Faktúry 2019 (CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova Bidovce 206)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA26920190411   BOHASEL - Ing. Peter Bugoš
Zimná 8, Košice
37000977  revízia prenos.spotr.SUS N.K.  101,5 
vrátane DPH
  AB/136/2019  02.12.2019  04.12.2019 
FA26920190410   BOHASEL - Ing. Peter Bugoš
Zimná 8, Košice
37000977  revízia prenos.spotr.SUS V.K.  126 
vrátane DPH
  AB/135/2019  02.12.2019  04.12.2019 
FA26920190409   BOHASEL - Ing. Peter Bugoš
Zimná 8, Košice
37000977  revízia prenos.spotr.MD KE  98 
vrátane DPH
  AB/134/2019  02.12.2019  04.12.2019 
FA26920190408   BOHASEL - Ing. Peter Bugoš
Zimná 8, Košice
37000977  revízia prenos.spotr.AB Bidov..  290,5 
vrátane DPH
  AB/133/2019  02.12.2019  04.12.2019 
FA26920190407   BOHASEL - Ing. Peter Bugoš
Zimná 8, Košice
37000977  revízia prenos.spotr.SUS Val.  119 
vrátane DPH
  AB/132/2019  02.12.2019  04.12.2019 
FA26920190417   Nábytok LUNA s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup nábytku  456 
vrátane DPH
  AB/143/2019  03.12.2019  10.12.2019 
FA26920190414   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 11/2019  3803,8 
vrátane DPH
CDRNK/94/2019    03.12.2019  05.12.2019 
FA26920190415   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  382,43 
vrátane DPH
5611864282    04.12.2019  05.12.2019 
FA26920190419   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vývoz fekálií  120,97 
vrátane DPH
  AB1/2019  05.12.2019  10.12.2019 
FA26920190418   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  473,77 
vrátane DPH
CDRNK/57/2019-001    05.12.2019  10.12.2019 
FA26920190422   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  poplatok za odborný seminár  112 
vrátane DPH
  AB/146/201*  06.12.2019  10.12.2019 
FA26920190421   Antik telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  poplatok za internet  29,63 
vrátane DPH
VS 0120092971    06.12.2019  10.12.2019 
FA26920190420   Antik telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  poplatok za internet - telefón  60,63 
vrátane DPH
201507260003106082    06.12.2019  10.12.2019 
FA26920190426   Astralmed SK s.r.o.
Slobody 17, Rozhanovce
50025864  kontrola a údržba čističky  90 
vrátane DPH
  AB/138/2019  09.12.2019  13.12.2019 
FA26920190425   VEO - PREVENT s.r.o.
Szakkayho 1, Košice
36687073  výkon PTS 11/2019  36 
vrátane DPH
CDRNK/52/2019    09.12.2019  13.12.2019 
FA26920190424   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef.poplatky 11/2019  157,65 
vrátane DPH
RD 14997/2017_M_ODP    09.12.2019  10.12.2019 
FA26920190423   Final CD
Škultétyho 437/18 Partizánske
45960470  servis vozidiel 11/2019  35,82 
vrátane DPH
RD216/OVS/2016    09.12.2019  10.12.2019 
FA26920190449   BALU- Luby Viktor Elektro
Plzenská 59, Košice
14353865  nákup elektrospotrebičov  1973 
vrátane DPH
  AB/152/2019  11.12.2019  20.12.2019 
FA26920190448   BALU- Luby Viktor Elektro
Plzenská 59, Košice
14353865  nákup elektrospotrebičov  518 
vrátane DPH
  AB/151/2019  11.12.2019  20.12.2019 
FA26920190447   BALU- Luby Viktor Elektro
Plzenská 59, Košice
14353865  nákup elektrospotrebičov  868 
vrátane DPH
  AB/150/2019  11.12.2019  20.12.2019 
FA26920190446   BALU- Luby Viktor Elektro
Plzenská 59, Košice
14353865  nákup sušičky prádla  699 
vrátane DPH
  AB/149/2019  11.12.2019  20.12.2019 
FA26920190438   ŠEVT a.s.
Plynárenska 6, Bratislava
31331131  kancelárske potreby  108,71 
vrátane DPH
  AB/154/2019  11.12.2019  13.12.2019 
FA26920190437   Dzurnak Tomas Ing. DaD
Južná trieda 78, Košice
14382857  Kancelárske potreby AB  245,06 
vrátane DPH
  AB/145/2019  11.12.2019  13.12.2019 
FA26920190436   Dzurnak Tomas Ing. DaD
Južná trieda 78, Košice
14382857  Kancelárske potreby NPDEI  145,69 
vrátane DPH
  AB/144/2019  11.12.2019  13.12.2019 
FA26920190432   Slovak telekom a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  poplatok za internet a telef.  94,73999999999999 
vrátane DPH
9921518282    11.12.2019  13.12.2019 
FA26920190431   Slovak telekom a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  poplatok za internet a telef.  174,7 
vrátane DPH
202938514    11.12.2019  13.12.2019 
FA26920190430   Livonec SK s.r.o.
Krivá 18, Košice
48121347  činnosť technika PO 4. Q 2019  126 
vrátane DPH
  AB/115/2019  11.12.2019  13.12.2019 
FA26920190429   SWAN plus a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  poplatok za internet  12,9 
vrátane DPH
KE-RP-0414    11.12.2019  13.12.2019 
FA26920190428   Zrkadlenie o.z.
Banícka 41, Gelnica
42327474  poplatky za supervízie  720 
vrátane DPH
  AB/114/2019  11.12.2019  13.12.2019 
FA26920190427   VEO Viera Terezkova
Ovručska 5, Košice
33634955  výkon technika BOZP 11/2019  30 
vrátane DPH
CDRNK/33/2019    11.12.2019  13.12.2019 
FA26920190435   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
51865467  elektr. 11/2019 Niž.Kamenica  933,29 
vrátane DPH
CDRNK/103/2019    12.12.2019  13.12.2019 
FA26920190434   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
51865467  elektr. 11/2019 Byster  221,35 
vrátane DPH
CDRNK/103/2019    12.12.2019  13.12.2019 
FA26920190433   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
51865467  poplatok zael. Ener. 11/2019 VK.  485,83 
vrátane DPH
CDRNK/103/2019    12.12.2019  13.12.2019 
FA26920190457   Sklo-porcelán Poltár
Jarmočná 2, Košice
32512261  nákup kuchynských potrieb  80,98 
vrátane DPH
  AB/162/2019  13.12.2019  20.12.2019 
FA26920190456   Sklo-porcelán Poltár
Jarmočná 2, Košice
32512261  nákup kuchynských potrieb  93,02 
vrátane DPH
  AB/161/2019  13.12.2019  20.12.2019 
FA26920190455   Sklo-porcelán Poltár
Jarmočná 2, Košice
32512261  nákup kuchynských potrieb  93,02 
vrátane DPH
  AB/160/2019  13.12.2019  20.12.2019 
FA26920190454   Sklo-porcelán Poltár
Jarmočná 2, Košice
32512261  nákup kuchynských potrieb  308,15 
vrátane DPH
  AB/159/2019  13.12.2019  20.12.2019 
FA26920190453   Sklo-porcelán Poltár
Jarmočná 2, Košice
32512261  nákup kuchynských potrieb  308,15 
vrátane DPH
  AB/158/2019  13.12.2019  20.12.2019 
FA26920190452   Sklo-porcelán Poltár
Jarmočná 2, Košice
32512261  nákup kuchynských potrieb  308,15 
vrátane DPH
  AB/157/2019  13.12.2019  20.12.2019 
FA26920190451   Sklo-porcelán Poltár
Jarmočná 2, Košice
32512261  nákup kuchynských potrieb  308,15 
vrátane DPH
  AB/156/2019  13.12.2019  20.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť