Faktúry 2014 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268140275   AUTOSTOP RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava osobného vozidla  603,85 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  162/2014  25.07.2014  29.07.2014 
FA268140208   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  606,16 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    30.05.2014  31.05.2014 
FA268140394   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  607,21 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    19.10.2014  24.10.2014 
FA268140150   AUTOSTOP RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava osobného vozidla  630,83 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  82/2014  16.04.2014  24.04.2014 
FA268140020   AUTOSTOP RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava osobného vozidla  674,60 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  284/2013  09.01.2014  14.01.2014 
FA268140207   VSE a.s.
Mlynská 31,Košice
36211222  elektrina  715.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    30.05.2014  04.06.2014 
FA268140180   VSE a.s.
Mlynská 31,Košice
36211222  elektrina  715.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    12.05.2014  14.05.2014 
FA268140125   VSE a.s.
Mlynská 31,Košice
36211222  elektrina  715.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    31.03.2014  02.04.2014 
FA268140079   VSE a.s.
Mlynská 31,Košice
36211222  elektrina  715.- 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny    28.02.2014  05.03.2014 
FA268140048   VSE a.s.
Mlynská 31,Košice
36211222  elektrina  715.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    31.01.2014  05.02.2014 
FA268140351   Veolia a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  731,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    19.09.2014  26.09.2014 
FA268140232   Veolia a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  737,93 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    18.06.2014  24.06.2014 
FA268140099   Veolia a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  768,14 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    14.03.2014  20.03.2014 
FA268140135   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  810,62 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    04.04.2014  11.04.2014 
FA268140488   LeChequeDejeuner s.r.o.
Tomašikova 23/D,Bratislava
31396674  stravné lístky  823,69 
vrátane DPH
  3/2014  15.12.2014  16.12.2014 
FA268140388   LeChequeDejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  stravné lístky  900.- 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD    10.10.2014  15.10.2014 
FA268140426   Ing.Štefan Staroň
Tr.1.mája 63/26,Spišská Nová Ves
10763155  elektro revízie  938.- 
vrátane DPH
Zmluva o výkone odborných prehliadok a skúšok  262/2014  05.11.2014  10.11.2014 
FA268140250   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  949,59 
vrátane DPH
Zmluva SN-56100-02    30.06.2014  09.07.2014 
FA268140425   Mgr.Peter Darvaši
Dubová 5/7,Spišská Nová Ves
34576797  elektro revízie  968,14 
vrátane DPH
Zmluva o výkone odborných prehliadok a skúšok  260/2014  05.11.2014  10.11.2014 
FA268140305   MAX XL s.r.o.
Jarková 108,Pača
44404522  elektrické spotrebiče  993,70 
vrátane DPH
  183/2014  08.08.2014  12.08.2014 
FA268140356   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšiná
46171517  jednorázové plienky  1036,80 
vrátane DPH
  223/2014  25.09.2014  30.09.2014 
FA268140479   AUTOSTOP RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava osobného vozidla  1144,63 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  286/2014  09.12.2014  19.12.2014 
FA268140033   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomašíkova 23/D,Bratislava
31396674  stravné lístky  1200.- 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dodode  1/2014  17.01.2014  23.01.2014 
FA268140450   LeChequeDejeuner s.r.o.
Tomašikova 23/D,Bratislava
31396674  stravné lístky  1510,44 
vrátane DPH
  2/2014  24.11.2014  26.11.2014 
FA268140029   VSE a.s.
Mlynská 31,Košice
36211222  nedoplatok za elektrinu  1673,16 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny    20.01.2014  22.01.2014 
FA268140446   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn  4560 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    20.11.2014  24.11.2014 
FA268140342   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
17321981  plyn  4920.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    10.09.2014  16.09.2014 
FA268140198   PROBUGAS a.s.
Miletičova 23,Bratislava
17321981  dodávka plynu  4920.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    23.05.2014  28.05.2014 
FA268140041   PROBUGAS a.s.
Miletičova 23,Bratislava
17321981  plyn  4920.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    29.01.2014  03.02.2014 
FA268140498   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn  5316.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    23.12.2014  23.12.2014 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť