Faktúry 2012 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268120047   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  35,30 € 
vrátane DPH
Zmluva č.5412479    30.01.2012  02.02.2012 
FA268120006   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  mobilný telefón  36,26 € 
vrátane DPH
Zmluva č.5412479    31.12.2011  04.01.2012 
FA268120207   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  28,60 
vrátane DPH
Zmluva č.5412498    29.05.2012  31.05.2012 
FA268120168   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  mobilný telefón  26,72 
vrátane DPH
Zmluva č.5412498    27.04.2012  02.05.2012 
FA268120130   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  29,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5412498    29.03.2012  04.04.2012 
FA268120095   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  poplatok za mobilný telefón  41,87 € 
vrátane DPH
Zmluva č.5412498    29.02.2012  06.03.2012 
FA268120049   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  28,32 
vrátane DPH
Zmluva č.5412498    30.01.2012  02.02.2012 
FA268120008   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  mobilný telefón  38,17 € 
vrátane DPH
Zmluva č.5412498    31.12.2011  04.01.2012 
FA268120213   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  548,87 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    31.05.2012  08.06.2012 
FA268120201   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  487,85 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    24.05.2012  29.05.2012 
FA268120170   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  572,96 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    30.04.2012  14.05.2012 
FA268120160   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  408,92 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    23.04.2012  26.04.2012 
FA268120134   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  622,48 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    03.04.2012  11.04.2012 
FA268120123   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  635,64 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    23.03.2012  27.03.2012 
FA268120098   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  580,37 € 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    29.02.2012  09.03.2012 
FA268120085   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  PHM  455,30 € 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    23.02.2012  27.02.2012 
FA268120056   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  PHM  594,46 € 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    31.01.2012  08.02.2012 
FA268120031   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  PHM  466,12 € 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    17.01.2012  23.01.2012 
FA268120010   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  504,68 € 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    31.12.2011  10.01.2012 
FA268120206   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  polatok za mob.telefón  61,14 € 
vrátane DPH
Zmluva č.6163066    29.05.2012  31.05.2012 
FA268120167   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  mobilný telefón  30,55 
vrátane DPH
Zmluva č.6163066    27.04.2012  02.05.2012 
FA268120131   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  39,83 
vrátane DPH
Zmluva č.6163066    29.03.2012  04.04.2012 
FA268120094   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  poplatok za mobilný telefón  26,44 € 
vrátane DPH
Zmluva č.6163066    29.02.2012  06.03.2012 
FA268120023   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Námestie SNP 98/2,Zvolen
00151700  povinné zmluvné poistenie Citroen Jumper  135,19 € 
vrátane DPH
Zmluva č.8018280614    11.01.2012  13.01.2012 
FA268120364   Mgr.Peter Darvaši
Dubová 5/7,Spišská Nová Ves
34576797  elektro revízie  989,30 
bez DPH
Zmluva o dborných prehliadkach a skúškach  118/2012  10.10.2012  16.10.2012 
FA268120423   Ing.Jozef Janečko
Krčméryho 6/17,Spišská Nová Ves
10757937  služby PC technika  278,82 
bez DPH
Zmluva o diele    13.12.2012  18.12.2012 
FA268120427   Štefan Šmelko
Jarková 342,Dobšiná
30284597  kontrola hasiacich prístrojov  151,20 
vrátane DPH
Zmluva o diele 2009101  161/2012  17.12.2012  20.12.2012 
FA268120368   Ing.Jozef Janečko
Krčmeryho 6/17,Spišská Nová Ves
10757937  služby PC technika  278,82 
bez DPH
Zmluva o dielo    18.10.2012  23.10.2012 
FA268120323   Ing.Jozef Janečko
Krčmeryho 6/17,Spišská Nová Ves
10757937  služby počítačového technika  278,82 
bez DPH
Zmluva o dielo    07.09.2012  13.09.2012 
FA268120140   Hope,spol.s r.o.
Hámor č.15,Banská Bystrica
36000248  oprava automatických pračiek  389,44 
vrátane DPH
Zmluva o dielo     05.04.2012  11.04.2012 
FA268120074   Hope,spol.s r.o.
Hámor č.15,Banská Bystrica
36000248  oprava automatickej pračky Girbau  389,47 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo     17.02.2012  24.02.2012 
FA268120042   Pressure-Gas,Miroslav Ščipák
Jarná 5,Rožňava
10745181  odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a tlakovej nádoby  115.-€ 
vrátane DPH
Zmluva o dielo     25.01.2012  30.01.2012 
FA268120029   Hope,spol.s r.o.
Hámor č.15,Banská Bystrica
36000248  oprava veľkokapacitných automatických pračiek   574,97 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo     17.01.2012  19.01.2012 
FA268120188   Ing.Jozef Janečko
Krčmeryho 6/17,Spišská Nová Ves
10757937  služby poč.technika  278,82 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.0021999    14.05.2012  17.05.2012 
FA268120025   Ing.Jozef Janečko
Krčmeryho 6/17,Spišská Nová Ves
10757937  údržba počítačovej siete  278,82 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.0021999    12.01.2012  18.01.2012 
FA268120216   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  41,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb  36/2012  04.06.2012  06.06.2012 
FA268120215   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelárske potreby  54,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb  37/2012  04.06.2012  06.06.2012 
FA268120179   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  28,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    04.05.2012  14.05.2012 
FA268120178   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  34,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    04.05.2012  14.05.2012 
FA268120100   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelárske potreby  79,80 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    02.03.2012  09.03.2012 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť