Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040234   BVS, a.s.
P%rešovská 48,82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.07.-12.08.2020.  385,62 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    27.08.2020  31.08.2020  2.9.2020 
12040185   BVS, a.S.
Prešovská 48,82646 Bratislava 29
35850370  FA za montáž vodomeru Kostolná 1 Veľký Biel.  231,84 € 
vrátane DPH
  59/2020  06.07.2020  09.07.2020  9.7.2020 
12040180   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné CDR Trnavská Bernolákovo za obdobie 13.05.2020 - 12.06.2020.  425,75 € 
vrátane DPH
PZ000190043_011    26.06.2020  01.07.2020  26.6.2020 
12040175   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava 29
35850370  FA za odber vody RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.03.-13.6.20 predpoklad.  33,70€ 
vrátane DPH
PZ00145151_001    22.06.2020  26.06.2020  26.6.2020 
12040174   BVS, a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  FA odber vody RD Obchodná 8 Veľký biel od 14-03.-13.06.2020.  16,85 
vrátane DPH
PZ0014411_001    22.06.2020  26.06.2020  26.6.2020 
12040090   BVS, a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.02-12.03.2020 CDR trnavská Bernolákovo.  247,42 € 
vrátane DPH
PZ000490043_011    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040173   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Vyúčtovanie za odber vody v RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.03.19-13.03.2020  -134,77 € 
vrátane DPH
PZ00145151_001    22.06.2020  26.06.2020  26.6.2020 
12040172   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
358503701  FA -vyúčtovacia za vodu za obdobie 14.03-29.06.18 30.06.18 - 13.03.19, 14.03.18-29.06.18, 30.06.13.03.19  -94,34 € 
vrátane DPH
PZ00145151_001    22.06.2020  26.06.2020  26.6.2020 
12040144   BVS a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava
35850370  FA - zmluvná pokuta za nedovolené manipulovanie s vodomerom č.9651102 OM 00068300 Veľký Biel.  200,00 
vrátane DPH
PZ001245151_001    03.06.2020    4.6.2020 
12040143   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Fa za vodné stočné od 13.5.-13.6.2020 za CDR Trnavská 62 Bernolákovo  280, 
bez DPH
PZ0004900043_011    03.06.2020  05.06.2020  4.6.2020 
12040120   BVS a.s.
Prešovská 48,826 46 Bratislava
35850370  FA vodné stočné za obdobie 13.03.20-12.04.20 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  374,47 € 
vrátane DPH
PZ000490043-011    04.05.2020  06.05.2020  5.5.2020 
12040087   BVS a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava29
35850370  FA - zúčtovanie vodné stočné od 14.03.19 - 13.03.2020 za dom Obchodná 8 Veľký Biel.  -28,08 € 
vrátane DPH
PZ20014411_001    23.03.2020  30-03-2020  30.3.2020 
12040054   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné obdobie 13.01.12.02.2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  231,82 
vrátane DPH
PZ0004900643_011    26.02.2020  00303.2020  2.3.2020 
12040028   BVS a.s.
Prešovská 48 82644 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné CDR Trnavská 62 od 13.12.19-12.01.2020  187,24 € 
vrátane DPH
PZ000490043_011    30.01.2020  04.02.2020  6.2.2020 
12040001   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.11.-12.12.2019  216,22 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    07.01.2020  10.01.2020  8.1.2020 
12040205   BVS a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné za obdobie od 13.06.-12.07.2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  552,79 
vrátane DPH
PZ00049043_011    28.07.2020  05.089.2020  4.8.2020 
12040004   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Dobropis k faktúre č.-2201020178 za obdobie 15.10.2018 - 14.10.2019.  -13,93 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E    07.01.2020  20.01.2020  10.1.2020 
12040217   Autosklo Hornet s.r.o.
Žilinská 774/1,01701Považská Bystrica
31600476  FA za opravu praskliny na čelnom skle OMV škoda octávia.  40,00 € 
vrátane DPH
  73/2020  05.08.2020  10.08.2020  6.8.2020 
12040214   Autoservis-V4. s.r.o.
Bernolákovská 61,90028 Ivanka p. Dunaji
35954639  FA za opravu poplašného systému -odstavenie alarmu z dôvodu nefunkčnosti OMV Škoda Octávia.  95,40 € 
vrátane DPH
  71/2020  05.08.2020  07.08.2020  6.8.2020 
1204146   Autoservis-V4,s.r.o.
Bernolákovská 61,90028 Ivanka pri Dunaji
35954639  FA za demontáž a montáž predného nárazníka , výmena palivového filtra na SMV Dácia Logan.  68,52 € 
vrátane DPH
  43/2020  03.06.2020  05.06.2020  4.6.2020 
12040207   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61,90028Ivanka p. Dunaji
35954639  FA za pravidelný servis OMV Dácia Logan výmena filtrov a doplnenie kvapalín.  168,30 € 
vrátane DPH
  70/2020  03.08.2020  05.08.2020  4.8.2020 
12040206   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61,90028 Ivanka p.Dunaji
35954639  FA za servisnú prehliadku a doplnenie kvapalín výmena spojkovej sady na OMV Škoda Fábia.  404,80 € 
vrátane DPH
  69/2020  03.08.2020  05.08.2020  4.8.2020 
12040186   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 90028 Ivanka pri Dunaji
35954639  FA za výmenu akumulátora VARTA 60Ah 540A v SMV Dácia Logan SC528DB v sume  96,96 € 
vrátane DPH
  60/2020  06.07.2020  09.07.2020  9.7.2020 
12040181   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 90027 Ivanka pri Dunaji
35954639  FA za kontrolu a doplnenie klimatizácie do SMV SC-857ET.  114,00 € 
vrátane DPH
  57/2020  26.06.2020  01.07.2020  26.6.2020 
12040112   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61,90029 Ivanka p. Dunaji
35954639  FA za servisnú kontrolu Škoda Octávia SC502DR v zmysle objenávky.  466,85 € 
vrátane DPH
  32/2020  22.04.2020  24.04.2020  24.4.2020 
12040019   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, Ivanka p.Dunaji
35954639  Fa za opravu služ. vozidla Citroén, a výmena pneumatík Nissan micra.  341,94 € 
vrátane DPH
  3/2020  17.01.2020  22.01.2020  21.1.2020 
12040115   Autoservis-V4 s.r.o.
Bernolákovská 62,90029Ivanka pri Dunaji
35954639  FA za vyváženie a prezutie pneumatík Dácia Logan SC528DB.  36,00 € 
vrátane DPH
  33/2020  22.04.2020  24.04.2020  24.4.2020 
12040062   Autoservis -V4,s.r.o.
Bernolákovská 61, Ivanka p. Dunaji
35954639  FA za opravu kabeláži a oprava dobíjania akumulatora.  63,36 € 
vrátane DPH
  17/2020  05.03.2020  09.03.2020  9.3.2020 
12040332   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji
35954639  Faktúra za servis a opravu MV Nissan Micra. Výmena palivový filter, zapaľovacia sviečka, oprava kľučky dverí.   80,40 
vrátane DPH
  1142020  24.11.2020  01.12.2020  1.12.2020 
12040324   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji
35954639  Faktúra za prezutie a vyváženie pneu. 4x, Citroen  24,96 
vrátane DPH
  1112020  18.11.2020  20.11.2020  19.11.2020 
12040297   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji
35954639  Prezutie a vyváženie kolies na škoda OCTAVIA, Dacia Logan, škoda Fabia, škoda OCTAVIA a oprava zámku na predných dverách a výfuku na vozidle škoda OCTAVIA.   143,28 
vrátane DPH
  1052020  27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040268   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji
35954639  Faktúra za servis mot. vozidla škoda Octavia  133,68 
vrátane DPH
  912020  24.09.2020  29.09.2020  28.9.2020 
12040256   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji
35954639  Faktúra za servis motorového vozidla Škoda Octavia  222,66 
vrátane DPH
  882020  16.09.2020  18.09.2020  18.9.2020 
12040305   AQUAFIND s.r.o.
B. Nemcovej 3507/13, 96212 Detva
47145714  Faktúra za vyhľadanie úniku vody z rozvodu kúrenia v CDR Bernolákovo.  576,00 
vrátane DPH
  1002020  27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040006   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA za IT služby za obdobie 12/2019.  192,00 € 
vrátane DPH
2019/2020    09.01.2020  13.01.2020  10.1.2020 
12040210   Amnet s.r.o.
Silacická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA za poskytnete IT za mesiac júl 2020.   192,00 € 
vrátane DPH
2020/2021    03.08.2020  07.08.2020  4.8.2020 
12040187   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11, 90028 Zálesie
44221061  FA za dodávku IT služieb za mesiac jún 2020.  192,00 € 
vrátane DPH
č.5/2020    08.07.2020  10.07.2020  9.7.2020 
12040179   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA za výpočtovú techniku a príslušenstvo pre CDR Bernolákovo.  1506,60 € 
vrátane DPH
  56/2020  25.06.2020  29.06.2020  26.6.2020 
12040155   Amnet s.r.o.
Siladická 371/11,90028 Zálesie
44221061  FA za poskytnutie IT služieb za máj/2020+ materiál.   378,86 
vrátane DPH
2020/2021    10.06.2020  12.06.2020  12.6.2020 
12040122   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA za IT službu za obdobie 04/2020.  192,00€ 
vrátane DPH
2019/2020    07.05.2020  13.05.2020  15.5.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť