Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12040330   Alza.sk s.r.o.
Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
36562939  Faktúra za gumené rukavice 500 ks.  77,34 
vrátane DPH
  112/2020  23.11.2020  25.11.2020 
12040331   Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
35730129  Online seminár : Mzdy pre začiatočníkov (oddelenie PAM)  118,80 
vrátane DPH
  1132020  24.11.2020  26.11.2020 
12040332   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji
35954639  Faktúra za servis a opravu MV Nissan Micra. Výmena palivový filter, zapaľovacia sviečka, oprava kľučky dverí.   80,40 
vrátane DPH
  1142020  24.11.2020  01.12.2020 
12040333   LIDL Slovenská republika, v.o.s.
Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava
35793783  Darčekové karty 47 ks (10€) a 53 ks (20€)  1530,00 
bez DPH
  1162020  27.11.2020  01.12.2020 
12040334   Pavol Murín
Sihelné č. 152, 02946 Sihelné
41352289  Faktúra za výmenu plávajúcej podlahy v 1, 2 a 4 SS v CDR Bernolákovo  2500,00 
bez DPH
  1152020  30.11.2020  02.12.2020 
12040335   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné a stočné CDR Bernolákovo 13.10.-12.11.2020  398,38 
vrátane DPH
PZ00049043_011    03.12.2020  07.12.2020 
12040336   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Faktúra za odber plynu 12/2020  1956,27,- € 
vrátane DPH
P3376/2019     03.12.2020  23.12.2020 
12040337   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za stravu pre klienta 11/2020  86,40 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    03.12.2020  07.12.2020 
12040338   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za internát pre klienta 11/2020  19,80 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    03.12.2020  07.12.2020 
12040339   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku elektrickej energie CDR Bernolákovo 12/2020 - preddavok  163,00 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    03.12.2020  07.12.2020 
12040340   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku elektrickej energie RD Veľký Biel 12/2020- preddavok  32,00 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    03.12.2020  07.12.2020 
12040341   Kálmán kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13, 90301 Senec
52365760  Faktúra za revíziu 3 komínov Schiedel v CDR Bernolákovo  105,00 
bez DPH
  1182020  04.12.2020  11.12.2020 
12040342   Kálmán kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13, 90301 Senec
52365760  Faktúra za revíziu komínov AL Dural - RD Železničná, Bernolákovo a RD Obchodná, Veľký Biel.  30,00 
bez DPH
  1172020  04.12.2020  11.12.2020 
12040343   Alza.sk s.r.o.
Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
36562939  Faktúra podložky pod myš 6ks.   40,56 
vrátane DPH
  1192020  09.12.2020  11.12.2020 
12040344   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné hovory 6.12.2020-5.1.2021.  279,24 
vrátane DPH
372/OI/2017    09.12.2020  11.12.2020 
12040345   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky 11/2020  4184,04 
bez DPH
RD6801/2015    09.12.2020  11.12.2020 
12040346   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie
44221061  Faktúra za IT služby 11/2020.  192,00 
vrátane DPH
52020    09.12.2020  11.12.2020 
12040347   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble
00181315  Faktúra za stravu pre klienta 12/2020.  82,51 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020 
12040348   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble
00181315  Faktúra za stravu pre klienta 11/2020.  119,70 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020 
12040349   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00144478  Faktúra za stravu pre klienta 12/2020.  49,34 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020 
12040350   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za internát pre klienta 12/2020.  11,22 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020 
12040351   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava
46660551  Faktúra za internet Standart 12/2020 byt MD Bratislava   14,90 
vrátane DPH
76038/2017    09.12.2020  11.12.2020 
12040352   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Magio internet a TV L za 12/2020 RD Železničná, Bernolákovo  32,14 
vrátane DPH
9121118263    09.12.2020  11.12.2020 
12040353   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Magio Internet 12/2020 Obchodná, Veľký Biel   17,89 
vrátane DPH
9922756236     09.12.2020  11.12.2020 
12040354   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Magio internet a telefónne hovory 12/2020 CDR Bernolákovo.  47,93 
vrátane DPH
9924487543     09.12.2020  11.12.2020 
12040355   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 811 05 Bratislava
30792029  Faktúra za vedenie supervízií v druhom polroku 2020.   750,00 
bez DPH
22020    15.12.2020  16.12.2020 
12040356   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  Faktúra za zariadenie do domácností samostatných skupín CDR Bernolákovo.  1873,72 
vrátane DPH
  1242020  15.12.2020  17.12.2020 
12040357   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvániho 6, 821 04 Bratislava
35950226  Faktúra za elektrospotrebiče, spotrebný tovar, zariadenie do domácnosti do samostatných skupín CDR.  3254,82 
vrátane DPH
  1212020  15.12.2020  16.12.2020 
12040358   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava
31750338  Faktúra za pobyt klienta v zariadení 11/2020  39,69 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    15.12.2020  17.12.2020 
12040359   Pavol Murín
Sihelné č. 152, 02946 Sihelné
41352289  Faktúra za maliarske a natieračské práce v CDR Bernolákovo.   2990,00 
bez DPH
  1222020  16.12.2020  18.12.2020 
12040360   Tomáš Minárik
Halová 19, 851 01 Bratislava
44547374  Faktúra za výrobu a osadenie zrkadiel podlepené bezpečnostnou fóliou v priestore spoločenskej miestnosti (učebne) v CDR Bernolákovo.  940,00 
bez DPH
  1262020  17.12.2020  18.12.2020 
12040361   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  Faktúra za zariadenie do domácností v samostatných skupinách CDR Bernolákovo.  557,28 
vrátane DPH
  1282020  17.12.2020  21.12.2020 
12040362   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za elektrickú energiu CDR Bernolákovo 11/2020.  464,01 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    15.12.2020  17.12.2020 
12040363   PERGAMON spol. s r .o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava
31327681  Faktúra za tonery 22 ks.  1783,25 
vrátane DPH
  125/2020  15.12.2020  16.12.2020 
12040364   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvániho 6, 821 04 Bratislava
35950226  Faktúra za elektrospotrebiče, spotrebný tovar a zariadenie do domácností samostatných skupín CDR.  1372,71 
vrátane DPH
  1272020  17.12.2020  18.12.2020 
12040365   Trend Media s.r.o.
Lichnerova 41/B, 903 01 Senec
36367800  Faktúra za výrobu gutbondových tabuliek s potlačou na budovu CDR Bernolákovo a RD Veľký Biel.  64,56 
vrátane DPH
  1292020  17.12.2020  21.12.2020 
12040366   Vladimír Švrček
Hlavná 34, 900 27 Bernolákovo
03718516  Faktúra za spotrebný materiál, pracovné náradie, kompresor, vypínače a zástrčky v CDR Bernolákovo.  1056,15 
vrátane DPH
  123/2020  15.12.2020  16.12.2020 
12040367   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie
44221061  Faktúra za výpočtovú techniku a príslušenstvo.  703,54 
vrátane DPH
  1302020  18.12.2020  22.12.2020 
12040368   EL-PRE-BLE
Orechová 16, 900 27 Bernolákovo
37184342  Faktúra za revíziu elektroinštalácie v CDR Bernolákovo.  3583,12 
vrátane DPH
  1202020  21.12.2020  22.12.2020 
12040369   Donoci s.r.o.
Pražská 2532/4, 678 01 Blansko
47539569  Faktúra za stropné svietidlá a žiarovky.   494,06 
vrátane DPH
  1312020  21.12.2020  22.12.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť