Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Košice

Faktúry 2011 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Cena bez DPH	Dátum zaplatenia faktúry	Spôsob zaplatenia faktúry
FA274110101 0,00 kB	Faktúra za zipsy,bežec	182,00		pp
FA274110100 0,00 kB	Faktúra za potraviny	36,83		pp
FA274110099 0,00 kB	Faktúra za potraviny	8,57		pp
FA274110098 0,00 kB	Faktúra za potraviny	42,18		pp
FA274110097 0,00 kB	Faktúra za potraviny	343,75		pp
FA274110096 0,00 kB	Faktúra za potraviny	197,93		pp
FA274110095 0,00 kB	Faktúra za potraviny	31,99		pp
FA274110094 0,00 kB	Faktúra za stravu	79,98		pp
FA274110093 0,00 kB	Faktúra za ubytovanie	19,92		pp
FA274110092 0,00 kB	Faktúra za ubytovanie	26,56		pp
FA274110091 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr	106,12		pp
FA274110090 0,00 kB	Faktúra za plyn	1528,00		pp
FA2741100891 0,00 kB	za plyn	4020,83	06.10.2011	pp
FA274110089 0,00 kB	Faktúra za 635004,634004op.pr	170,59		pp
FA274110088 0,00 kB	Faktúra za 635004,634004opr.pr.	40,26		pp
FA274110087 0,00 kB	Faktúra za 635004,634004 opr.pr	40,26		pp
FA274110086 0,00 kB	Faktúra za ubytovanie	16,60		pp
FA274110085 0,00 kB	Faktúra za stravu	48,40		pp
FA274110084 0,00 kB	Faktúra za stravu	479,90		pp
FA274110083 0,00 kB	Faktúra za prep.žiakov	251,55		pp
FA274110082 0,00 kB	Faktúra za stravovanie	195,00		pp
FA274110081 0,00 kB	Faktúra za 635004.634004 opr.pr	115,20		pp
FA274110080 0,00 kB	Faktúra za čist.pr.	65,94		pp
FA274110079 0,00 kB	Faktúra za el.energia	7826,00		pp
FA274110078 0,00 kB	Faktúra za lieky	52,08		pp
FA274110077 0,00 kB	Faktúra za PHL	100,73		pp
FA274110076 0,00 kB	Faktúra za potraviny	20,20		pp
FA274110075 0,00 kB	Faktúra za digi	54,50		pp
FA274110074 0,00 kB	Faktúra za digi	10,90		pp
FA274110073 0,00 kB	Faktúra za digi	10,90		pp
FA274110072 0,00 kB	Faktúra za Digi	10,90		pp
FA274110071 0,00 kB	Faktúra za čist.pr.	65,00		pp
FA274110070 0,00 kB	Faktúra za 633013,633006 Qintel	145,95		pp
FA274110069 0,00 kB	Faktúra za Servi.Peugeot	36,00		pp
FA274110068 0,00 kB	Faktúra za plyn	6974,00		pp
FA274110067 0,00 kB	Faktúra za potraviny	75,38		pp
FA274110066 0,00 kB	Faktúra za potraviny	2,80		pp
FA274110065 0,00 kB	Faktúra za potraviny	120,84		pp
FA274110064 0,00 kB	Faktúra za potraviny	77,34		pp
FA274110063 0,00 kB	Faktúra za Vodné a stoč.	1557,08		pp

<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť