Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040261 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku elektriny CDR | 303,42 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | 22.9.2020 | |
| 12040246 | Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava |
46493000 | Faktúra za archivačné skrine 2 ks | 327,17,- € vrátane DPH |
85/2020 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040328 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za Náklady a služby 10/2020 RD Železničná, Bernolákovo | 331,95 bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2 | 19.11.2020 | 23.11.2020 | 24.11.2020 | |
| 12040228 | Stredoslovenká energetika a.s. Pri Rajčianke8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za dodávku elektrickej energie vyúčtovanie 7/2020 | 335,10 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040019 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61, Ivanka p.Dunaji |
35954639 | Fa za opravu služ. vozidla Citroén, a výmena pneumatík Nissan micra. | 341,94 € vrátane DPH |
3/2020 | 17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040141 | Ing.Pavol Petrovický -PP TECH Hlboká 457/8, 90027 Bernolákovo |
47908262 | FA za vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie na základe nariadenia GDPR v zmysle zmluvy. | 350,00€ vrátane DPH |
4/2019,5/2019 | 25.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
| 12040031 | TPD F. MAjtán Euronics Farského 26, Bratislava |
11790547 | FA za kúpu automatickej pračky, BOSCH WAN28 pre 3 ss. Železničná Bernolákovo | 355,00 vrátane DPH |
072020 | 05.02.2020 | 06.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 12040294 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za elektrickú energiu 09/2020 CDR Bernolákovo | 364,99 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040088 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 6, 82104 Bratislava |
35950226 | FA za kúpu automatickej pračky pre 3ss. RD Železničná. | 364,90 € vrátane DPH |
26/2020 | 26.03.2020 | 30.03.2020 | 30.3.2020 | |
| 1204147 | Univis spol. s.r.o. Nová Rožňavská 134/A 83207 Bratislava |
31388027 | FA za za pravidelné vykonanie prehliadky kotla na 49 kW, pravidelná údržba. | 374,40 € vrátane DPH |
03.06.2020 | 05.06.2020 | 4.6.2020 | ||
| 12040120 | BVS a.s. Prešovská 48,826 46 Bratislava |
35850370 | FA vodné stočné za obdobie 13.03.20-12.04.20 CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 374,47 € vrátane DPH |
PZ000490043-011 | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 5.5.2020 | |
| 12040071 | Peter Dimitrov Vidlicová 15,83101 Bratislava |
11650613 | FA za odborné prehliadky Tlakový a plynových zariadení a odbornú prehliadku Nízkotlakovej kotolne v CDR Bernolákovo. | 375,44€ bez DPH |
18/2020 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
| 12040155 | Amnet s.r.o. Siladická 371/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za poskytnutie IT služieb za máj/2020+ materiál. | 378,86 vrátane DPH |
2020/2021 | 10.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040234 | BVS, a.s. P%rešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie 13.07.-12.08.2020. | 385,62 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040201 | Stredoslovenksá energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina |
51865467 | FA za odber elektriny za obdobie 01.07.-31.07.2020 v CDR Bernolákovo | 394,35 € vrátane DPH |
č.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 15.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 12040335 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné a stočné CDR Bernolákovo 13.10.-12.11.2020 | 398,38 vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
| 12040032 | Reedukačné centrum S.Kollára Čerenčany |
00163333 | FA za poskytovanie stravy za našu klientku za obdobie 10-12/2019, 01/2020 | 401,87 € bez DPH |
05.02.2020 | 07.02.2020 | 6.2.2020 | ||
| 12040206 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka p.Dunaji |
35954639 | FA za servisnú prehliadku a doplnenie kvapalín výmena spojkovej sady na OMV Škoda Fábia. | 404,80 € vrátane DPH |
69/2020 | 03.08.2020 | 05.08.2020 | 4.8.2020 | |
| 12040180 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné CDR Trnavská Bernolákovo za obdobie 13.05.2020 - 12.06.2020. | 425,75 € vrátane DPH |
PZ000190043_011 | 26.06.2020 | 01.07.2020 | 26.6.2020 | |
| 12040060 | Pavol Murín Sihelné 152 ,02946 Sihelné |
41352289 | FA za stavebné práce na RD Obchodná 8 Veľký Biel, osekávanie zvlhnutej omietky a rozbitie chodníka a uloženie drenážnej rúry a kameňa. | 433,50 € bez DPH |
13/2020 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040309 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné a stočné CDR 13.09.2020-12.10.2020 | 437,00 vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 02.11.2020 | 04.11.2020 | 3.11.2020 | |
| 12040137 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
51865467 | FA za dodávku a distribúciu elektriny za apríl 2020 CDR Trnavská Bernolákovo. | 440,10 € vrátane DPH |
č.s16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
| 12040061 | EL-PRE-BLE Orechová 16,90027 Bernolákovo |
37184342 | FA za revíziu elektroinštalácie v CDR Obchodná veľký Biel a odstránenie poruchy kotolne v CDR Bernolákovo. | 450,00€ vrátane DPH |
15/2020 | 05.03.,2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040325 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za elektrickú energiu CDR Bernolákovo 10/2020 | 458,00 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 18.11.2020 | 20.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 12040165 | Stredosôovenska energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za dodávku a distribúciu elektriny finančné vysporiadanie 5/2020. | 458,55 € vrátane DPH |
č.164469/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 16.06.2020 | 22.06.2020 | 22.6.2020 | |
| 12040104 | Stredoslovenská energeetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina |
51865467 | FA zúčtovanie elektriny za 10 ,11,12, 2019 + 01,02,03/2020 | 461,77 € vrátane DPH |
č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040362 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za elektrickú energiu CDR Bernolákovo 11/2020. | 464,01 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040043 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/14,Bratislava |
31327681 | FA za nákup tonerov HP Laser Jet Pro M402dn 3100 str. black 3ks, CE285AC toner black LJ 1102/1132 3ks | 465,43 vrátane DPH |
052020 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040112 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61,90029 Ivanka p. Dunaji |
35954639 | FA za servisnú kontrolu Škoda Octávia SC502DR v zmysle objenávky. | 466,85 € vrátane DPH |
32/2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | 24.4.2020 | |
| 12040378 | MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 11, 08001 Prešov |
51231735 | Faktúra za šatníkové skrine 3 ks do samostatnej skupiny CDR. | 492,00 vrátane DPH |
1362020 | 22.12.2020 | 30.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040369 | Donoci s.r.o. Pražská 2532/4, 678 01 Blansko |
47539569 | Faktúra za stropné svietidlá a žiarovky. | 494,06 vrátane DPH |
1312020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 1204101 | J-TRADE BUILD s.r.o. 1. mája, 90029 Nová Dedinka |
46071164 | FA za inštalatérske práce na základe cenovej ponuky na Železničnej 45 Bernolákovo | 520,67 € vrátane DPH |
19/2020 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040205 | BVS a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie od 13.06.-12.07.2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 552,79 vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 28.07.2020 | 05.089.2020 | 4.8.2020 | |
| 12040361 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 | Faktúra za zariadenie do domácností v samostatných skupinách CDR Bernolákovo. | 557,28 vrátane DPH |
1282020 | 17.12.2020 | 21.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040307 | Peter Feranc-PROFIZOL Andreja Sládkoviča 32, 903 01 Senec |
14053179 | Faktúra za práce na strešnom plášti CDR, Trnavská 62 Bernolákovo - výroba a montáž klamp. prvkov štítového zakončenia, izolácia netesností a kotvenie uvoľnených častí, úprava a izolácia strešných detailov. | 558,00 vrátane DPH |
1022020 | 28.10.2020 | 04.11.2020 | 3.11.2020 | |
| 12040305 | AQUAFIND s.r.o. B. Nemcovej 3507/13, 96212 Detva |
47145714 | Faktúra za vyhľadanie úniku vody z rozvodu kúrenia v CDR Bernolákovo. | 576,00 vrátane DPH |
1002020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040302 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za náklady za služby 09/2020 Železničná, Bernolákovo | 591,51 bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040082 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | FA faktúra za odber elektrickej energie 01.02.-29.02.2020. | 603,55 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 19.03.2020 | 23-03.2020 | 23.3.2020 | |
| 12040238 | Jozef Badánik- BADAS K Salvu12, 03401 Ružomberok |
14175401 | FA za stravu na pobyte na Hutách v termíne 12.08.-16.08.2020. | 614,00 € vrátane DPH |
82/2020 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040047 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047Žilina |
51865467 | FA za odber elektriny 01.01.2020 do 31.01.2020. | 643,73€ vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 |