Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12040259   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za odber vody RD Obchodná 8 Veľký biel od 14-06.-13.09.2020  16,85 
vrátane DPH
PZ00144111_001    21.09.2020  23.09.2020 
12040371   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel.  33,70 
vrátane DPH
PZ00145151_001    15.12.2020  23.12.2020 
12040260   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za odber vody RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.06.-13.09.20   33,70 
vrátane DPH
PZ00145151_001    21.09.2020  23.09.2020 
12040175   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava 29
35850370  FA za odber vody RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.03.-13.6.20 predpoklad.  33,70€ 
vrátane DPH
PZ00145151_001    22.06.2020  26.06.2020 
12040173   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Vyúčtovanie za odber vody v RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.03.19-13.03.2020  -134,77 € 
vrátane DPH
PZ00145151_001    22.06.2020  26.06.2020 
12040172   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
358503701  FA -vyúčtovacia za vodu za obdobie 14.03-29.06.18 30.06.18 - 13.03.19, 14.03.18-29.06.18, 30.06.13.03.19  -94,34 € 
vrátane DPH
PZ00145151_001    22.06.2020  26.06.2020 
12040091   BVS,a.s.
Prešovská 48,82648 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné zúčtovanie za obdobie 14.03.19-13.03.2020 Kostolná 1, Veĺký Biel  106,69 € 
vrátane DPH
PZ00145151_001    30.03.2020  03.04.2020 
12040087   BVS a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava29
35850370  FA - zúčtovanie vodné stočné od 14.03.19 - 13.03.2020 za dom Obchodná 8 Veľký Biel.  -28,08 € 
vrátane DPH
PZ20014411_001    23.03.2020  30-03-2020 
12040148   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za elektronické dobitie stravných lístkov máj/2020.  3851,44 € 
vrátane DPH
RD 608/2015    08.06.2020  12.06.2020 
12040103   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie stravných lístkov elektronicky za mesiac 03/2020  3 964,07 € 
vrátane DPH
RD 608/2015    14.04.2020  16.04.2020 
12040073   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie stravných lístkov 02/2020.  3639,46 € 
vrátane DPH
RD 608/2015    11.03.2020  13.03.2020 
12040007   GGFS, a.s.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie stravných lístkov za 12/2019  4 481,60 € 
vrátane DPH
RD 608/2015    09.01.2020  13.01.2020 
12040200   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie stravných lístkov za mesiac jún 2020.  4288,34 € 
vrátane DPH
RD608/2015    13.07.2020  16.07.2020 
12040132   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravných lístkov za mesiac 4/2020.  4100,65 € 
vrátane DPH
RD608/2015    13.05.2020  18.05.2020 
12040126   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079670  FA za dobitie elektronických stravných lístkov doúčtovanie 03/2020.  300,00 € 
vrátane DPH
RD608/2015    11.05.2020  13.05.2020 
12040042   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 81105 Bratislava
04709690  FA za dobitie stravných lístkov za obdobie 01/2020.  4 104,35 
vrátane DPH
RD608/2015    12.02.2020  17.02.2020 
12040345   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky 11/2020  4184,04 
bez DPH
RD6801/2015    09.12.2020  11.12.2020 
12040312   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky 10/2020  4613,09 
bez DPH
RD6801/2015    05.11.2020  10.11.2020 
12040276   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky 09/2020  4540,73 
bez DPH
RD6801/2015     07.10.2020  09.10.2020 
12040243   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Faktúra za odobratú stravu August 2020  4546,63,- € 
vrátane DPH
RD6801/2015    08.09.2020  11.09.2020 
12040224   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie stravných lístkov 7/2020.  4687,56 € 
vrátane DPH
RD6801/2015    11.08.2020  13.08.2020 
12040262   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava
31750338  Faktúra za stravu - klient  57,33 
bez DPH
uzn. 9P/137/2020-24    21.09.2020  23.09.2020 
12040189   Reedukačné centrum
S.Kollár 72, 97901 Čerenčany
00163333  FA za poskytnutie stravy nášmu klientovi počas pobytu za mesiac jún 2020  119,70 € 
bez DPH
uznensenie o pobyte soc. úsek    08.07.2020  10.07.2020 
12040044   Reedukačné centrum
KPT.Nálepku, 95201 Vráble
00181315  FA za stravu nášho klienta za mesiac január 2020.  94,44€ 
bez DPH
uznesenie o pobyte...    19.02.2020  21.02.2020 
12040131   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany
00163333  FA za poskytnutie stravy klientovi CDR za obdobie 04/2020.  119,70 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    13.05.2020  18.05.2020 
12040130   Reedukačné centrum
Kpt.Náleku, 85201 Vráble
00181315  FA za stravu nášho klienta za mesiac 4/2020.  119,70 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    13.05.2020  18.05.2020 
12040111   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku 95201 Vráble
00181315  FA za stravu nášho klienta v prevýchovnom zariadení za mesiac marec 2020.  123,69 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    20.04.2020  22.04.2020 
12040099   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany
00163333  FA za poskytnutie stravy nášho klienta 03/2020  123,69€ 
bez DPH
uznesenie o pobyte    08.04.2020  14.04.2020 
12040098   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany
00163333  FA za poskytnutie stravy nášho klienta marec 2020  123,69 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    08.04.2020  01404.2020 
12040086   LVS ČAkany
Čakany7, 936040 Čakany
00014478  FA náklady za ubytovanie na internáte nášho klienta za mesiac 03/2020.  17,16 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    19.03.2020  23.03.2020 
12040085   LVS čakany
ČAkany 7, 93040 Čakany
00014478  FA náklady za stravu nášho klienta za mesiac marec/2020.  65,49 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    19.03.2020  23.03.2020 
12040084   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 95201 Vráble
00181315  FA za náklady na stravu nášho klienta za mesiac 2/2020  90,49*€ 
bez DPH
uznesenie o pobyte    19.03.2020  23.03.2020 
12040033   Reedukačné centrum
S.Kollára 72 Čerenčany
00163333  FA za poskytovanie stravy za obdobie 10-12/2019 a 01/2020  293,06 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    05.02.2020  07.02.2020 
12040358   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava
31750338  Faktúra za pobyt klienta v zariadení 11/2020  39,69 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    15.12.2020  17.12.2020 
12040350   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za internát pre klienta 12/2020.  11,22 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020 
12040349   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00144478  Faktúra za stravu pre klienta 12/2020.  49,34 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020 
12040348   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble
00181315  Faktúra za stravu pre klienta 11/2020.  119,70 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020 
12040347   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble
00181315  Faktúra za stravu pre klienta 12/2020.  82,51 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020 
12040338   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za internát pre klienta 11/2020  19,80 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    03.12.2020  07.12.2020 
12040337   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za stravu pre klienta 11/2020  86,40 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    03.12.2020  07.12.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť