Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268150064   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  408,31 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    18.02.2015  24.02.2015 
FA268150042   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  421,98 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    30.01.2015  09.02.2015 
FA268150024   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  423,50 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    20.01.2015  22.01.2015 
FA268150010   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  417,64 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    06.01.2015  08.01.2015 
FA268150044   Slovenský plynárensky priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  zemný plyn  345.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    04.02.2015  09.02.2015 
FA268150512   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  109,61 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    07.12.2015  08.12.2015 
FA268150465   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  113,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    06.11.2015  10.11.2015 
FA268150413   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  123,97 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    07.10.2015  08.10.2015 
FA268150372   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  102,41 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    07.09.2015  08.09.2015 
FA268150334   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  110,16 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    10.08.2015  12.08.2015 
FA268150288   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  88,03 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    08.07.2015  10.07.2015 
FA268150243   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  94,69 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    08.06.2015  10.06.2015 
FA268150194   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  93,62 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    06.05.2015  07.05.2015 
FA268150136   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  96,23 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.04.2015  09.04.2015 
FA268150097   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  106,36 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    06.03.2015  10.03.2015 
FA268150051   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  133,51 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    06.02.2015  09.02.2015 
FA268150016   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  147,80 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    09.01.2015  14.01.2015 
FA268150532   Slavomír Žemla
Odborárov 35,Spišská Nová Ves
41321421  žehlička,ručný šľahač  66.- 
vrátane DPH
  272/2015  15.12.2015  17.12.2015 
FA268150035   Slavomír Žemla
Odborárov 35,Spišská Nová Ves
41321421  varná konvica,ponorný mixér  45,40 
vrátane DPH
  305/2014  26.01.2015  02.02.2015 
FA268150545   SINAKO SK s.r.o.
Na Graniari 17,Banská Bystrica
44791712  polohovateľná posteľ  2000.- 
vrátane DPH
Darovacia zmluva    16.12.2015  17.12.2015 
FA268150533   SINAKO SK s.r.o.
Na Graniari 17,Banská Bystrica
44791712  polohovateľná posteľ  1000.- 
vrátane DPH
  275/2015  15.12.2015  16.12.2015 
FA268150101   SEZAM s.r.o.
Drevárska 2,Spišská Nová Ves
00633194  dosky,údržbársky materiál  49,92 
vrátane DPH
  40/2015  09.03.2015  10.03.2015 
FA268150234   SETEZA ELEKTRO s.r.o.
Šafárikovo nám. 1,Spišská Nová Ves
31704387  spotrebný elektro materiál  95,62 
vrátane DPH
  106/2015  03.06.2015  08.06.2015 
FA268150137   SETEZA elektro s.r.o.
Šafárikovo nám.1,Spišská Nová Ves
31704387  baterka,stolná lampa  59,86 
vrátane DPH
  56/2015  07.04.2015  09.04.2015 
FA268150094   SETEZA elektro s.r.o.
Šafárikovo nám.1,Spišská Nová Ves
31704387  elektroinštalačný materiál  320,09 
vrátane DPH
  38/2015  04.03.2015  10.03.2015 
FA268150210   SANIMED zdravotnícke potreby
Letná 46,Spišská Nová Ves
36180874  polohovacie podušky,detská váha  170.- 
vrátane DPH
  92/2015  18.05.2015  27.05.2015 
FA268150161   Sakmáry Ladislav
I.Krasku 11,Spišská Nová Ves
17190444  záhradná hojdačka  114,90 
vrátane DPH
  71/2015  21.04.2015  28.04.2015 
FA268150147   Sakmáry Ladislav
Ivana Krasku 11,Spišská Nová Ves
17190444  záhradná hojdačka  179.- 
vrátane DPH
  62/2015  13.04.2015  16.04.2015 
FA268150212   Rudolf Ivan
Mlynky 335
40846229  rekonštrukcia odkvapového systému  70.- 
vrátane DPH
  95/2015  18.05.2015  27.05.2015 
FA268150560   Romed s.r.o.,MUDr.Magdaléna Rodová
Gemerská Poloma
36589616  pracovná zdravotná služba  24,90 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí zdravotných služieb    28.12.2015  05.01.2016 
FA268150361   Romed s.r.o.,MUDr.Magdaléna Rodová
Gemerská Poloma
36589616  pracovné zdravotné služby  23,23 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí zdravotných služieb    31.08.2015  03.09.2015 
FA268150105   ROMED s.r.o.
Gemerská Poloma
36589616  zdravotné služby  24,90 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní zdravotných služieb    16.03.2015  19.03.2015 
FA268150008   ROMED s.r.o.
Gemerská Poloma
36589616  zdravotné služby  142,72 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní pracovných zdravotných služieb    02.01.2015  07.01.2015 
FA268150266   Rekreačné zariadenie Bystrička
Dierová na Orave,Kraľovany
37040375  letný tábor  1.296.- 
bez DPH
  124/2015  25.06.2015  26.06.2015 
FA268150249   Register obchodných spoločnosti
Gorkého 3,Bratislava
46440305  reklamné služby  300.- 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí reklamných služieb    12.06.2015  12.06.2015 
FA268150135   Reedukačné centrum
Kpt.Nalepku, Vráble
00181315  stravné za chovanca  76,80 
bez DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu    02.04.2015  09.04.2015 
FA268150121   Reedukačné centrum
Kpt.Nalepku, Vráble
00181315  stravné za chovanca  12,80 
bez DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu    30.03.2015  30.03.2015 
FA268150114   Rabatin Pavol
Zdravotnícka 1,058 01 Poprad
32878125  šijací stroj  199.- 
vrátane DPH
  51/2015  30.03.2015  30.03.2015 
FA268150116   Profesionálny register s.r.o.
Michalská 9, Bratislava
46938079  reklamné služby  300.- 
vrátane DPH
Zmluva o reklame    30.03.2015  30.03.2015 
FA268150552   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn  290.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    21.12.2015  04.01.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť