k´Ko trans s.r.o. Novojelčianská 921,105 92523 Jelka |
50327101 | FA za pristavenie a odvoz kontajnera na objemový odpad veľkosť 5m3, likvidácia zmiešaného odpadu z vypratania RD Kostolná 1 Veľký Biel. | 216,00 € vrátane DPH |
392020 | 12.06.2020 | 16.02.2020 | 16.6.2020 | |
| 12040375 | GIGAPRINT s.r.o. Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín |
50370294 | Faktúra za čierne tonery do tlačiarne Canon. | 88,80 vrátane DPH |
1322020 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040059 | KVF, s.r.o. Ružová 7, 90028Ivanka p. Dunaji |
504431854 | FA za vývoz splaškových vôd Obchodná 8, Veľký Biel. | 66,00€ vrátane DPH |
14/2020 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040089 | Partricius. sk s.r.o. Rastislavova 100, 04001 Košice Juh |
50760815 | FA za ochranné rúška jednovrstvové biele 300ks - ks = 2,50€. | 750,00 € vrátane DPH |
22/2020 | 26.03.2020 | 30.03.2020 | 30.3.2020 | |
| 12040272 | EPA plus s.r.o. Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava |
50762826 | Zabezpečenie odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu vzniknutého v súvislosti s testovaním zamestnancov a klientov rýchlo testami na Covid-19 | 60,00 vrátane DPH |
872020 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 5.10.2020 | |
| 12040142 | EPA Plus, s.r.o. Tomašíková 10/G,82103 Bratislava |
50762826 | FA za zber a zneškodnenie odpadu 180103 Covid-19. | 60,00 € vrátane DPH |
392020 | 25.05.2020 | 27.05.2020 | 4.6.2020 | |
| 12040158 | M M Facility Services Malé leváre 79, 90874 Malé Leváre |
51044820 | FA za stavebné práce na RD Kostolná 1 Veľký Biel v zmysle objednávky. | 907,15 € vrátane DPH |
45/2020 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040378 | MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 11, 08001 Prešov |
51231735 | Faktúra za šatníkové skrine 3 ks do samostatnej skupiny CDR. | 492,00 vrátane DPH |
1362020 | 22.12.2020 | 30.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040192 | Inštitút celoživot. vzdelávania Družstená 232/2 04001 Košice |
51424266 | FA za účasť na offline video-seminári dňa 8.7.2020 pre nášho zametnanca. | 30,00€ bez DPH |
64/2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 12040191 | Inštitut celoživot. vzdelávania Družstevná 232/2,04001 Košice |
51424266 | FA za účasť na video-seminári 8.7-2020 nášho zamestnanca. | 30,00 € bez DPH |
65/2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 12040119 | Eurodrogeria s.r.o. Bučská cesta 266/4 94342 Gbelce |
51756277 | FA za jednorázové vinylové rukavice s púdrom v počte 300ks, Santex latexové rukavice s púdrom 200ks. | 97,96 € vrátane DPH |
31/2020 | 27.04.2020 | 30.04.2020 | 28.4.2020 | |
| 12040362 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za elektrickú energiu CDR Bernolákovo 11/2020. | 464,01 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040340 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku elektrickej energie RD Veľký Biel 12/2020- preddavok | 32,00 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
| 12040339 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku elektrickej energie CDR Bernolákovo 12/2020 - preddavok | 163,00 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
| 12040325 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za elektrickú energiu CDR Bernolákovo 10/2020 | 458,00 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 18.11.2020 | 20.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 12040315 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu 11/2020 - CDR Bernolákovo | 163,- € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040314 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu 11/2020 - Obchodná 8, Veľký Biel | 32,- € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 |