Faktúry 2014 (DeD Žakarovce, Žakarovce 340)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA27514010   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Pevná linka RD Maria Huta  48,37 
vrátane DPH
dodatok k zmluve/2013    10.1.2014  14.01.2014  27.1.2014 
FA27514130   Obecný úrad
05571 Žakarovce 335
35761130  znečistenie ovzdušia  387,00 
bez DPH
    9.4.2014  15.04.2014  25.4.2014 
FA27514370   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina 5OM  985,04 
vrátane DPH
4061/2013 + dodatok    5.12.2014  09.12.2014  10.12.2014 
FA27514330   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrina  985,04 
vrátane DPH
4061/2013 + dodatok/2014     6.11.2014  10.11.2014  20.11.2014 
FA27514294   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - 5 OM  985,04 
vrátane DPH
4061 + dodatok k zmluve 4061/2013    6.10.2014  09.10.2014  28.10.2014 
FA27514267   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina  985,04 
vrátane DPH
4061/2013 + dodatok k zmluve 4061/2014    8.9.2014  10.09.2014  19.9.2014 
FA27514244   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrická energia - 5 OM  985,04 
vrátane DPH
4061 + dodatok k ZM 4061    8.8.2014  12.08.2014  18.8.2014 
FA27514224   MAGNA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina  985,04 
vrátane DPH
4061/2013 + dodatok    4.7.2014  09.07.2014  15.7.2014 
FA27514188   MAGNA E.a. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - 5 odberných miest  958,04 
vrátane DPH
4061/2013 + dodatok    2.6.2014  06.06.2014  19.6.2014 
FA27514161   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina  985,04 
vrátane DPH
4061/2013    7.5.2014  12.05.2014  15.5.2014 
FA27514117   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  elektrina   985,04 
vrátane DPH
4061/2013 + dodatok    1.4.2014  09.04.2014  7.4.2014 
FA27514084   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - 5. odb. miest  985,04 
vrátane DPH
4061/2013 + dodatok    4.3.2014  11.03.2014  19.3.2014 
FA27514034   MAGNA E.A. s.r.o.
Bethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  Elektrina  955,90 
vrátane DPH
4061/2013    7.2.2014  12.02.2014  11.2.2014 
FA27514018   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  Elektrina  867,53 
vrátane DPH
4061/2013    17.1.2014  17.01.2014  27.1.2014 
FA27514398   NAY a.s.
Tuhovská 15, 83006 Bratislava
35739487  elektrospotrebiče  580,24 
vrátane DPH
  106/2014  16.12.2014  18.12.2014  30.12.2014 
FA27514354   NAY a.s.
Tuhovská 15, 83006 Bratislava
35739487  2x kombinovaný sporák  558,00 
vrátane DPH
  90/2014  26.11.2014  28.11.2014  5.12.2014 
FA27514302  
Školská 297,05561 Jaklovce
35546476  strava žiačky  10,50 
bez DPH
dohoda č. 9/2014    9.10.2014  13.10.2014  28.10.2014 
FA27514229  
Hlavná 121, 05601 Gelnica
35543906  strava žiakov za 6/2014  77,95 
bez DPH
dohoda 10/2013    7.7.2014  14.07.2014  15.7.2014 
FA27514199  
Hlavná 121, 05601 Gelnica
35543906  strava žiakov za 5/2014  80,60 
bez DPH
dohoda 10    11.6.2014  12.06.2014  19.6.2014 
FA27514173  
Hlavná 121, Gelnica
35543906  Strava žiakov za 4/2014  70,15 
bez DPH
dohoda 10    19.5.2014  21.05.2014  27.5.2014 
FA27514129  
Hlavná 121, 05601 Gelnica
35543906  strava žiakov  52,20 
bez DPH
dohoda 10/2013    9.4.2014  15.04.2014  25.4.2014 
FA27514088  
Hlavná 121, 05601 Gelnica
35543906  strava žiakov za 2/2014  64,85 
bez DPH
dohoda 10/2013    4.3.2014  11.03.2014  19.3.2014 
FA27514049  
Hlavná 121, 05601 Gelnica
35543906  Strava žiakov za 1/2014  52,25 
bez DPH
dohoda 10/2013    13.2.2014  17.02.2014  19.2.2014 
FA27514269   Malatín Marián
SNP 65, 05916 Hranovnica
35412445  revízia plynového zariadenia  199,20 
vrátane DPH
88/2007    10.9.2014  12.09.2014  19.9.2014 
FA27514179   Malatín Marián
SNP 65, 05916 Hranovnica
35412445  oprava plynového kotla v RD  176,28 
vrátane DPH
  42/2014  23.5.2014  27.05.2014  28.5.2014 
FA27514083   Malatín Marián
SNP 65, 05916 Hranovnica
35412445  Oprava plynového kotla   401,06 
vrátane DPH
  21/2014  4.3.2014  11.03.2014  19.3.2014 
FA27514261   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
00000035  plyn RD gelnica  150,00 
vrátane DPH
9105309839    8.9.2014  10.09.2014  19.9.2014 
FA27514349   KOMIN SERVIS
Levočská 12, 08001 Prešov
34651659  Kontrola a čistenie komínov  92,00 
bez DPH
  89/2014  24.11.2014  26.11.2014  5.12.2014 
FA27514280   KOMIN servis
Levočská 12, 08001 Prešov
34651659  kontrola a čistenie 2 ks komínov  92,00 
bez DPH
  65/2014  22.9.2014  25.09.2014  30.9.2014 
FA27514243   KOMINservis
Levočská 12, 080 01 Prešov
34651659  kontrola a čistenie 2 ks komínov  92,00 
bez DPH
  57/2014  31.7.2014  06.08.2014  18.8.2014 
FA27514181   KOMIN servis
Levočská 12, 08001 Prešov
34651659  kontrola a čistenie 2 ks komínov  92,00 
bez DPH
  44/2014  27.5.2014  29.05.2014  28.5.2014 
FA27514109   KOMIN servis
Levočská 12, 080 01 Prešov
34651659  Čistenie a kontrola 2 ks komínov a 1 komína v RD  119,00 
bez DPH
  31/2014  21.3.2014  02.04.2014  7.4.2014 
FA27514055   KOMIN servis
Levočská 12, 080001 Prešov
34651659  Kontrola a čistenie 2 ks komínov  92,00 
bez DPH
  10/2014  13.2.2014  17.02.2014  19.2.2014 
FA27514320   František Varga - prehliadky a skúšky EZ
055 63 Helcmanovce 253
34604804  revízia kotolne  85,67 
bez DPH
  79/2014  28.10.2014  30.10.2014  20.11.2014 
FA27514101   František Varga
05563 Helcmanovce 253
34604804  revízia bleskozvodov - RD  97,89 
bez DPH
  24/2014  18.3.2014  20.03.2014  19.3.2014 
FA27514074   František Varga
055 63 Helcmanove 253
34604804  Revízia elektrických zariadení  742,10 
bez DPH
  13/2014  25.2.2014  03.03.2014  6.3.2014 
FA27514040   Varga František - elektromontáž
055 63 Helcmanovce 253
34604804  Revízia RD - Maria Huta   141,09 
bez DPH
  9/2014  7.2.2014  12.02.2014  11.2.2014 
FA27514277   Juliana Ďuricová
Hlavná 6, 05601 Gelnica
34603221  ošatenie 2. ssk  283,74 
vrátane DPH
  64/2014  17.9.2014  19.09.2014  19.9.2014 
FA27514002   Jozef Džačovský
SNP 296, 05562 Prakovce
32366388  Preprava detí autobusom do Prešova  130,00 
bez DPH
  97/2013  8.1.2014  13.01.2014  27.1.2014 
FA27514177   Diagnosticke centrum
Slovinska 1, 821 04 Bratislava
31750338  pobyt v zariadení  38,85 
bez DPH
dohoda 19    23.5.2014  27.05.2014  28.5.2014 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Gelnica, Hlavná 50

Tlačiť