Faktúry 2012 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268120252   Gekos-Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva 042010    09.07.2012  17.07.2012 
FA268120225   Gekos,Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP za 5/12  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE 042010    11.06.2012  15.06.2012 
FA268120183   Gekos,Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE 042010    09.05.2012  14.05.2012 
FA268120147   Gekos,Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP za 3/2012  80.-€ 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE 042010    11.04.2012  17.04.2012 
FA268120111   Gekos,Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  80.-€ 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE 042010    08.03.2012  13.03.2012 
FA268120061   Gekos,Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby BOZP a PO  80.-€ 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE 042010    07.02.2012  13.02.2012 
FA268120015   Gekos,Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP za december 2011  80.-€ 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE 042010    31.12.2011  11.01.2012 
FA268120408   Slovak Telekom a.s.
Karadžičová 10,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  81,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    04.12.2012  07.12.2012 
FA268120302   ADcomp-Dušan Šaradín
Duklianska 36,Spišská Nová Ves
17191467  renovácia tonerov  81,20 
vrátane DPH
  85/2012  15.08.2012  21.08.2012 
FA268120229   ADcomp Dušan Šaradín
Duklianska 36,Spišská Nová Ves
17191467  renovácia tonerov   81,20 
vrátane DPH
  41/2012  19.06.2012  26.06.2012 
FA268120161   EŠZŠI pre hluchoslepých
Červenica 114,Tuhrina
42227372  ubytovania a strava pre deti  81.- 
bez DPH
Dohoda 12011    23.04.2012  26.04.2012 
FA268120365   Inštalačný materiál-Peter Majerík
Sladkovičová 7,Spišská Nová Ves
34574131  vodovodné batérie  82,90 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  121/2012  11.10.2012  16.10.2012 
FA268120387   EL spol s r.o.
Radlinského 17A,Sp.Nová Ves
31652859  laboratórny rozbor stravy  83,34 
vrátane DPH
  134/2012  12.11.2012  15.11.2012 
FA268120052   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  83,62 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    31.01.2012  07.02.2012 
FA268120339   AQUEL Slovakia s.r.o.
Piaristická 2,Nitra
36538396  výmena filtrov  84,. 
vrátane DPH
  106/2012  21.09.2012  26.09.2012 
FA268120288   Slovak Telekom a.s.
Karadžičová 10,Bratislava
35763469  telefón,internet  86,82 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejnách služieb    03.08.2012  09.08.2012 
FA268120401   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 144,Tuhrina
42227372  internátne a stravné za dieťa  87.- 
bez DPH
Dohoda o platení príspevku    22.11.2012  27.11.2012 
FA268120180   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  91,75 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení 20032003    07.05.2012  14.05.2012 
FA268120420   Lujan s.r.o.
Mengusovce 117
36681172  ovocie,zelenina  92,23 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  158/2012  12.12.2012  18.12.2012 
FA268120358   Slovak Telekom a.s.
Karadžičová 10,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  92,69 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejnách služieb    04.10.2012  09.10.2012 
FA268120019   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  92,28 € 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení 20032003    10.01.2012  13.01.2012 
FA268120255   Evanjelická škola internátna
Červenica 114,Tuhrina
42227372  internátne a stravné poplatky  93.- 
bez DPH
Dohoda 12011    10.07.2012  17.07.2012 
FA268120376   Slovak Telekom a.s.
Karadžičová 10,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  95,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    05.11.2012  08.11.2012 
FA268120234   Romed s.r.o.MUDr.Rodová M.
Gemerská Poloma
36589616  pracovné zdravotné služby  96,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti prac.služieb    22.06.2012  26.06.2012 
FA268120156   Ján Šurina TVS
J.Milca 31, Žilina
25291214  dezinfekčné prostriedky a utierky  96,53 
vrátane DPH
  23/2012  17.04.2012  19.04.2012 
FA268120106   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  98,89 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služ.    07.03.2012  09.03.2012 
FA268120219   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  101,62 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služ.    06.06.2012  08.06.2012 
FA268120325   Allianz a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  povinné zmluvné poistenie  102,11 
bez DPH
Poistná zmluva 8018316337    10.09.2012  13.09.2012 
FA268120087   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  povinné zmluvné poistenie-polročné Fiat Multipla  102,11 € 
vrátane DPH
Poistná zmluva 8018316337    24.02.2012  01.03.2012 
FA268120217   Dataservis
Letná 65,Spišská Nová Ves
10761691  oprava kopírovacieho stroja  104.- 
bez DPH
  30/2012  05.06.2012  08.06.2012 
FA268120353   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  106,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  112/2012  02.10.2012  09.10.2012 
FA268120088   Katarína s.r.o.
Námestie Pajdušáka 272,Smižany
36584410  mliečna výživa  106,69 € 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci    27.02.2012  01.03.2012 
FA268120286   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelárske potreby  107,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  74/2012  02.08.2012  07.08.2012 
FA268120076   Fesi comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  oprava záložných zdrojov k PC 2 ks  108,60 € 
vrátane DPH
  11/2012  20.02.2012  24.02.2012 
FA268120101   Fesi comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  toner CE 505 A kazety do tlačiarne plniace  112,94 € 
vrátane DPH
  14/2012  05.03.2012  09.03.2012 
FA268120068   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  poplatok za pevnú linku  114.-€ 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení 20032003    09.02.2012  13.02.2012 
FA268120042   Pressure-Gas,Miroslav Ščipák
Jarná 5,Rožňava
10745181  odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a tlakovej nádoby  115.-€ 
vrátane DPH
Zmluva o dielo     25.01.2012  30.01.2012 
FA268120330   Farby-laky
Zimná 45,Spišská Nová Ves
10756167  maliarsky materiál  116,98 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  95/2012  13.09.2012  18.09.2012 
FA268120185   GRM trade s.r.o.
Šafariková 118, Rožňava
31724256  potraviny  120,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín    09.05.2012  14.05.2012 
FA268120256   Kosmos
Budovateľská 507,Hranovnica
36467995  mrazené kurčatá  122,36 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  57/2012  11.07.2012  17.07.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť