Faktúry 2014 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274201401154   RIA - Nábytok
Čepeľ 68, Veľké Kapušany
33867950  fa za nábytok  945,00 
vrátane DPH
  958/2014  29.12.2014  30.12.2014  9.1.2015 
FA274201401153   RIA - Nábytok
Čepeľ 68, Veľké Kapušany
33867950  fa za nábytok  945,00 
vrátane DPH
  957/2014  29.12.2014  30.12.2014  9.1.2015 
FA274201401166   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo1, Bratislava
31322832  fa za pohonné hmoty  332,74 
vrátane DPH
5611854325    31.12.2014    9.1.2015 
FA274201401165   Lekáreň Helianthus
Komenského 52, Košice
36570460  fa za vodu  16,55 
vrátane DPH
  743/2014  31.12.2014    9.1.2015 
FA274201401164   Východ.vodárenská spoločnosť
Komenského 52, Košice
36570460  fa za vodu  767,57 
vrátane DPH
80-000065344    31.12.2014    9.1.2015 
FA274201401163   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  fa za telefóny  1,00 
vrátane DPH
112819004Z112    31.12.2014    9.1.2015 
<< < | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť