Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040319   National Pen
P.O.Box 1615, Dublin, Írsko		 97264440  Faktúra za reklamné perá s logom CDR Bernolákovo 75 ks  54,50 
bez DPH		   1102020  11.11.2020  13.11.2020  11.11.2020 
12040341   Kálmán kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13, 90301 Senec		 52365760  Faktúra za revíziu 3 komínov Schiedel v CDR Bernolákovo  105,00 
bez DPH		   1182020  04.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040368   EL-PRE-BLE
Orechová 16, 900 27 Bernolákovo		 37184342  Faktúra za revíziu elektroinštalácie v CDR Bernolákovo.  3583,12 
vrátane DPH		   1202020  21.12.2020  22.12.2020  8.1.2021 
12040342   Kálmán kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13, 90301 Senec		 52365760  Faktúra za revíziu komínov AL Dural - RD Železničná, Bernolákovo a RD Obchodná, Veľký Biel.  30,00 
bez DPH		   1172020  04.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040332   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji		 35954639  Faktúra za servis a opravu MV Nissan Micra. Výmena palivový filter, zapaľovacia sviečka, oprava kľučky dverí.   80,40 
vrátane DPH		   1142020  24.11.2020  01.12.2020  1.12.2020 
12040300   J-Trade Build s.r.o.
1. mája 24, 900 29 Nová Dedinka		 46071164  Faktúra za servis a ročnú údržbu kotlov RD Železničná, Bernolákovo a RD na Obchodnej, Veľký Biel.  144,00 
vrátane DPH		   922020  27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040268   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji		 35954639  Faktúra za servis mot. vozidla škoda Octavia  133,68 
vrátane DPH		   912020  24.09.2020  29.09.2020  28.9.2020 
12040256   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji		 35954639  Faktúra za servis motorového vozidla Škoda Octavia  222,66 
vrátane DPH		   882020  16.09.2020  18.09.2020  18.9.2020 
12040299   Alza.cz a.s.
Jatecní 33a, 17000, Praha, ČR		 27082440  Faktúra za slúchadlá Genius HS-04SU 6 ks  63,64 
vrátane DPH		   1032020  27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040266   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za služby 08/2020 byt Strečnianska, Bratislava  3,26 
bez DPH		 8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    24.09.2020  29.09.2020  28.9.2020 
12040301   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za služby 09/2020 byt Strečnianska, Bratislava   115,26 
bez DPH		 8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040303   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice		 45896381  Faktúra za služby PO a BOZP 10/2020  78,00 
vrátane DPH		 18/2019 i.č.2864     27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040370   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice		 45896381  Faktúra za služby PO a BOZP 12/2020.  78,00 
vrátane DPH		 18/2019 i.č.2864     15.12.2020  23.12.2020  8.1.2021 
12040298   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava		 31750338  Faktúra za služby spojené s pobytom klienta v zariadení.  132,30 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040366   Vladimír Švrček
Hlavná 34, 900 27 Bernolákovo		 03718516  Faktúra za spotrebný materiál, pracovné náradie, kompresor, vypínače a zástrčky v CDR Bernolákovo.  1056,15 
vrátane DPH		   123/2020  15.12.2020  16.12.2020  8.1.2021 
12040276   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Faktúra za stravné lístky 09/2020  4540,73 
bez DPH		 RD6801/2015     07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040312   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Faktúra za stravné lístky 10/2020  4613,09 
bez DPH		 RD6801/2015    05.11.2020  10.11.2020  10.11.2020 
12040345   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Faktúra za stravné lístky 11/2020  4184,04 
bez DPH		 RD6801/2015    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040262   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava		 31750338  Faktúra za stravu - klient  57,33 
bez DPH		 uzn. 9P/137/2020-24    21.09.2020  23.09.2020  22.9.2020 
12040245   Reedukačné centrum
S. Kollára 72, 97901 Čerenčany		 00163333  Faktúra za stravu Baláž Jakub august/2020  123,69,- € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040279   Reedukačné centrum
S. Kollára 72, 97901 Čerenčany		 00163333  Faktúra za stravu pre klienta 09/2020  119,79 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040278   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble		 00181315  Faktúra za stravu pre klienta 09/2020  114,39 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040311   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble		 00181315  Faktúra za stravu pre klienta 10/2020  123,69,- € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    05.11.2020  10.11.2020  10.11.2020 
12040286   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany		 00014478  Faktúra za stravu pre klienta 10/2020  71,08 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040337   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany		 00014478  Faktúra za stravu pre klienta 11/2020  86,40 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    03.12.2020  07.12.2020  4.12.2020 
12040348   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble		 00181315  Faktúra za stravu pre klienta 11/2020.  119,70 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040349   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany		 00144478  Faktúra za stravu pre klienta 12/2020.  49,34 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040347   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble		 00181315  Faktúra za stravu pre klienta 12/2020.  82,51 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040263   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany		 00014478  Faktúra za stravu za september 2020 za nášho klienta   73,19 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    24.09.2020  28.09.2020  28.9.2020 
12040369   Donoci s.r.o.
Pražská 2532/4, 678 01 Blansko		 47539569  Faktúra za stropné svietidlá a žiarovky.   494,06 
vrátane DPH		   1312020  21.12.2020  22.12.2020  8.1.2021 
12040378   MERKURY SHOP s.r.o.
Duklianska 11, 08001 Prešov		 51231735  Faktúra za šatníkové skrine 3 ks do samostatnej skupiny CDR.  492,00 
vrátane DPH		   1362020  22.12.2020  30.12.2020  8.1.2021 
12040291   Alza.cz a.s.
Jatecní 33a, 17000, Praha, ČR		 27082440  Faktúra za tekuté mydlo DETTOL 500ml - 5 ks   19,60 
vrátane DPH		   992020  15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040306   Soft-Tech s.r.o.
Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov		 45917272  Faktúra za toner CANON 731, CRG-731, CMYK, štvorbalenie, alternatívny a vyzdvihnutie, odvoz prázdnych použitých tonerov.  85,00 
vrátane DPH		   1072020  28.10.2020  04.11.2020  3.11.2020 
12040363   PERGAMON spol. s r .o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava		 31327681  Faktúra za tonery 22 ks.  1783,25 
vrátane DPH		   125/2020  15.12.2020  16.12.2020  8.1.2021 
12040275   PERGAMON spol. s r .o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava		 31327681  Faktúra za tonery CE285AC a CF226A  155,15 
vrátane DPH		   952020  06.10.2020  12.10.2020  7.10.2020 
12040379   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvániho 6, 821 04 Bratislava		 35950226  Faktúra za TV Samsung 2 ks do samostatných skupin.  947,90 
vrátane DPH		   1392020  29.12.2020  30.12.2020  8.1.2021 
12040355   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 811 05 Bratislava		 30792029  Faktúra za vedenie supervízií v druhom polroku 2020.   750,00 
bez DPH		 22020    15.12.2020  16.12.2020  8.1.2021 
12040372   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel.  16,85 
vrátane DPH		 PZ00144111_001    15.12.2020  23.12.2020  8.1.2021 
12040371   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel.  33,70 
vrátane DPH		 PZ00145151_001    15.12.2020  23.12.2020  8.1.2021 
12040265   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné a stočné CDR 13.08.2020-12.09.2020  279,70 
vrátane DPH		 PZ00049043_011    24.09.2020  29.09.2020  28.9.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť