Faktúry 2022 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20220121   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 4/2022  126,24 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    03.05.2022  19.05.2022  17.8.2022 
20220120   Mladosť Sečovce
Obchodná 23, 078 01 Sečovce
33157987  Tovar podľa výberu  240,70 [$EUR] 
vrátane DPH
  13  02.05.2022  05.05.2022  17.8.2022 
20220119   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
42227372  Strava a internát detí 4/2022  487,20 [$EUR] 
vrátane DPH
Dohoda o platení príspevkov    02.05.2022  13.05.2022  17.8.2022 
20220118   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 05/2022  60,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2020D16614-3    02.05.2022  05.05.2022  17.8.2022 
20220117   MEDISON, s.r.o.
Letná 27, 040 11 Košice
36679135  Preventívna lekárska prehliadka 1 zamestnanec  56,75 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    29.04.2022  05.05.2022  17.8.2022 
20220116   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Satelit 05/2022 RD Milhostov  11,10 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskyt.VS    28.04.2022  05.05.2022  17.8.2022 
20220115   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby, 23.04.2022  205,60 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č. 43748/2013    27.04.2022  05.05.2022  17.8.2022 
20220111   ILLE-Papier-Service SK
Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 04/2022  238,86 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 22    22.04.2022  05.05.2022  17.8.2022 
20220084   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby, 23.03.2022  362,82 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č. 43748/2013    28.03.2022  05.05.2022  17.8.2022 
20220114   Kosit, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice
36205214  Odvoz kuchynského odpadu 3/2022  33,60 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044    26.04.2022  28.04.2022  16.5.2022 
20220113   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, 07501 Trebišov
36215856  Pomôcky pre edukáciu deti  270,79 [$EUR] 
vrátane DPH
  33  25.04.2022  27.04.2022  16.5.2022 
20220112   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, 07501 Trebišov
36215856  Služby v rámci projektu Herbalife  404,34 [$EUR] 
vrátane DPH
  34  25.04.2022  27.04.2022  16.5.2022 
20220109   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Apple Iphone 13 128GB Starlight  578,55 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č. 43748/2013    19.04.2022  25.04.2022  16.5.2022 
20220108   Základná škola - ŠJ
Pribinova 34, 075 01 Trebišov
35541067  Strava M. Gažiková 4/2022  20,80 [$EUR] 
vrátane DPH
  15  19.04.2022  26.04.2022  16.5.2022 
20220107   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
42227372  Strava a internát detí 3/2022  550,90 [$EUR] 
vrátane DPH
Dohoda o platení príspevkov    19.04.2022  26.04.2022  16.5.2022 
20220106   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, 05401 Levoča
42090598  Internát a strava V. Šándor 4/2022  51,84 [$EUR] 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2021    14.04.2022  19.04.2022  16.5.2022 
20220105   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 3/2022 RD Milhostov  263,38 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dodávke elektriny    14.04.2022  19.04.2022  16.5.2022 
20220104   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 3/2022 RD TV  529,10 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dodávke elektriny    14.04.2022  19.04.2022  16.5.2022 
20220103   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 3/2022 CDR Sečovce  1725,83 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dodávke elektriny    14.04.2022  19.04.2022  16.5.2022 
20220102   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, 07501 Trebišov
36202908  Výroba pečiatok a VPD  49,70 [$EUR] 
vrátane DPH
  22  12.04.2022  19.04.2022  16.5.2022 
20220101   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, 07801 Sečovce
36205397  KDS za I. a II. štvrťrok 2022  90,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.VS č. 5/2012    12.04.2022  19.04.2022  16.5.2022 
20220100   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice
50528041  Ročný poplatok za výkon zodpovednej osoby  144,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2020D16614-3    11.04.2022  14.04.2022  16.5.2022 
20220099   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 3/2022  37,51 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    08.04.2022  14.04.2022  16.5.2022 
20220098   SECOMP, s. r. o.
M. R. Štefánika 49, 075 01 Trebišov
31697879  Tonery OKI  70,30 [$EUR] 
vrátane DPH
  32  07.04.2022  14.04.2022  16.5.2022 
20220097   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy 3/2022  5961,99 [$EUR] 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č.26698/2019    07.04.2022  14.04.2022  16.5.2022 
20220096   ABT consulting, s.r.o.
Záhradná 235 045 01 Mokrance
46037985  BTS 04/2022  82,80 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    07.04.2022  14.04.2022  16.5.2022 
20220095   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4 831 04 Bratislava
31327681  Toner HP  31,20 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 8669/2019-M_OIKT    07.04.2022  14.04.2022  16.5.2022 
20220094   EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.
Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov
44548397  Čistiaci prostriedok  9,72 [$EUR] 
vrátane DPH
  11  07.04.2022  14.04.2022  16.5.2022 
20220093   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Poplatok za internet 04/2022  47,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve č. 3080410    05.04.2022  14.04.2022  16.5.2022 
20220092   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 3/2022  123,25 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    05.04.2022  14.04.2022  16.5.2022 
20220091   Centrum osobnostného rozvoja
Tolstého 18, 040 01 Košice
52802086  Psycholog.poradenstovo a EMDR terapia 3/2022  270,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  18  05.04.2022  14.04.2022  16.5.2022 
20220090   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 04/2022  2075,63 [$EUR] 
vrátane DPH
P3420/2019    04.04.2022  11.04.2022  16.5.2022 
20220089   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 04/2022  60,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2020D16614-3    01.04.2022  11.04.2022  16.5.2022 
20220088   Úsmev ako dar
Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava
17316537  Konferencia vychovávateľov 09.-10.3.2022 - 5 osôb  710,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  31  30.03.2022  11.04.2022  16.5.2022 
20220087   VVS a.s.
Komenského 50, 07501 Trebišov
36570460  Vodné a stočné 1. kvartál RD TV  659,60 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    30.03.2022  11.04.2022  16.5.2022 
20220086   Bindas KOVO-ELEKTRO s.r.o.
Kochanovská 194, 07801 Sečovce
53146891  Materiál podľa výberu  68,98 [$EUR] 
vrátane DPH
  30.03.2022  11.04.2022  16.5.2022 
20220085   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Satelit 04/2022 RD Milhostov  11,10 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskyt.VS    29.03.2022  11.04.2022  16.5.2022 
20220083   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 07501 Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NSIII,energie II.Q2022  454,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    28.03.2022  11.04.2022  16.5.2022 
20220082   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 07501 Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III, II. Q.2022  920,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    28.03.2022  11.04.2022  16.5.2022 
20220081   VVS a.s.
Komenského 50, 07501 Trebišov
36570460  Vodné a stočné 1. kvartál  1822,37 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    24.03.2022  11.04.2022  16.5.2022 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť